目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
我院核定业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要承担着辖区约3.8万人的基本医疗和基本公共卫生服务。2024年度主要开展的工作：一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，严格执行医保DRG付费改革政策，进一步规范诊疗行为，提升医疗服务质量，全年开展门急诊治疗31436人次，住院治疗3656人次共24345床日；二是狠抓中医药服务能力提升工作；三是继续抓好辖区“两病”患者服务管理；四是持续抓好卫生健康扶贫工作；五是持续抓好基层党支部建设。
二、机构设置
宣汉县大成镇卫生院始建于1956年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的“一级甲等”卫生院。位于四川省达州市宣汉县大成镇惠民街4号，距宣汉县城约34公里。设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科等业务科室，编制床位95张,实际开放床位120张。为公益一类事业单位，执行政府会计制度。属一级预算单位，无下级预算单位。
我院核定编制35人，2024年末实有在岗人员39人（其中：在编人员34人，编外人员5人）,退休人员13人，遗属2人。年内辞职1人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1341.74万元，与2023年度1671.43万元相比，收、支总计各减少329.69万元，下降19.7%。收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少120.03万元，减少19.9%；事业收入减少178.95万元，减少17.3%；其他收入减少30.7万元，减少99.4%。支出主要变动原因是：基本支出减少349.41万元，减少20.9%；项目支出增加19.72万元，增加100%。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1341.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.89万元，占35.9%；事业收入858.66万元，占64%；其他收入0.2万元，占0.1%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1341.74万元，其中：基本支出1322.02万元，占98.5%；项目支出19.72万元，占1.5%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为482.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.03万元，减少19.9%。 主要变动原因是：当年基本公共卫生服务补助收入较去年减少了102.39万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出482.89万元，占本年支出合计的36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.03万元，减少19.9%。主要变动原因是：当年基本公共卫生服务补助支出较去年减少了102.39万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出482.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.85万元，占12.4%；卫生健康支出419.6万元，占86.9%；住房保障支出3.44万元，占0.7%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为482.89万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为225.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为175.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.17万元，其中：
人员经费334.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费128.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.75万元，减少100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.75万元，减少100%。
其中：公务用车购置支出0万元，与去年一致。
公务用车运行维护费支出0万元，较去年减少0.75万元。
3.公务接待费支出0万元，与去年一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，与去年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，没有机关运行经费支出，与去年一致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县大成镇卫生院政府采购支出总额19.72万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购CT设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我院共有特种专业技术用车1辆，系专门用于急诊急救转运患者服务的救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对综合补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。
13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县大成镇卫生院2024年度单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县大成镇卫生院始建于1956年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的“一级甲等”卫生院。位于四川省达州市宣汉县大成镇文城社区惠民街4号，距宣汉县城约34公里。设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科等业务科室，编制床位95张,实际开放床位120张。为公益一类财政补助事业单位，执行政府会计制度。属一级预算单位，无下级预算单位。
（二）机构职能。我院核定业务范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。主要承担着辖区约3.8万人的基本医疗和基本公共卫生服务。
（三）人员概况。截至2024年末，我院核定编制35人，实有在岗人员39人（其中：在编人员34人，编外人员5人）,退休人员13人，遗属2人。年内辞职1人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县大成镇卫生院2024年年初预算收入1021.64万元，年中调整预算收入320.1万元，决算收入1341.74万元。
其中：财政资金2024年年初预算收入162.79万元，年中调整预算收入320.1万元，决算收入482.89万元。
（二）支出情况。宣汉县大成镇卫生院2024年年初预算支出1021.64万元，年中调整预算支出320.1万元，决算支出1341.74万元。
其中：财政资金2024年年初预算支出162.79万元，年中调整预算支出320.1万元，决算支出482.89万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县大成镇卫生院2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，自评结果为51分。
1.履职效能。该项自评分为15分。一是扎实开展基本医疗服务，进一步规范诊疗行为，提升医疗服务质量，全年开展门急诊治疗31436人次，住院治疗3656人次共24345床日；二是规范开展基本公共卫生服务工作，持续抓好辖区“两病”患者服务管理；三是全面落实国家基本药物制度等，项目绩效目标均已完成。
2.预算管理。该项自评分为16分。已严格按要求编制财政资金年初部门预算，年初预算编制科学、准确，但单位业务收入存在较大不确定性，没有编制年初预算，均按当年实际收入执行。支出执行进度完成100%，预算年终无结余。已按规定严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。
3.财务管理。该项自评分为10分。已制定内部财务管理制度等并落实。已设置会计、出纳等财务工作岗位，明确职责权限。资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行，并完善资金使用审批流程，资金使用规范。
4.资产管理。该项自评分为6分。本单位无闲置一年以上的资产盘活情况。部分办公设备为超最低使用年限利用，医疗设备按规定没有超最低使用年限利用。
5.采购管理。该项自评分为4分。本年度采购CT设备一套，已严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法开展采购，采购资金按合同约定执行支付比例为10%。
（二）单位预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析自评结果为35分。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 234.32万元（其中：综合补助58.5万元、基本公共卫生服务补助175.82万元），1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额27.72万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。该项自评分为12分。本年度实施的项目决策程序符合规定，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量完全匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，严格按照规定时间完成项目入库。
2.项目执行。该项自评分为12分。本年度实施的预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并100%执行。
3.目标实现。该项自评分为11分。本年度实施的预算项目绩效目标数量指标完成100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离，预算项目绩效目标效益指标已达到实施效果。
（三）绩效结果应用情况。我院已建立相关内部控制制度，在上级各部门的指导下，结合本院实际逐年进行修定完善，同时在财务管理工作中严格执行各项财经制度和报账审批流程，严格按财经制度和财经纪律规范财务管理工作，使本院财务工作得到进一步规范。进一步严格“三公经费”管理并按月公示，广泛接受全院职工监督。从整体上看，本年度我院资金管理规范，项目落实到位，政策执行有力，有效发挥了资金的使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据单位预算绩效评价指标体系，我院2024年单位预算绩效评价自评结果为86分。我院全面完成了预算执行与监督，落实了基层医疗卫生机构的基本医疗和基本公共卫生服务职能，满足了辖区人民群众的身体健康需求。进一步加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，促进了单位的管理规范、决策科学、执行到位、效果满意的可持续化发展。
（二）存在问题。我院无专业财务人员，导致业务能力不足，没有编制完善的单位全面预算，仅按财政部门口径编制部门财政收支预算，绩效评价质量有待提高，绩效评价结论运用不够，绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议。今后多加强业务人员的培训学习，进一步提高业务人员的专业水平，提升管理能力，提高管理效率，及时完成绩效评价，并促进结果运用。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
该项目资金用于人员及运转经费,保障单位的日常运行，促进单位的良性发展。 | 该项目资金已全部用于人员基本工资和单位运转等。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金为单位开展基本医疗和基本公共卫生服务工作提供基本的人员及运转经费,保障单位的日常运行。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 效果指标 | 治疗好转率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 不及时缴纳水、电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 0 | 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 40 | 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 起 | 0 | 10 | 10 |
| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决看病贵看病难问题 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目资金已全部用于人员基本工资和单位运转等，为单位开展基本医疗和基本公共卫生服务工作提供了基本保障。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
乡村两级医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | 乡村两级医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 乡村两级医疗卫生机构持续全覆盖实施国家基本药物制度，确保开展临床诊疗活动时全面使用国家基本药物，并严格执行零差率销售。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 32.44 | 32.44 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 5 | 30 | 30 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 乡村两级医疗卫生机构已全面实施国家基本药物制度，进一步减轻了就医患者的医疗费用，同时增加了乡村医生收入。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务。 | 全面完成免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务的年度任务。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务，已全面完成基本公共卫生服务的年度任务。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 175.82 | 175.82 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 175.82 | 175.82 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 80 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 80 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 80 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 80 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 80 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区常住人口对疾病的预防和干预能力 | ≥ | 50 | % |
| 30 | 30 |
| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区常住人口对提供基本公共卫生服务的满意度 | ≥ | 50 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目资金已全部用于免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务，已全面完成基本公共卫生服务的年度任务。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000011195098-医疗服务与保障能力提升 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
通过配置CT设备一套，进一步提升医疗服务能力。 | 已完成CT设备采购并投入使用。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过配置CT设备一套，开展新项目1项，进一步提升基本诊疗及急诊急救能力，不断满足辖区群众的基本医疗服务需求。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 影像诊断能力提升 | ≥ | 50 | % | 80 | 50 | 50 |
| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区患者外出就医费用降低 | ≥ | 20 | % | 30 | 30 | 30 |
| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度提升 | ≥ | 30 | % | 50 | 10 | 10 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||
评价结论 | 该项目资金已全部用于采购CT设备并投入使用，进一步提升了基本诊疗及急诊急救能力，为单位开展基本医疗服务提供了保障。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011837288-卫生事业专项经费(上级) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县大成镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施CT设备配套建设，进一步提升医疗服务能力。 | 已完成CT设备配套建设，进一步提升了医疗服务能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过配置CT设备配套建设，开展新项目1项，进一步提升基本诊疗及急诊急救能力，不断满足辖区群众的基本医疗服务需求。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 医疗服务能力提升 | ≥ | 30 | % |
| 50 | 50 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低辖区患者外出就医费用 | ≥ | 20 | % |
| 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度 | ≥ | 50 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目资金已全部用于CT设备配套建设并投入使用，进一步提升了基本诊疗及急诊急救能力，为单位开展基本医疗服务提供了保障。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
