2024年度宣汉县庙安镇卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县庙安镇卫生院是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等医院。负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。负责组织领导辖区内群众开展卫生活动，培训卫生技术人员。是城乡居民医保和城镇职工医保定点医院。担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。负责计划生育技术服务等相关工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制20人，现有在职职工22人（其中在编在岗人员13人，临聘人员8人），退休职工1人，遗嘱1人，编制病床30张，开放病床46张。

开设门诊、住院、医技、行后、公共卫生、天宝分院六大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为542.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少101.37万元，降低15.7%。主要变动原因是医疗业务收入减少，同时成本支出减少和人员支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计542.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.44万元，占47.3%；事业收入281.35万元，占51.9%；其他收入4.49万元，占0.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计542.48万元，其中：基本支出542.48万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为256.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.01万元，减少10.2%。主要变动原因主要变动原因是本年财政投入的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.44万元，占本年支出合计的47.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.01万元，降低10.2%。主要变动原因主要变动原因是本年财政投入的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.44万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出28.23万元，占11.0%；卫生健康支出226.8万元，占88.4%；住房保障支出1.41万元，占0.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为256.44万元，完成预算100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：支出决算为22.12万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%；

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为152.27万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.84万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.44万元，其中：

人员经费144.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费111.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年减少3.13万元，主要原因为财政未预算，自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县庙安镇卫生院机关运行经费支出0万元，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县庙安镇卫生院政府采购支出总额0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县庙安镇卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于救护车开展基本医疗和急诊急救。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了绩效自评，2024年度部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就

11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出

23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县庙安镇卫生院2024年单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县庙安镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等综合性卫生院。医院设立了内科、外科、儿科、中医科、康复理疗科、防保所、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、DR室等辅助科室。

（二）机构职能。

目前，我院业务能全面开展一级乙等医院技术项目。我院一直坚持公益性办院，对于急救病人开通绿色通道。担负着辖区近1.2万多人的基本医疗、国家基本公共卫生服务的工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，宣汉县庙安镇卫生院核定编制数20人。现有在职职工18人，其中：在编人员11人，聘用人员5人，公共卫生服务2人，退休职工1人，遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县庙安镇卫生院2024年年初预算收入186.24万元（其中：综合补助调整后预算数77万元，基本药物制度补助调整后预算数24.25万元，基本公共卫生服务资金83.94万元，临床科室空调采购1.05万元）、决算报表收入154.38万元（其中：综合补助调整后预算数77万元，基本药物制度补助调整后预算数3.49万元，基本公共卫生服务资金72.84万元，临床科室空调采购1.05万元）。

（二）支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县庙安镇卫生院2024年决算报表结转结余为0万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。目标制定履职效果：制定了绩效目标，要素完整、细化量化并集体决策；目标实现履职效果：绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离；编制精准履职效果：年初预算编制科学准确，评分15分。

2.预算管理。预算编制严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确；单位自有收入部分纳入统筹；1至6月、1至10月支出执行按时完成；单位整体年终预算无结余；单位严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新一般性支出，评分23分。

3.财务管理。单位建立了财务管理制度；单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；资金使用符合相关财务管理制度规定，评分10分。

4.资产管理。单位人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率有待加强，评分6分。

5.采购管理。单位采购坚持支持中小企业发展、采购执行率100%，评分6分。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 153.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分12分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分9分。

（四）重点领域绩效分析。

无。

（五）绩效结果应用情况。

我单位绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开，对于存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合本单位实际，通过自评，2024年度部门预算整体支出与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务，宣汉县庙安镇卫生院2024年部门预算整体绩效评价：较好，评分96.0分。

（二）存在问题。

1、绩效目标指标不完整，通过对绩效目标指标表的分析，绩效目标没有完全完整反映项目的绩效目标。

2、作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念及财务管理工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理业务工作培训，建立完善的绩效目标编制、执行、管理、评价于一体的管理制度，积极向其他兄弟单位进行预算绩效管理业务工作探讨与学习，进一步提高相关人员业务能力和工作水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县庙安镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.保障医院人员工资及时发放、足额发放； 2.保障单位日常工作正常开展； 3.确保院内的安保和卫生整洁，保障服务对象和医务人员的舒适度。					1.按时足额发放人员工资及补助。保障院内各项医疗服务正常开展； 2.逐步改善办公环境、就医环境； 3.预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成；
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于人员经费支出及单位运行经费，保障我院医疗服务工作正常开展，提升服务对象就医舒适度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.00	77.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	77.00	77.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	基本医疗服务诊断符合率	≥	85	%	100%	25	25
	产出指标	数量指标	就诊人次	＝	24000	%	100%	25	25
	效益指标	时效指标	及时发放人员工资及缴纳社会保障经费、保障单位运行。	＝	100	%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10	8
合计								100	98
评价结论	自评良好，进一步解决基层卫生院资金周转运行困难。
存在问题	基层卫生院人员少，设备老化、技术力量薄弱、工作欠规范。
改进措施	优化资金配置，确定资金支付优先级，增加现金流，保障医疗服务正常运行，提升医疗服务水平更好的服务于人民群众。
项目负责人：卢有超					财务负责人：李霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级）
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县庙安镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。					1.实施了国家基本药物制度，推进了综合改革的顺利进行。 2.对实施基本药物制度的医疗卫生机构给予了补助，取消了药品加成，实行药品零利润销售，使国家基本药物制度在乡镇卫生院得以顺利实施。 3.保障辖区居民基本用药，提供基本医疗服务及提高辖区群众健康水平
	2.项目实施内容及过程概述	政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.25	3.49			14.38%	10	10	受财政收支进度、资金统筹安排影响，当期资金优先保障其他重点资金，该笔资金当年度未全部拨付到位，次年按结转资金拨付到位。
	其中：财政资金	0.00	24.25	3.49			14.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	=	14	个	14个	10	10
		质量指标	基层医疗机构基本药物药品零利润	=	100	%	100%	10	10
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	村卫生室实施国家基本药物制度及时性	=	100	%	100%	10	10
		成本指标	实施国家基本药物制度成本控制	≤	3.49	万元	3.49万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	辖区群众看病贵问题得到缓解	≥	95	%	96%	10	9
		社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定		持续保持稳定	10	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		中长期持续实施	10	10
	満意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	9
合计								100	98
评价结论	实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
存在问题	在“零差价”销售政策下，财政补助往往无法完全弥补因取消药品加成而减少的收入。
改进措施	加大财政补助力度。建议根据各地实际情况，合理提高人均补助标准，并确保资金及时足额拨付到位。
项目负责人：卢有超					财务负责人：李霞

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县庙安镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	免费向全省常驻居民提供12类国家基本公共卫生					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	针对每一项公卫工作，制定详细的计划和方案，明确完成时限和工作任务。年末根据督导、考核情况进行全面总结和反馈，深入运行乡村医生按量、按质的指标考核体系，激励乡村医生提升服务质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	83.94	72.84			86.78%	10	10	受财政收支进度、资金统筹安排影响，当期资金优先保障其他重点资金，该笔资金当年度未全部拨付到位，次年按结转资金拨付到位。
	其中：财政资金	0.00	83.94	72.84			86.78%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免规疫苗接种	≥	90	%	90	29	28
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院服务能力收入	定性	高中低	%	高中低	21	20
	效益指标	可持续发展指标	满意度提高	定性	高中低	%	高中低	15	15
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	90	25	25
合计								100	98
评价结论	本项目自评得分98分。通过该项目的实施，解决了本院部分公卫人员经费和公共卫生日常公用经费，保障了日常运行，更好的为辖区及周边辐射区域的群众提供了一般医疗服务，切实保障了辖区居民有效的健康服务。

附件2

2024年度本单位无专项预算项目