第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院主要以基本公共卫生服务、基本医疗服务，预防保健为主全面开展各项工作。承担辖区1.8万人医疗服务保健工作。辖区共有5个行政村、1个社区，8个村卫生室。设立了内科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科等科室；开展了检验、B超、心电图、DR等辅助科室。负责本辖区范围内医疗卫生工作，培训卫生技术人员；落实国家基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病的门诊与住院诊疗、急救急诊服务，设有中医科，提供中医药服务。对本辖区内开展国家基本公共卫生服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入四川省宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2024年度部门决算编制范围的只有宣汉县红峰镇凤鸣卫生院独立单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为436.41万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加31.1万元，增长7.7%。主要变动原因是事业收入增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计436.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.57万元，占50.3%；事业收入216.57万元，占49.6%；其他收入0.27万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计436.41万元，其中：基本支出436.41万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为219.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少27.85万元，下降11.3%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少等原因导致拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.57万元，占本年支出合计的50.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.85万元，下降11.3%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少等原因导致拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.05万元，占10.5%；卫生健康支出196.52万元，占89.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为219.57万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.15万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为106.35万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为80.4万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.57万元，其中：
人员经费143.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成预算100%，较上年度增加2.51万元，增长92.6%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占100%；具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.51万元，增长92.6%。
其中：公务用车运行维护费支出2.71万元。主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款，与去年一致。
十、其他重要事项的情况说明
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
2024年度，本单位政府采购支出总额０万元。
截至2024年12月31日，宣汉县红峰镇凤鸣卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对宣汉县红峰镇凤鸣卫生院单位整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2024年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.221住房保障支出（类）：反映住房保障方面的支出。
15.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
16.2210201住房公积金（项）：指住房公积金财政补助资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院主要以基本公共卫生服务、基本医疗服务、预防保健为主全面开展各项工作。承担辖区1.8万人医疗服务保健工作。辖区共有5个行政村、1个社区，8个村卫生室。设立了内科、外科、中医科、理疗科、公共卫生科等科室；开展了检验、B超、心电图、DR等辅助科室。
（二）机构职能
落实国家基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病的门诊与住院诊疗、急救急诊服务，设有中医科，提供中医药服务。对本辖区内开展国家基本公共卫生服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（三）人员概况
截至2024年末，宣汉县红峰镇凤鸣卫生院核定编制人数17人，编制床位20张，现有职工19人，其中：在编职工17人，聘用人员2人，劳务用工1人，退休职工6人，遗属人员2人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况
2024年度我院年初预算收入260.2万元，其中：一般公共预算拨款收入140万元，占比53.8%；事业收入120万元，占比46.1%；其他收入0.2万元，占比0.1%。
2024年度我院决算收入436.41万元，其中：财政拨款收入219.57万元，占比50.3%；事业收入216.57万元，占比49.6%；其他收入0.27万元，占比0.1%。
（二）支出情况
2024年度我院年初预算支出260.2万元，其中：社会保障和就业支出60万元，占比23.1%；卫生健康支出200.2万元，占比76.9%。
2024年度我院决算支出436.41万元，其中：工资福利支出178.93万元，占比41%；商品和服务支出211.5万元，占比48.5%；对个人和家庭的补助45.98万元，占比10.5%。
（三）结余分配和结转结余情况
我院2024年度无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）党的建设工作有力加强
一是严格落实主体责任。对照上级工作要求，制定了党支部2024年基层党建工作任务清单，明确目标任务和工作措施，逐项抓好了工作落实。二是严格落实“三会一课”制度。每季度召开1次党员大会共4次，每月定期开展主题党日活动共12次。三是严格落实谈心谈话制度。通过开展谈心谈话及时了解掌握党员思想动态，倾听他们的心声，发现和纠正不良倾向，避免违纪违规行为发生，今年支部书记与全体党员谈心谈话2次。四是严格执行党员发展制度。按照中国共产党发展党员工作流程，抓好党员发展工作，把好党员的准入关。
（2）强化基本公共卫生服务，提高预防保健水平
我院始终把公共卫生服务放在优先位置，积极落实国家基本公共卫生服务项目。通过定期开展健康教育讲座、免费体检、疫苗接种等活动，有效提升了居民的健康意识和自我保健能力。
（3）提升医疗服务质量，保障医疗安全
为了提高医疗服务质量，我院定期组织医务人员进行业务培训和技能考核，不断更新医疗知识，提高诊疗水平。同时，严格执行医疗操作规程，加强医疗安全管理，确保了医疗安全无事故。此外，我院还建立了患者满意度调查机制，及时了解和解决患者的需求和问题，提升了患者满意度。
（4）深化医联体合作，拓展服务范围
为了更好地服务群众，我院积极与上级医院建立医联体合作关系，通过远程会诊、专家下基层等形式，提升了基层医疗服务能力。同时，我院还拓展了家庭医生签约服务，为居民提供更加个性化、连续性的健康管理服务。
（5）加强内部管理，提高工作效率
在内部管理方面，我院不断优化管理制度，强化责任落实。通过实行精细化管理，提高了工作效率和服务质量。我们还注重文化建设，营造了积极向上的工作氛围，增强了团队凝聚力。
2.预算管理
围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制质量：我院预算数与执行数之间出现较大差异主要是因为年初预算编报的人员经费，而未项目预算，项目预算是根据单位工作实际，年中调整的项目预算，故我院预算编制质量不高。
（2）单位收入统筹：我院部门统筹自有收入程度良好，分配合理，运转良好。
（3）支出执行进度：我院1-6月、1-10预算执行进度均为100%，支出执行进度良好。
（4）预算年终结余：我院2024年度年终无结转结余。
（5）一般性支出：我院始终坚持“先有预算后有支出、无预算不支出”的原则，建立支付控制机制，综合分析收支矛盾，大力压缩非急需、非刚性、非必要支出，通过集约节约、精打细算，将有限的资金用在“刀刃”上，提高资金的使用效率，确保将资金用于最需要的地方。
3.财务管理
财务管理制度，我院已制定内部财务管理制度等制度机制，院内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。
财务岗位设置，我院按上级部门要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。
资金使用规范，经费支出严格按规定程序进行分配和拨付，各类支出事项必须请示领导同意后再交财务办理支出；资金支付通过预算一体化平台和银行转账支付。
4.资产管理
我院建立健全了资产管理制度、建立了固定资产责任制度，明确了保管人和管理责任人，按需配置，优化资产结构，避免超标准、超范围配置，提高了资产的使用效率和效果，我院近两年均无闲置资产，单位资产管理制度总体上得到有效执行。我院部门人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值。
5.采购管理
本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购目录外的采购我院主要从中小企业采购，2024年度，我院政府采购办公设备为单位资金。
（二）单位预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额77.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额141.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
决策程序，我院单位预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序。
目标设置，年初单位预算项目绩效目标设置不够量化细化。
项目入库，单位预算项目已在规定时间通过“预算一体化系统”完成项目入库。
2.项目执行
我院的单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，所有项目1-6月、1-10月均符合预算执行率100%。项目执行良好，资金分配及时，支出方向合规。
3.目标实现
目标完成，我院年初设置的单位预算项目绩效目标数量指标均已完成。
目标偏离，我院单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。
实现效果，我院单位预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。保障了医务人员的基本权益，保质保量完成分内工作。满足了开展各项医疗工作的需求，促进了医疗工作顺利开展。不断提高公共卫生服务水平，确保居民能够享受到更高质量的公共卫生服务。
我院2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况
通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院单位整体支出绩效自评根据单位实际情况进行，项目决策程序完备，预算执行率较高，目标任务完成情况较好，总体情况良好，单位整体支出绩效评价自评得分为89.8分。
（二）存在问题
无
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.以目标结果为导向，提高绩效管理意识，加强绩效管理工作，鼓励与落实全员参与年度绩效目标制定与目标达成，及时有效地将部门绩效目标层层细化分解落实到岗到人，真抓实干完成绩效目标，及时开展年度绩效自评与信息公开，增强对绩效评价结果的运用。
3.加强资金使用、审核审批和票据档案合规性管理，相关支出依据充足、流程合规、票据完整，财务人员应严格把关资金使用，加强财务支出管理与票据管理的合规性与规范性。
4.强化医疗业务服务意识，进一步提高医院干部队伍、医务人员、后勤人员的政治素质、业务素质与管理能力；
5.规范档案管理和信息录入工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221T000000141817-医疗服务能力建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目资金用于购置办公设备，提升医疗服务能力，改善就医、办公环境。 | 本年度完成采购办公设备，改善了就医环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金用于采购办公设备，提升医疗服务能力，改善就医、办公环境，增强群众获得感和幸福感。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.87 | 1.17 | 24.02% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 4.87 | 1.17 | 24.02% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥ | 5 | 台 | 10 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 时效指标 | 及时申报、采购 | = | 100 | % | 100 | 30 | 29 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 办公设备更新率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 98 |
| |||||||
评价结论 | 自评总分98分 ， 按时完成医疗服务能力提升建设项目 ， 按要求完成办公设备采购 ，改善了就医、办公环境，得到了群众就医的一致好评。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
1.保障医院人员工资及时发放、足额发放； | 1.按时足额发放人员工资及补助； 2.改善了办公环境，服务对象满意度达到了100%；3.预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.规范资金管理。严把出口关，认真落实资金支出层级审签制度，大额资金支出纳入“三重一大”事项集中决策，每月按时足额发放人员工资及补助； | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 61.25 | 61.25 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算追加：因年初预算未编制该项目预算，年中预算调整增加该项目预算 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 61.25 | 61.25 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 符合条件的经费保障人数 | = | 17 | 人 | 17 | 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 补助发放准确率 | ≥ | 98 | % | 100% | 30 | 30 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位医疗服务水平 | 定性 | 影响程度（显著、明显、一般） |
| 显著提高 | 20 | 19 |
| |||
可持续影响指标 | 持续保障医院正常运转 | 定性 | 影响程度（明显、一般、不明显） |
| 明显提高 | 20 | 19 |
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||||
评价结论 | 本项目自评得分98分。通过该项目的实施，改善了院区的办公环境，医疗环境，不仅提升了医务人员工作积极性，加强了服务质量，更加提升了群众的就医体验。 | |||||||||||
存在问题 | 我院的资金主要依靠政府拨款和自筹，其他渠道融资困难，导致资金不足，财政资金拨付不及时、不足额，无法满足乡镇卫生院的正常运营需求。 | |||||||||||
改进措施 | 建议财政加大资金投放力度，保障我院工作的正常运行，提升医疗服务水平，让单位能更好的服务于人民群众。 | |||||||||||
项目负责人：罗淋 | 财务负责人：曾银凡 | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为辖区内常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 完成对辖区内常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强传染病、慢病等防控督导，开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，居民签约服务等基本工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 80.40 | 80.40 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算追加：因年初预算未编制该项目预算，年中预算调整增加该项目预算 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 80.40 | 80.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 87 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 9 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 61 | % | 65 | 20 | 19 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 18 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平，增强了群众获得感和幸福感。 | |||||||||
存在问题 | 公卫队伍人员不稳定。我院又属于边远山区留不住人才，导致从事基本公共卫生服务人员流动频繁。 | |||||||||
改进措施 | 促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，不断提升慢病管理水平。 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
附件2
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。主管部门为宣汉县卫生健康局。
（二）实施目的及支持方向
项目资金依据上级文件制定，项目实施目的和主要工作任务是保障补助资金及时发放到位，项目设立依据充分，项目年度绩效目标与中长期规划一致。
（三）预算安排及分配管理
项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。
（四）项目绩效目标设置
根据《宣汉县财政局关于开展 2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评提高资金使用效率，规范了支出管理，提高了预算管理水平。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
项目绩效自评所抽样数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标。
（四）评价方法
我院用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。
（五）评价组织
评价小组人员构成和职责分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；
2.项目管理。绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；
3.项目实施。预算执行率 100%、资金使用合理规范。
4.项目结果。绩效评价结果得到充分应用，评价结果公开，存在的问题得到有效整改落实。
（二）专用指标绩效分析
民生保障。补助资金发放均衡、对象精准、标准合理、群众满意度90%。
（三）个性指标绩效分析
项目指标个性自行设定合理，能准确反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
项目截止评价时点完成目标的100%，保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放、保障医疗卫生机构一次性绩效工资及时发放，基本药物补助资金和养老保障补助资金及时发放等。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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