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目  录

第一部分 单位概况1

        一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2024年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明7

十、其他重要事项的情况说明7

第三部分  名词解释9

第四部分  附件12

第五部分  附表21

一、收入支出决算总表21

二、收入决算表1

三、支出决算表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21

第一部分  单位概况

            一、主要职责

1.宣传贯彻河湖管理方面法律法规和政策，承担全县河湖工程建设的指导、服务等工作。

2.承担全县河湖有关事务的信息化工作，承担河长制有关事务性工作。

3.参与河湖采砂的规划编制和执行，承担河湖采砂管理和监督检查事务性工作。

4.承担水务执法专班工作，对水事违法行为的调查、调解工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县河湖事务中心属于二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计为237.35万元。与2023年度相比收入、支出总计减少5.88万元，下降2.48%。主要变动原因是在职人员减少一人。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计237.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计237.35万元，其中：基本支出197.36万元，占83.15%；项目支出39.99万元，占16.85%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计为237.35万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少5.88万元，下降2.48%。主要变动原因是在职人员减少一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出237.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.88万元，下降2.48%。主要变动原因是在职人员减少一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出237.35万元，主要用于以下方面：农林水支出180.98万元，占76.25%，社会保障和就业支出34.52万元，占14.54%；卫生健康支出6.86万元，占2.89%；住房保障支出14.99万元，占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为237.35万元，完成预算100%。其中：

1.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为180.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为34.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.36万元，其中：

人员经费186万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年度无增减变化，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加、减少0万元，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县河湖事务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县河湖事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县河湖事务中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对水政执法监督等16个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.213农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

21303水利（款）：指反映政府用于水利方面的支出。

2130309水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

10.208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.210卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.221住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

宣汉县河湖事务中心部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

根据宣汉县委机构编制委员会〔2024〕60号《关于县水政监察大队改革的通知》，撤销县水政监察大队，成立县河湖事务中心，将原县水政监察大队的编制和在编人员整体划转到县河湖事务中心。我单位没有下属单位，内设办公室、河湖管理室、财务室3个机构。

（二）机构职能

1.宣传贯彻河湖管理方面法律法规和政策，承担全县河湖工程建设的指导、服务等工作。

2.承担全县河湖有关事务的信息化工作，承担河长制有关事务性工作。

3.参与河湖采砂的规划编制和执行，承担河湖采砂管理和监督检查事务性工作。

4.承担水务执法专班工作，对水事违法行为的调查、调解工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，宣汉县河湖事务中心2024年编制人数为15人，年末实有在职职工11人，退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。年初预算收入情况、决算报表收入情况。2024年，宣汉县河湖事务中心年决算支出为237.35万元，其中：基本支出为197.36（人员经费186万元，日常公用经费11.36万元），财政拨款项目收入39.99万元，其他收入0万元。

（二）支出情况。2024年，宣汉县河湖事务中心支出决算数为237.35万元，其中：基本支出197.36万元（包含人员基本支出、医疗卫生支出、住房保障支出、2024年度目标考核及退休职工一次性补助），项目支出39.99万元，其中部门专项执法工作经费31.5万元（用于办公费、印刷费、电话费、差旅费、交通费、培训费、工会经费以及其他商品服务支出），其他资本性支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末，我单位无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。在县委及上级主管部门的领导下，严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2024年预决算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核工作。

2.预算管理。本单位结合实际情况，认真做好预算编制工作，在预算执行过程中，预算执行率为100%；严格按照序时进度安排预算执行，确保预算目标圆满实现；年终无结转结余；一般性支出未出现增长。

3.财务管理。本单位严格遵循国家财经法规和专项资金管理办法以及单位制定财务管理制度等有关规定，资金使用符合部门预算批复的用途，重大项目开支经过“三重一大”办公会专题讨论；资金的拨付履行了完整的审批的程序和手续，单位每一笔资金使用都符合财务管理制度规定。

4.资产管理。2024年本单位国有资产未发生变化，本单位不存在闲置资产。

5.采购管理。本年度未发生采购相关业务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目执法工作经费绩效分析，该类项目总数1个，涉及预算总金额31.5万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。本单位涉及的执法工作经费专项资金在设立前充分考虑了其必要性、可行性和合理性，经县财政局和县水务局审批通过；绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目已在规定时间内入库。

2.项目执行。本单位在项目执行方面，项目的实际执行情况与绩效目标相符，有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为严格落实党政机关过紧日子和机关节能降耗要求节约用电用水等要求，调整执法经费专项项目预算数9.51万元，项目预算结余为0%。          

3.目标实现。2024年，全面增强公众水法律法规意识，以“3 f 22世界水日、中国水周”“八五”普法活动等为契机，发放宣传单页8000余份，水法律法规宣传册4500余册。对县域内河湖进行了全覆盖巡查，发现问题点位45个，已整改销号43个，正在整改的12个，下达整改通知书9份；1-11月累计出动巡查316车次，人员1260人次，巡查河道13500公里，河湖“四乱”行为得到了有效遏制。立案查处水事违法案件2件，刑事案件移送1件，共处罚款2万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体预算绩效水平较好，在县委及上级主管部门的领导下，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务、较好地发挥了预算资金的效益，确保预算目标的实现。

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价为良。 

（二）存在问题。

一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是一些制度与工作实际的适应性还存在差距，对于实际工作针对性、适用性不够。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的预见性、科学性和准确性。二是加强单位内控制度的建立健全，强化内控制度的落实，提高单位内部执行的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

 专项预算项目绩效评价报告 

（本单位不涉及此类项目）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县河湖事务中心单位决算附表.xls