目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
1、2024年度工作开展情况：加强财务管理：根据政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。
2、加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，加大对医院和医护人员的监督作用。
3、加强人才培养力度、引进优秀人才：通过学习、培训、考试、考核，完善激励机制等方法，全面提升全院职工综合素质。加强党员学习、教育：结合“廉洁医院”建设和解决“群众最不满意的10件事”，通过集中学习，增强党员干部廉洁自律、防腐拒变能力，能为群众办事，起到先锋模范作用。
4、加强“三重一大”管理：继续坚持并完善好“三重一大”议事流程，加大院务、党务公开。
5、加快基建进度、加强重点学科建设，达到医院各科室设置更合理、流程更优化，提升医院综合服务能力，让患者更满意。
二、机构设置
宣汉县南坝镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为3389.96万元。与2023年度相比，收、支总计各下降988.88万元，下降22.6%。主要变动原因是财政拨款补助减少以及医院业务收入下降所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度收入合计3389.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1829.26万元，占53.9%，事业收入1560.7万元，占46.1%，其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计3389.96万元，其中：基本支出3176.63万元，占93.7%；社会保障和就业支出212.64万元，占6.2%；住房保障支出0.69万元，占0.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1829.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各下降159.66万元，下降8.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1829.26万元，占本年支出合计的53.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降159.66万元，下降8.1%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1829.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出212.64万元，占11.6%；卫生健康支出1615.93万元（其中一般公共服务支出662.09万元），占88.3%；住房保障支出0.69万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为1829.26万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为60.43万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108.21万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出决算为44万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为782.77万元，完成预算100%。卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为60.51万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为662.09万元，完成预算100%;卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康(项):支出决算数为110万元，完成预算100%;卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.53万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算数为0.03万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为0.7万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1829.26万元，其中：
人员经费847.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费981.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.45万元，完成预算100%，较上年度减少8.42万元，下降40.3%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少8.42万元，下降40.3%。主要原因是本年度没有公务接待费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：特种技术车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.45万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与去年一致。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。
2024年度，宣汉县南坝镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）2024年度，宣汉县南坝镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，宣汉县南坝镇中心卫生院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台主要为医院购置医疗设备CT。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，并按要求对2024年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见第四部分附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年度单位预算绩效评价报告（宣汉县南坝镇中心卫生院）
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县南坝镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。
（二）机构职能。宣汉县南坝镇中心卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学为一体的全民所有制非营利性国家一级甲等综合性医院。辖5镇，服务半径45Km2,辖区服务人口30余万人。全院占地面积2800余㎡， 房屋建筑面积7591 ㎡，固定资产1559 余万元。)。全院编制床位118张，实际开放床位148张。设有住院部、综合性门诊部、护理部、功能科、手术室、行后部、防保所、AAA级接种门诊。现有各种设备30多台(件)，包括CT、数字化DR摄片。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位现在编制人数120人。在编在职职工102 人，编外在岗经费自理人员59人，遗属人员5人。(其中高级职称2人，副高级职称10人，中级职称26人，初级职称38人)。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年度全年预算收入3389.96万元，其中医疗收入1560.70万元，财政拨款收入1829.26万元，(其中基本公共卫生服务补助662.09万元，占财政收入36.1%；项目支出110.00万元，占财政收入6.1%）。
（二）支出情况。全年预算支出共计3389.96万元，其中医疗支出1560.70万元，占总支出46%;公共卫生支出1829.26万元，占总支出54%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县南坝镇中心卫生院2024年度决算报表无期末结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。我院通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理，积极履职、加强预算收支管理、内部控
制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
2.预算管理。我院按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。我院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。
3.财务管理。财务管理制度，我院已制定内部财务管理制度等制度机制，院内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。
财务岗位设置，我院按上级部门要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。
资金使用规范，我院资金使用严格按规定程序进行分配和拨付，严格执行财务管理相关制度，规范资金使用，按照内控制度规定流程审签后报财务科，财务科按照轻重缓急和卫生院财力情况统筹考虑后，按资金支付相关规定执行，资料和手续不齐的不予办理。严格按照《会计法》、《政府会计制度》核算，并及时入账，做到账账相符、账实相符、账证相符，达到了项目规范管理要求。
4.资产管理。我院建立健全了资产管理制度、建立了固定资产责任制度，明确了保管人和管理责任人，按需配置，优化资产结构，避免超标准、超范围配置，提高了资产的使用效率和效果，我院近两年均无闲置资产，单位资产管理制度总体上得到有效执行。我院部门人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值。
5.采购管理。我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2024年度，我院的医疗设备采购通过竞争性谈判采购，做到了采购执行率100%。
（二）单位预算项目绩效分析。
2024年，一般公共预算财政拨款经常性项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额619.16万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额1210.10万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。
决策程序，我院预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序。
目标设置，年初部门预算项目绩效目标设置不够量化细化。
项目入库，单位预算项目已在规定时间内按规定流程通过“预算一体化平台”完成项目入库。
2.项目执行。
执行同向，我院单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未偏离设置的目标。
项目调整，我院单位预算项目涉及调整情况时，严格按照财政部门要求采取对应调整措施。
执行结果，我院单位预算项目年底预算执行率100%，项目资金存在结转，结转原因是我院县域医疗卫生次中心单位，目前项目仍在建设中。
3.目标实现。
目标完成，我院年初设置的单位预算项目绩效目标数量指标均已完成。
目标偏离，我院单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。
实现效果，我院单位预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。保障了医务人员的基本权益，保质保量完成分内工作。满足了开展各项医疗工作的需求，促进了医疗工作顺利开展。不断提高公共卫生服务水平，确保居民能够享受到更高质量的公共卫生服务。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度我院未涉及重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年以来，围绕年初工作计划，狠抓医疗质量、提升业务水平；落实医保政策、规范执业行为；整顿院容院貌、提升就医体验；响应国家政策把乡村振兴与健康扶贫相结合、积极推进医共体建设，围绕“提质增效”核心任务;有效保障辖区群众身心健康与生命安全。按照年初的工作计划，圆满完成各项任务，并取得了部分成绩。
我院根据《宣汉县财政局关于开展2024年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2024〕3号）文件，结合我院实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。严格按照财经管理制度及相关要求实施，资金使用实行领导负责制、分管人员审核制，严控专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。本次部门整体支出绩效评价最终得分为94.28分。
（二）存在问题。
我院个别项目虽然设立了三级项目资金绩效指标，但部分绩效指标设置不够全面细化,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。
1.加强培训
进一步加强预算绩效管理工作业务培训，提高预算绩效目标编制人员业务能力水平。在预算编制过程中，进一步提高预算绩效目标的填报质量，科学规范填写质量指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标等二级指标的三级指标值，做到绩效指标设置科学、全面、明确、细化、量化。
2.多方合力加快预算执行
一是测算资金需求量时，定性和定量测定法综合考量，既要调查研究所掌握的情况和数据资料，凭借以往知识和经验，对资金需要量所作的判断，更要以资金需要量与有关因素的关系为依据，选用一定的数学方法加以计算，并将计算结果作为预测依据。二是财政局积极争取专项资金，在预算安排上加大经费投入，加快支付执行进度。
附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效自评表
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 宣汉县南坝镇中心卫生院 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
3389.96 | 1829.26 | 1560.70 | ||||||
年度总体目标 | 1.以党建引领，巩固创建特色基层党建品牌。 2.提升基本医疗服务，强化专科建设。 3.发挥好医养结合项目，围绕医在康复科，养在康养中心，将康复理疗科发展为四川省基层特色专科科室。 4.强化基本公共卫生服务，利用好公卫信息化平台，进一步探索“ 医防融合”新思路，申请市级继续教育项目，进一步做亮我院的医防融合经验。 5.通过县域医疗次中心建设项目资金，创建临床、检验、电子病例、医保等信息化建设，争取与县人民医院同质信息化管理。 6.加强紧密医共体合作，将优质资源下层，尤其针对我院优势病种，选择县医院专家长期驻点帮扶，以更好的适应 DRG 付费改革。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
实施党建项目攻坚行动，加强基层党建工作 | 加强宣传思想和意识形态工作，定期开展专题培训，开展集中研讨；夯实基层党组织建设，加强院支部党建为统领，意识形态工作以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据习近平总书记关于第二批主题教育重要指示精神，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深刻把握习近平总书记关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的12条具体要求。
| |||||||
实施新型诊疗项目，促进基层医疗健康发展 | 医院运转及药品材料等加强宣传医疗技术，选派专业技术人员到上级医疗单位学习，不断提高诊疗技术水平。
| |||||||
保障人民群众健康需求，医院正常运行 | 加强人民群众健康知识宣传，定期对重点人群签约服务，提高人民群众满意度。
| |||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效 指标性质 | 绩效指标值 | 绩效 度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 开展党员教育集中活动次数 | ≧ | 12 | 次 | 5 | 12次 | |
门诊诊疗人次 | ≧ | 36000 | 人次 | 6 | 37439人次 | |||
住院诊疗人次 | ≥ | 2500 | 人次 | 6 | 2583人次 | |||
开展健康知识讲座、咨询活动 | ≧ | 12 | 次 | 6 | 30 | |||
65岁老年人免费的体检人数 | ≧ | 15000 | 人 | 6 | 16380人 | |||
质量 指标 | 采购药品合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | ||
出院病人好转率 | ≧ | 90 | % | 6 | 95% | |||
业务知识培训合格率 | ＝ | 100 | % | 6 | 100% | |||
时效 指标 | 经费支出及时性 | ≐ | 2024年12月31日前 | 年 | 6 | 2024年12月31日前 | ||
成本 指标 | 保障医院运行成本 | ≦ | 3389.96 | 万元 | 6 | 3389.96万元 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提供良好的就医环境 | 定性 | 影响程度（显著、明显、一般 |
| 6 | 显著提高 | |
相关健康知识公众知晓率 | ≧ | 85 | % | 6 | 90% | |||
生态效益指标 | 医疗废物处理达标率 | ≧ | 95 | % | 6 | 100% | ||
| 可持续影响指标 | 提高医院医疗水平 | 定性 | 影响程度（明显、一般、不明显） |
| 6 | 明显提高 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≧ | 95 | % | 6 | 99% | |
公众满意度 | ≧ | 95 | % | 6 | 98% | |||
医务人员满意度 | ≧ | 95 | % | 6 | 98% | |||
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县南坝镇中心卫生院 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
促进改革联动更有效，集中带量采购降药价，合理用药降药费，在医保和财政提供支撑和保障的同时，鼓励在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性疾病管理中，逐步提高国家基本药物实际保障水平，让患者愿意使用国家基本药物，对辖区群众开展诊疗活动。 | 本单位严格执行基本药物制度实施方案，药品实行网上集中采购，完成辖区群众的诊疗活动以及就近就医用药。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家基本药物覆盖面更广，品种数量不仅满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求，还聚焦癌症、儿童、丙肝等病种，为不同疾病患者提供了多种用药选择；合理确定转移支付资金使用方向，并对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，强化管理，注重实效；转移支付资金实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，提高转移支付资金使用效益。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 0.00 | 144.94 | 133.99 | 92.45% | 10 | 10 |
| ||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 144.94 | 133.99 | 92.45% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 5.00% | 30 | 30 |
| |||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||
评价结论 | 通过深入推进基本药物制度的实施，居民健康素养水平稳步提升，提高了辖区居民对国家基本基本药物制度的知晓率和感受度。居民健康满意度、获得感不断提升。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 基层单位的村医，从事诊疗活动的人员不足，经费不足，采购不及时。 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《完善国家基本药物制度的实施方案》开展诊疗服务。 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李和平 | 财务负责人：李江西 | ||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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