第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，为职工的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据市、县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重全县学生的全面发展。
二、机构设置
宣汉县中小学教学研究室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个（本单位）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计344.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少28.71万元，增加7.7%。主要变动原因是在职人员减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计344.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计344.12万元，其中：基本支出314.17万元，占91.3%；项目支出29.95万元，占8.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计344.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.71万元，增加7.7%。主要变动原因是在职人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出344.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.71万元，增加7.7%。主要变动原因是在职人员减少。
（图5一般公共预算财政拨款支出决算）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出344.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出234.28万元，占68.08%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.09万元，占23.27%；卫生健康支出7.52万元，占2.19%；住房保障支出22.23万元，占6.46%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为372.83万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199: 支出决算为201.92万元，完成预算100%。
教育（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）2050299: 支出决算为22.38万元，完成预算100%。
教育（类）教育管理事务（款）其他进修及培训支出（项）2050899: 支出决算为9.98万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502: 支出决算为43.13万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为27.37万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为9.59万元，完成预算100%；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为7.52万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为22.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出314.17万元，其中：
人员经费330.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，0%。公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
无国有资产占用
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工会经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目有序开展，且较快较好开展。
1.项目绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2024年度) | |||||
项目名称 | 补助教育教学工作经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县中小学教学研究室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2023年根据宣汉县教育和科学技术局部署，结合本单位日常事务安排，计划全年安排差旅人次450人次到各校进行教育教学行为检查和教育教学方法的指导。 | 严格执行财政预算，力争完成目标100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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|
|
| |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
…… |
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|
|
| |
满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对补助教育教学工作经费项目开展了绩效评价，《宣汉县中小学教学研究室补助教育教学工作经费2024年绩效评价报告》见附件。
《宣汉县中小学教学研究室补助教育教学工作经费2024年绩效评价报告》的评价结果为优秀。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属蒲江小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
机构构成及设置：
序号 | 机构名称 | 主要职责简述 | 备注 |
1 | 主任办公室 | 统筹教研室整体工作，协调各部门事务，负责领导决策落实、对外沟通对接 |
|
2 | 财务室 | 管理机构财务收支、预算编制、资金核算，同时统筹艺体相关教学教研工作 包括艺体办公室 | 包括艺体办公室 |
3 | 综合办公室 | 承担文件处理、会议组织等日常行政事务；负责教育理论研究、幼教阶段教研指导 包括理论室、办公室、幼教组 | 包括理论室、办公室、幼教组 |
4 | 义教组 | 负责义务教育阶段（小学、初中）的课程研究、教学指导、质量监测与教师培训 |
|
5 | 高中组 | 统筹高中阶段的教学研究、备考指导、学科竞赛组织及教学质量分析 |
|
6 | 乡村振兴办公室 | 对接县域乡村教育帮扶工作，指导乡村学校教学提升、资源统筹及教师帮扶培训 |
|
（三）人员概况。
根据宣汉县编办核定的标准，本校核定事业编制总额为20名。实有在职人员数12人、离退休人员数20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年本年收入合计344.12万元。
（二）支出情况。2024年本年支出合计344.12万元，其中：基本支出314.17万元，占91.3%；项目支出29.95万元，占8.7%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。我单位严格按照预算执行，全年预算总额344.12万元，实际支出344.12万元，预算完成率为100%，确保了各项工作的顺利开展。
2. 预算管理。
预算编制科学合理，预决算信息依法及时公开。“三公”经费支出严格控制在预算范围内，较上年下降/持平0%。
3. 财务管理。
我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，实际执行中做到了不相容岗位分离。
4. 资产管理。
建立了完善的资产管理制度，添置了一些更换的必要教学设备，现有设施设备利用率高，有效保障了教育教学需求。
5. 采购管理。
健全内控机制，在采购、报销等关键环节流程规范，全年无重大财务违规违纪问题发生。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额33.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（三）绩效结果应用情况。
我单位根据内部控制制度的落实，管理岗位分离，相关职责的落实，整体运行效果好。
四、评价结论及建议
加强预算前期调研与精准预测，综合考虑过往数据及业务发展趋势，合理设定各项预算指标，细化预算项目，提高预算编制科学性，同时强化预算执行监控。
进一步加强部门预算管理，强化预算的约束力，从源头上践行厉行节约原则，进一步减少单位“三公经费”的开支，遏制“三公经费”的增长，从而有效地压缩行政成本。严格落实一般性支出控制要求，优化支出结构，强化预算执行约束。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（无专项预算）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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