2024年度四川省宣汉职业中专学校决算 - 政府部门

第一部分部门概况- 5 -

一、部门职责- 5 -

二、机构设置- 6 -

第二部分 2024年度部门决算情况说明- 7 -

一、收入支出决算总体情况说明- 7 -

二、收入决算情况说明- 7 -

三、支出决算情况说明- 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 8 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 8 -

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况- 8 -

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况- 8 -

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况- 9 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 11 -

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明- 11 -

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明- 11 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 12 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 12 -

十、其他重要事项的情况说明- 12 -

（一）单位运行经费支出情况- 12 -

（二）政府采购支出情况- 13 -

（三）国有资产占有使用情况- 13 -

（四）预算绩效管理情况- 13 -

第三部分名词解释- 15 -

第四部分附件- 17 -

第五部分附表- 120 -

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。四川省宣汉职业中专学校主要职能是负责全县中等职业教育学历教育教学，参培全县农民工及社会其他技能培训等。

2．机构情况。四川省宣汉职业中专学校属全额拨款事业单位，机构数1个。

3．人员情况。2024年年末在职教职工532人，学校2018年9月宣汉三所职业学校整体入驻职教园区，在校生11983 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1．2024年着力管理干部年轻化建设，扎实有效推进“党员名师工作室”“大师工作坊”等阵地建设，强化名师工作室建设管理，充分发挥名师工作室示范带动优势，促进学校队伍高水平发展。

2. 扎实开展“四亮四赛、四读四研”活动；扎实开展乡村振兴活动；扎实开展“我为群众办实事”活动；扎实开展“讲职专好故事”活动；扎实开展送培训下乡活动。

3. 11月，2024年万达开云职业学校技能大赛在我校开幕，学校承担智能财税和幼儿保育赛项办赛任务。各主办单位相关领导、四地中职学校负责人及参赛师生代表共900余人参加开幕式。

4.2024年，我校对口高考本科上线633人，连续6年位居全省第一。

二、机构设置

四川省宣汉职业中专学校属全额拨款事业单位，机构数1个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为14，493.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1947.91万元，增长/下降11.85%。主要变动原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14，493.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13，883.38万元，占95.79%；政府性基金预算财政拨款收入610.00万元，占4.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14，493.38万元，其中：基本支出11，286.02万元，占77.87%；项目支出3，207.37万元，占22.13%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为14，493.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1947.91万元，下降11.85%。主要变动原因是学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13，883.38万元，占本年支出合计的95.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2343.23万元，下降14.44%。主要变动原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,883.38万元，主要用于以下方面：教育支出11,409.61万元，占82.18%；其中普通教育58.01万元，占0.42%、职业教育11,351.60万元，占81.76%；社会保障和就业支出1,381.88万元，占9.95%，其中行政事业单位养老支出1,342.76万元，占9.67%，事业单位离退休338.63万元，占2.44%，机关事业单位基本养老保险缴费支出924.15万元，占6.66%，机关事业单位职业年金缴费支出79.97万元，占0.58%，死亡抚恤39.13万元，占0.28%；卫生健康支出360.82万元，占2.60%；其中事业单位医疗345.34万元，占2.49%，其他行政事业单位医疗支出15.48万元，占0.11%；住房公积金731.07万元，占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为13,883.38万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为58.01万元，完成预算100%。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为11,305.23万元，完成预算100%

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 支出决算为46.37万元，完成预算100%

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为338.63万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为924.15万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为79.97万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.13万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为345.34万元，完成预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为15.48万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：支出决算为610.00万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为731.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11286.02万元，其中：

人员经费8,856.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2,429.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，较上年度增加0.00万元，增长0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出610.00万元，占本年支出合计的4.20%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加395.32万元，增长184.14%。主要变动原因是2024年增加办公设备和专用设备购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024年度，四川省宣汉职业中专学校运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省宣汉职业中专学校政府采购支出总额1090.82万元，其中：政府采购货物支出620.82万元、政府采购工程支出470.00万元。主要用于学校“三名”工程建设。授予中小企业合同金额2627.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省宣汉职业中专学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对中职质量提升等所有项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省宣汉职业中专学校整体绩效自评报告。其中，四川省宣汉职业中专学校整体绩效自评得分为92.50分，绩效自评综述：2024年度部门预算项目支出绩效自评整体表现优异，平均自评得分95.12分。多数项目预算执行率达100%，资金使用规范高效，有效保障了职工工资、社保及时足额发放和学生资助政策落实，社会效益显著。特别是工资类、社保类及学生资助项目完成度满分，体现了资金管理的精准性和政策执行力。预算编制科学性和执行率较高。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给我单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县南坝镇昆池中心校2021年度无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2021年度无经营收入。

4.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。

11.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。

12.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221R000000183070-独子费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.23	0.23	0.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.23	0.23	0.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，独生子女费发放工作圆满完成，预算执行率100%，保障了职工权益
存在问题	无
改进措施	继续保持高效管理
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.23	29.23	29.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.23	29.23	29.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0.5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，工会经费预算执行率100%，保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	持续优化预算管理
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	924.68	924.15	924.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	924.68	924.15	924.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	89.17	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	89.17	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分89.17分，基本养老保险缴费工作基本完成，但预算执行率偏低，资金使用效率有待提升。保障了大部分职工权益。
存在问题	预算执行率未达90%，可能因人员减少或缴费标准变化导致资金结余，影响覆盖效果。
改进措施	重新评估缴费需求，加强人员数据管理，提高预算编制科学性，减少不必要的调整。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	338.37	345.34	345.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	338.37	345.34	345.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，医疗保险缴费工作圆满完成，保障了职工权益
存在问题	无
改进措施	持续优化缴费流程
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282166-工伤保险（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.49	15.59	15.59			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.49	15.59	15.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	75.67	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	75.67	30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，工伤保险缴费工作圆满完成，保障了职工权益
存在问题	无
改进措施	继续保持高效管理
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282174-失业保险（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.15	27.99	27.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	28.15	27.99	27.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，失业保险缴费工作圆满完成，保障了职工权益
存在问题	无
改进措施	持续优化管理流程
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000006424197-丧葬抚恤
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.13	39.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	39.13	39.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了丧葬抚恤发放。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000007126855-引进人才安家补助和岗位激励奖
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.92	25.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.92	25.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了人才引进政策落实。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	470.00	470.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	470.00	470.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了重点项目顺利推进
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006160891-教育类收费收入补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.01	58.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	58.01	58.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了教育收费补助发放。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006595187-职业教育质量提升工程
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	209.17	196.42			93.91%	10	9.39	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	209.17	196.42			93.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	99.39
评价结论	项目自评总分99.39分，预算执行率93.91%，基本完成年度目标。
存在问题	预算执行率未达100%。
改进措施	加强预算执行管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006659799-中职质量提升
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.60	54.60			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	54.60	54.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了中职质量提升。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006987864-浙川东西部协作项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.37	46.37			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	46.37	46.37			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了协作项目顺利推进。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000008166909-中职三年级学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	357.16	357.16			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	357.16	357.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了学生生活补助发放。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009165123-五星职校创建校内实训基地建设及专业设备实施采购项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	校内实训基地建设及专业的相关设备：VR一体机、全息一体机、智课资源综合平台、视频处理器、实验室教学平台等一批。完善教学设备，提升教学质量。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,000.00	2,414.54			60.36%	10	6.04	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	4,000.00	2,414.54			60.36%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善教室专业设备数量	≥	20	个		40	0
	效益指标	社会效益指标	提升整体教学质量	定性	好			20	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养职教学生4万余人	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	总额成本控制	≤	40070000	元		20	20
合计								100	76.04
评价结论	项目自评总分76.04分，设备采购部分完成，预算执行率60.36%，需加快进度。
存在问题	预算执行率低，设备数量未达标。
改进措施	加快采购流程，加强项目管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009444233-五星职校创建校内实训基地建设及专业设备实施（畜禽和电子信息技术专业实训室及教材资源库）采购项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	760.40	150.00			19.73%	10	1.97	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	760.40	150.00			19.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	91.97
评价结论	项目自评总分91.97分，预算执行率19.73%，项目启动缓慢。
存在问题	预算执行不足。
改进措施	加快项目立项与资金拨付流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,923.15	2,977.45	2,977.45			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2,923.15	2,977.45	2,977.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	保障率完成值100%，得分30 f 总得分：100
评价结论	项目自评总分100分，基本工资发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,533.25	1,548.20	1,548.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,533.25	1,548.20	1,548.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，绩效工资发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	持续优化管理流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.07	181.82	181.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	180.07	181.82	181.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，津贴发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011032001-在职工资类支出——乡镇工作补贴（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.82	1.82	1.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.82	1.82	1.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	60
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，乡镇工作补贴发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	持续优化管理流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.26	54.65	54.65			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	54.26	54.65	54.65			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，其他津贴补助发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,088.51	1,096.66	1,096.66			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,088.51	1,096.66	1,096.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，基础绩效奖发放工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	持续优化管理流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011035174-职业年金（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.97	79.97			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	79.97	79.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了职业年金缴纳。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011035667-住房公积金（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	693.73	731.07	731.07			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	693.73	731.07	731.07			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，住房公积金缴纳工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.48	15.48	15.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.48	15.48	15.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，职工大额医疗补助缴纳工作圆满完成，保障了职工权益。
存在问题	无。
改进措施	持续优化管理流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	431.87	431.87			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	431.87	431.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了年度考核奖发放。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	256.60	260.81	260.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	256.60	260.81	260.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，退休人员基础绩效奖发放工作圆满完成，保障了退休人员权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011081641-补助类支出——退休人员生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.41	77.82	77.82			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	7.41	77.82	77.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，退休人员生活补助发放工作圆满完成，保障了退休人员权益。
存在问题	无。
改进措施	持续优化管理流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.59	20.54	20.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	19.59	20.54	20.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，遗属人员生活补助发放工作圆满完成，保障了遗属人员权益。
存在问题	无。
改进措施	继续保持高效管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010517446-校园园林绿化管护及卫生保洁服务集中采购
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	196.00	91.63			46.75%	10	4.67	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	196.00	91.63			46.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	94.67
评价结论	项目自评总分94.67分，预算执行率46.75%，需加快采购进度。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快采购流程，加强项目管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010978377-保基本民生——中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,574.80	1,574.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,574.80	1,574.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了学生资助发放。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010978389-保基本民生——中职教育学生资助（农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,591.45	2,278.65			87.93%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,591.45	2,278.65			87.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分98.79分，预算执行率87.93%，基本完成年度目标。
存在问题	预算执行率未达100%。
改进措施	加强预算执行管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000011574809-达州普光化工园区安全技能及宣汉职专化工实训基地建设项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	建筑面积约5000平方米，主要包括实训基地所需的软硬件设备、基础设施和办公家具的采购及安装。完成容纳200人培训，年培训容量约3000人。场地内将配备上下水、动力电、照明、通风除尘、空调等基础设施，以满足实训基地开展培训教学和参观考察的要求。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,103.88	600.00			54.35%	10	5.44	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	803.88	300.00			37.32%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年培训人数	≥	1000	人		10	0
			信息化基础设施	≥	96	万元		10	10
			基础实训室	≥	586	万元		10	10
			办公家具	≥	13	万元		10	10
			实训设备系统	≥	108	万元		10	10
	效益指标	社会效益指标	实训基地使用率	≥	96	%		15	15
	效益指标	可持续影响指标	对当地经济辐射带动效果	定性	好			15	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	97	%		10	10
合计								100	77.44
评价结论	项目自评总分77.44分，预算执行率54.35%，部分指标未完成。
存在问题	预算执行率低，年培训人数未达标。
改进措施	加快项目进度，加强培训组织。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224Y000011419492-中职教育公用经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了中职教育公用经费。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000012347022-教师办公效能及学生管理效能提升服务项目采购
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	25.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分90分
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快项目立项与采购流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000012441896-四川省宣汉职业中专学校“提档扩容争创国家中职双优学校”设备设施（学生生活配套及办公）采购项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成四川省宣汉职业中专学校“提档扩容争创国家中职双优学校”设备设施（学生生活配套及办公）采购项目，完备学校二期扩容工程学生基本的生活配套设施及办公相关设施设备，实现今年秋季学期学生顺利入住目标。					对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,167.42	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	2,167.42	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生食堂设备设施	≥	765	台套		10	0
			空调	＝	819	台		10	0
			办公桌椅	＝	200	套		5	0
			LED显示屏	＝	3	套		5	0
			学生宿舍衣柜及桌凳	＝	4128	套		10	0
	效益指标	社会效益指标	学生使用率	≥	95	%		20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		10	0
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2167.4222	万元		20	0
合计								100	0
评价结论	项目自评总分0分，
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快项目立项与采购流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000012647057-结转项目资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	160.52	160.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	160.52	160.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，资金执行率100%，保障了结转项目资金使用。
存在问题	未设置绩效指标。
改进措施	建议补充绩效指标。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000013422714-2024年校舍安全资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	7.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	90
评价结论	项目自评总分90分
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快项目立项与资金拨付流程。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172225T000013440593-“国培”“省培”经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	四川省宣汉职业中专学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标地完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	90
评价结论	项目自评总分90分
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快项目立项与资金拨付流程。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表