目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县的第二中学位于宣汉县蒲江街道永安大道学苑街，统一社会信用代码：12511422452375014Y，法定代表人：王萍，由宣汉县教育局举办，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。
二、机构设置
宣汉县第二中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，托管2所学校，包含宣汉县凤凰双语学校（从小学到初中）、宣汉县东乡金凤凰幼儿园。
纳入宣汉县第二中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6024.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2491.7万元，下降29.25%。主要变动原因是2023年度下达扩建二期项目资金2200万元。拨回专户款只有100万元，较23年减少300万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计602.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5924.51万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入100万元，占1.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6024.51万元，其中：基本支出4751.34万元，占79%；项目支出1273.17万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5924.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2191.7万元，下降27%。主要变动原因是2023年度下达扩建二期项目资金2200万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5924.51万元，占本年支出合计的98.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2191.万元，下降27%。主要变动原因是2023年度下达扩建二期项目资金2200万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5924.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出4663.72万元，占78.72%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出746.37万元，占12.6%；卫生健康支出165.14万元，占2.79%；住房保障支出349.28万元，占5.9%.（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5924.51万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）: 4663.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育205（类）普通教育支出02（款）：4663.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：9.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项小学教育支出02（项）：28.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项初中教育支出03（项）：48.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项高中教育支出04（项）：4577.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）：746.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）：727.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休支出02（项）：231.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 418.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 77.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）抚恤金支出08（款）：18.951万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）抚恤金支出08（款）死亡抚恤金支出01（项）：18.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.卫生健康210（类）：165.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）：165.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）事业单位医疗支出02（项）:158.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）：349.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：349.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出01（项）：住房公积金支出决算为349.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4651.34万元，其中：
人员经费4154.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费497.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数0与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县第二中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县第二中学，政府采购支出总额259.33万元，其中：政府采购货物支出71.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.2万元。授予中小企业合同金额259.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额259.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县第二中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县第二中学在2024年度预算编制阶段，组织对普通高中学生资助（项目名称）等35个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如高中学费及住宿费。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出 。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。宣汉县第二中学内设10处室，托管2所学校，包含宣汉县凤凰双语学校（从小学到初中）、宣汉县东乡金凤凰幼儿园。
（二）机构职能。宣汉县的第二中学位于宣汉县蒲江街道永安大道学苑街，统一社会信用代码：12511422452375014Y，法定代表人：王萍，由宣汉县教育局举办，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县第二中学2024年年末在职教职工256人，公共卫生特别服务岗2人，退休职工130人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县第二中学2024年年初预算收入3810.52万元、决算报表收入6024.51万元。
（二）支出情况。宣汉县第二中学2024年年初预算支出情况3810.52万元、决算报表支出6024.51万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县第二中学2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系，围绕 “总体绩效” 相关二、三级指标开展逐项分析，满分 100 分，自评得分 92 分。
1.履职效能（25 分，自评 23 分）
选取学校 3 项核心职能目标开展绩效分析：
目标一：教育教学保障。全年保障 65个教学班级、4377 名学生正常教学运行，落实课程经费、教学设备维护费等专项预算，完成 8 个实验室耗材补充、3 套教学软件升级，教学保障满意度达 95%，目标完成率 100%。
目标二：师资队伍建设。执行教师培训、人才引进专项预算，组织各类培训 126 场次，覆盖教师 480 人次，引进高层次人才7名，超额完成年初设定的 “培训覆盖 450 人次、引进人才5名” 目标，为教学质量提升提供核心支撑。
目标三：校园基础设施改善。推进教学楼加固、校园管网改造等民生项目，更新老化管网 1.2 万米，师生学习生活环境显著优化，项目验收合格率 100%。
2. 预算管理（20 分，自评 18 分）
预算编制质量：严格按照 “量入为出、统筹兼顾” 原则，结合学校发展规划编制预算，预算项目细化至具体用途，编制准确率达 96%，但部分专项预算测算与实际执行存在小幅差异。
单位收入统筹：统筹财政拨款、事业收入等多渠道资金，全年实现总收入 6024.51 万元，其中财政拨款占比98.34%，事业收入占比 1.66%，收入结构合理，保障了核心工作开展。 f
支出执行进度：全年预算支出6024.51万元，执行进度达 100%，其中 1-7 月支出进度达 75%，符合 “时间过半、支出过半” 要求，年末无大额闲置资金。
预算年终结余：无结转
严控一般性支出：牢固树立 “过紧日子” 思想，压减一般性支出 8%，严格执行经费审批流程，无超标准、超范围支出。
3.财务管理（20 分，自评 19 分）
财务管理制度：完善《学校预算管理办法》《经费报销管理细则》《专项资金管理办法》等 12 项制度，构建了覆盖预算、收支、资产等全流程的制度体系，制度执行率 100%。
财务岗位设置：遵循 “不相容职务相分离” 原则，设置预算管理、会计核算、资金支付、财务监督等岗位，明确岗位职责分工，建立岗位轮换机制，确保内控合规。
资金使用规范：严格执行 “三重一大” 决策制度，大额资金支出经党委会审议通过，经费报销实行 “线上审批 线下审核” 双重把关，全年资金使用合规率 100%，无违规支付、截留挪用等问题。
4.资产管理（15 分，自评 13 分）
人均资产变化率：年末资产总额 9915.64 万元，在职教职工256 人，人均资产 38.73万元。
资产利用率：教学设备、办公设备等固定资产累计使用时长达 8.6 万小时，利用率 92%，其中实验室设备利用率达 95%，但部分老旧办公电脑（约5台）因性能不足闲置。
资产盘活率：全年盘活闲置资产 1 项，包括旧教学楼桌椅、闲置仪器等，盘活金额 0.03 万元。
5.采购管理（20 分，自评 18 分）
支持中小企业发展：全年采购项目共3 个，其中面向中小企业采购项目3 个，采购金额259.33万元，占采购总额的100%，严格落实支持中小企业发展政策，助力实体经济发展。
采购执行率：全年采购预算259.33万元，实际执行259.33万元，执行率100%。
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二、部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额5144.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额780万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（30 分，自评 28 分）
决策程序：所有项目均经过 “部门申报 - 论证 - 财务审核 - 党委会审批” 流程，决策过程规范，留存完整的论证报告、审批文件等资料。
目标设置：项目目标符合学校发展规划，明确了数量、质量、时效等量化指标，如 “教师培训项目” 明确 “培训 450 人次、合格率 100%”，目标设置科学性较强。
项目入库：建立项目库动态管理机制，所有预算项目均从项目库中选取，入库项目经过合规性审查和绩效评估，入库率 100%，项目库管理规范。
2.项目执行（30 分，自评 27 分）
资金执行同向：项目资金严格按照批复用途使用，资金支付与项目实施进度保持一致，同向率 95%，无资金闲置或超前支付情况。
项目调整：全年调整项目3 个，调整金额100万元，调整原因主要为政策变化和实际需求调整，调整程序合规，均履行审批手续。
执行结果：35 个项目按期完成，完成率100%，其中常年项目全部按期完成，阶段项目1个按月支付。
3.目标实现（40 分，自评 37 分）
目标完成：35 个项目完成年初设定的绩效目标，完成率100%。
实现效果：项目实施后，教学条件显著改善，学生满意度达 94%；校园安全保障能力提升，全年无安全事故；教师培训覆盖率提升至 98%，教学科研水平稳步提高，项目成效明显。
（三）绩效结果应用情况。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024 年，学校严格按照预算绩效管理要求，统筹推进各项工作，预算编制科学合理，预算执行规范高效，资金使用效益显著，项目实施成效明显，圆满完成了年初设定的绩效目标。经自评，2024 年部门预算绩效自评得分 92 分，评价等级为 “优”。
（二）存在问题。预算编制精准度有待提升：部分专项预算测算未充分考虑市场价格波动、政策调整等因素，导致实际执行与预算存在小幅差异。
资产盘活效率需进一步提高：部分老旧资产处置流程较长，盘活率未达预期，闲置资产利用不充分。
项目绩效指标设置需优化：个别项目绩效指标量化程度不足，定性指标较多，难以精准衡量项目成效。
（三）改进建议。一是加强预算精准度编制，二是对老旧资产及时处置，三是项目绩效指标设置科学。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183070-独子费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到工会专用账户，工会收支核算。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.17 | 13.32 | 13.32 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.17 | 13.32 | 13.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
|
| |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报养老，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 417.34 | 418.10 | 418.10 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 417.34 | 418.10 | 418.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报医保，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 154.21 | 158.06 | 158.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 154.21 | 158.06 | 158.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报工伤，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报失业，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，对死亡人员及时发放。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按上级要求，通过追加预算，及时打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.95 | 18.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.95 | 18.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
弥补经费的不足，保障学校良性发展。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月根据需求，申报计划及支付，保障学校运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 149.79 | 149.79 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 149.79 | 149.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006187971-改善普通高中办学条件 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时拨付，保障项目运行。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级审核拨款申报单，申报拨款金额，转账。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.72 | 16.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照上级要求，及时支付。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005202856-公办高中生均公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障学校正常运转。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月根据需求，申报计划及支付，保障学校运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 503.87 | 483.87 | 96.03% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 503.87 | 483.87 | 96.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,317.58 | 1,360.72 | 1,360.72 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1,317.58 | 1,360.72 | 1,360.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 696.17 | 706.95 | 706.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 696.17 | 706.95 | 706.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.36 | 80.78 | 80.78 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 80.36 | 80.78 | 80.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.01 | 25.30 | 25.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 25.01 | 25.30 | 25.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 489.88 | 497.69 | 497.69 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 489.88 | 497.69 | 497.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035174-职业年金（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对退休及调出县外等减少人员，做年金申报及缴费。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对退休及调出县外等减少人员，做年金申报及缴费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 77.38 | 77.38 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 77.38 | 77.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035667-住房公积金（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报住房公积金，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 313.08 | 349.28 | 349.28 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 313.08 | 349.28 | 349.28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报医保，及时缴纳到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.05 | 7.08 | 7.08 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.05 | 7.08 | 7.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过工资发放，发放及时到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 195.79 | 195.79 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 195.79 | 195.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，及时批量打卡到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 169.60 | 172.87 | 172.87 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 169.60 | 172.87 | 172.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081641-补助类支出——退休人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按上级要求，通过追加预算，及时打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.07 | 59.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.07 | 59.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月申报，及时批量打卡到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.59 | 4.66 | 4.66 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.59 | 4.66 | 4.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010165440-采购复印纸 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据学校需求，编报资金计划，走采购流程，及时完成采购，保障学校运行。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据学校需求，编报资金计划，走采购流程，及时完成采购，保障学校运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转账到教育局专户。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922376-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转到托管学校，保障正常运转。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到托管学校，由托管学校支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.34 | 16.34 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.34 | 16.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922535-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（初中） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转到托管学校，保障正常运转。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到托管学校，由托管学校支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.48 | 29.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.48 | 29.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转账到教育局专户，对学生予以补助。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.53 | 12.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.53 | 12.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978288-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（初中） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转账到教育局专户，对学生予以补助。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.98 | 18.98 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.98 | 18.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978334-保基本民生——普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转账到教育局专户，对学生予以补助。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 415.80 | 415.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 415.80 | 415.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978366-保基本民生——普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时转账到教育局专户，对学生予以补助。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过转账到教育局专用账户集中打卡发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 161.14 | 161.14 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 161.14 | 161.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011653728-宣汉县第二中学采购计算机 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据学校需求，编报资金计划，走采购流程，及时完成采购，保障学校运行。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 编报资金计划，走采购流程，及时完成采购，资金支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.48 | 4.48 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.48 | 4.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011900491-宣汉县第二中学物业管理服务采购项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过物业为学校师生提供服务。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照合同，及时支付到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012501746-2024年改善高中办学条件 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善学校基础设备设施。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照上级审核文件，及时支付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 367.00 | 367.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 367.00 | 367.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012647057-结转项目资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县第二中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时完成以前年度资金支付。 | 资金支付到位，完成学校年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级审核拨款申报单，申报拨款金额，转账。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 536.95 | 536.95 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 536.95 | 536.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 优，资金及时支付到位，保障了学校的正常、可持续发展，获得相关人员好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：文伟 | 项目负责人：母安刚 | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
本部门（单位）不涉及此类项目
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
