目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 宣汉县茶河镇卫生院概况
一、单位职责
宣汉县茶河镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院。担负着辖区3.2万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。院内设立了内科、外科、放射科、检验科、防保站和医保办等科室。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训指导等工作。
二、机构设置
宣汉县茶河镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计491.68万元。与2023年相比，收入总计减少80.91万元，下降14.1%。主要变动原因是财政拨款收入减少57.35万元，事业收入减少60.83万元，其他收入增加37.27万元。2024年度支出合计491.68万元，与2023年相比，减少80.91万元，主要变动原因是卫生健康支出减少32.32万元，社会保障和就业支出减少48.59万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计491.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.3万元，占74.5%；事业收入87.95万元，占17.9%；其他收入37.43万元，占7.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计491.68万元，其中：基本支出491.68万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计366.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少57.35万元，减少13.5%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少48.59万元，卫生健康支出减少8.76万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出366.3万元，占本年支出合计的74.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.35万元，减少13.5%。主要变动原因是工资福利支出减少25.3万元，商品和服务支出增加17.4万元，对个人和家庭的补助支出减少49.45万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出366.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.61万元，占11.9%；卫生健康支出322万元，占87.9%；住房保障支出0.69万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为366.3万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为22.1万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.51万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为141.43万元，完成预算100%，卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为21.02万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为158.99万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出366.3万元，其中：
人员经费170.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，较上年增加0.58万元，增长59.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.58万元，增长59.8%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.55万元。主要用于开展公共卫生服务工作、出诊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属事业单位，无机关运行情况。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，茶河镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展公共卫生服务、出诊等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务项目开展绩效监控，组织对本项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县茶河镇卫生院2024年度单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县茶河镇卫生院，是一所集医疗、预防保健、公共卫生为一体的综合性一级乙等卫生院，主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、预防保健、中医理疗等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。我院建筑面积1154平方米，占地面积300余平方米，编制床位30张，实际开放床位30张。本院所辖11个行政村和1个社区，下设11个村卫生站6个村卫生室。
（二）机构职能。
宣汉县茶河镇卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构，主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。主要开展门急诊急救、内、外、妇、儿、中医康复理疗等常见病和多发病的诊治，同时开展中下腹部手术、如疝修补、骨科内外固定等各种手术及中医针灸、康复理疗等诊疗活动。
（三）人员概况。
截至2024年末，我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制22人，2024年末在岗职工24人，其中：在编人员19人（含借调人员3人），公共服务岗1人，聘用人员4人。退休职工17人，遗属3人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
2024年年初预算收入情况：年初预算收入216.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入91.09万元，占总收入的42.1%；事业收入87.95万元，占总收入的40.6%；其他收入37.43万元，占总收入的17.3%。
2024年决算报表收入情况：决算报表收入491.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.3万元，占总收入的74.5%；事业收入87.95万元，占总收入的17.9%；其他收入37.43万元，占总收入的7.6%。
（二）支出情况。
2024年度我院年初预算支出216.47万元，其中：社会保障和就业支出43.61万元，占总支出20.2%；卫生健康支出172.17万元，占总支出79.5%；住房保障支出0.69万元，占总支出0.3%。
2024年度我院决算支出491.68万元，其中：工资福利支出216.58万元，占总支出44.1%；商品和服务支出249.68万元，占总支出50.8%；对个人和家庭的补助25.42万元，占总支出5.1%。
（三）结余分配和结转结余情况。
我院2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。
我院绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；绩效管理制度完善，改进了绩效管理办法，优化了绩效管理流程，提高了绩效管理水平。
2.预算管理。
我院按照财政局的要求制定年初绩效目标，绩效目标编制科学合理，要素完整、与预算安排相匹配、细化量化并集体决策；绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。
3.财务管理。
财务管理制度，我院已制定内部财务管理制度等制度机制，院内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。
财务岗位设置，我院按上级单位要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。
资金使用规范，经费支出严格按规定程序进行分配和拨付：第一，项目经费有预算，财务严格审核，有预算的项目才可以报领导审批；第二，各类支出事项必须请示领导同意后再交财务办理支出；第三，资金支付通过银行转账支付。
4.资产管理。
我院院内办公家具、医疗设备等各类资产利用良好。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。单位人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值；我院两年均无闲置资产。
5.采购管理。
我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额103.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额225.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
转移性项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额37.25万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。
决策程序，我院单位预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序。
目标设置，年初单位预算项目绩效目标设置不够量化细化。
项目入库，单位预算项目已在规定时间通过“预算一体化系统”完成项目入库。
2.项目执行。
目标完成，我院年初设置的单位预算项目绩效目标数量指标均已完成。
目标偏离，我院单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。
实现效果，我院单位预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。保障了医务人员的基本权益，保质保量完成分内工作。满足了开展各项医疗工作的需求，促进了医疗工作顺利开展。不断提高公共卫生服务水平，确保居民能够享受到更高质量的公共卫生服务。
3.目标实现。
目标完成，我院年初设置的单位预算项目绩效目标数量指标均已完成。
目标偏离，我院单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。
实现效果，我院单位预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。保障了医务人员的基本权益，保质保量完成分内工作。满足了开展各项医疗工作的需求，促进了医疗工作顺利开展。不断提高公共卫生服务水平，确保居民能够享受到更高质量的公共卫生服务。
我院2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（二）绩效结果应用情况。
绩效自评结果将作为下一年单位预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在达州市宣汉县人民政府官网上公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院根据《宣汉县财政局关于开展2025年单位绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件，结合我院实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分。本次单位整体支出绩效评价最终得分为91分。
2024年以来，我院在宣汉县卫生健康局和党委政府的领导下，围绕2024年工作计划，狠抓医疗质量、提升业务水平；响应国家政策把乡村振兴与健康扶贫相结合、积极推进医共体建设，围绕“提质增效”核心任务；有效保障辖区群众身心健康与生命安全。按照年初的工作计划，圆满完成各项任务，并取得部分成绩。
（二）存在问题。
存在的问题：一是因单位年初安排预算资金过少，在使用过程中难以做到位，我院今年项目支出较多，所以导致工作经费极度紧张，正常运转捉襟见肘。二是预算观念不强，预算不够精细。部分科室对预算绩效工作的重视程度还不够，缺乏积极主动性。对预算的目标不够明确和细致，存在较大的笼统性。三是绩效评价管理制度有待完善。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.以绩效结果为导向，提高绩效管理意识，加强绩效管理工作，鼓励与落实全员参与年度绩效目标制定与目标达成，及时有效地将单位绩效目标层层细化分解落实到岗到人，真抓实干完成绩效目标，及时开展年度绩效自评与信息公开，增强对绩效评价结果的运用。
3.加强内控控制建设，规范绩效评价制度。
附表：1.单位预算绩效自评打分表
2.单位整体绩效目标完成情况自评表
3.单位预算项目支出绩效评价表
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | |||
总体绩效 （65分） | 履职效能 （15分） | 基本医疗、事业运行、公共卫生服务履职效果 | 15 | 单位整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 15 |
|
预算管理 （25分） | 预算编制质量 | 8 | 单位是否严格按要求编制年初单位预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 0 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 单位统筹自有收入程度 | 4 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 单位1至6月、1至10月预算执行情况 | 4 |
| ||
预算年终结余 | 2 | 单位整体年终预算结余情况 | 2 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
| ||
财务管理 （10分） | 财务管理制度 | 4 | 单位财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 单位财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
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资金使用规范 | 4 | 单位资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 单位人均资产变化情况 | 3 |
| |
资产利用率 | 3 | 单位资产超最低使用年限情况 | 3 |
| ||
总体绩效 （65分） | 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 单位闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |
|
采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 单位是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 单位政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
| ||
项目绩效 （35分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 单位预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 单位预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 单位预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 （12分） | 执行同向 | 4 | 单位预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 单位预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |
| ||
执行结果 | 4 | 单位预算项目预算执行情况 | 4 |
| ||
目标实现 （11分） | 目标完成 | 4 | 单位预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |
| |
目标偏离 | 4 | 单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |
| ||
实现效果 | 3 | 单位预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
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扣分项 （10分） | 被评价单位配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
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| |
附表2
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 宣汉县茶河镇卫生院 | ||||||||
年度单位整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
491.68 | 366.3 | 125.38 | |||||||
年度总体 目标 | 1、严格执行国家、省、市药械集中采购制度，网上药品集中采购率达到100%；药品零差价销售率100%。 2、做好城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补，不弄虚作假、不套取资金，城乡居民医疗保障报销率100%。 3、开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，做好人才队伍建设。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
实施党建项目攻坚行动，加强基层党建工作 | 加强宣传思想和意识形态工作，定期开展专题培训，开展集中研讨；夯实基层党组织建设，加强院支部党建为统领，意识形态工作以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，根据习近平总书记关于第二批主题教育重要指示精神，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深刻把握习近平总书记关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的12条具体要求。 | ||||||||
实施新型诊疗项目，促进基层医疗健康发展 | 医院运转及药品材料等加强宣传医疗技术，选派专业技术人员到上级医疗单位学习，不断提高诊疗技术水平。 | ||||||||
保障人民群众健康需求，医院正常运行 | 加强人民群众健康知识宣传，定期对重点人群签约服务，提高人民群众满意度。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效 指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 门诊诊疗人次 | ≧ | 4000 | 人次 | 7 | 4498人次 | ||
乡村医生退出保障 | = | 62 | 人 | 7 | 62人 | ||||
建制村建立电子健康档案服务人次 | ≥ | 18433 | 份 | 7 | 16998人次 | ||||
居民发放健康教育宣传资料 | ≥ | 3000 | 份 | 6 | 3140份 | ||||
健康知识讲座、公众健康咨询活动 | ≥ | 21 | 次 | 7 | 26次 | ||||
质量 指标 | 采购药品合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | |||
出院病人好转率 | ≥ | 96 | % | 5 | 96% | ||||
门诊就诊患者好转率 | ≥ | 96 | % | 5 | 96% | ||||
药品零差率销售差异 | ≤ | 0 | % | 5 | 0% | ||||
业务知识培训合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | ||||
时效 指标 | 业务工作完成及时性 | 定性 | 2024年12月31日前 |
| 5 | 2024年12月31日前 | |||
成本 指标 | 保障医院运行，人员工资、五险一金等 | ≤ | 491.68 | 万元 | 5 | 491.68万元 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 保障辖区居民身体健康 | 定性 | 有效 |
| 5 | 有效保障 | ||
提高群众医疗卫生知识知晓度 | 定性 | 有效 |
| 5 | 有效提高 | ||||
提高医疗卫生服务质量 | 定性 | 有效 |
| 5 | 有效提高 | ||||
生态效益指标 | 医疗废物处理合规率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% | |||
可持续发展指标 | 建立长效管理机制 | 定性 | 健全 |
| 5 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 96% | ||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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