目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
主要以基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为主全面开展各项工作，承担全镇近4万多人以及胡家片区4个乡镇共12万多人的医疗服务保健工作。 胡家镇有十六个行政村，16个村卫生室。我院编制床位118张，实际开放床位147张。拥有全自动麻醉机、呼吸机、X射线诊断设备（螺旋CT）、日本进口彩超仪、国产DR、体外碎石机、全自动迈瑞生化分析仪、五分类血球计数仪、洗胃机、120救护车等先进医疗设备。设有住院内、外、妇产科、门诊、中医科、理疗科、口腔科等科室。主要开展各科常见病、多发病的诊断处理和普外、泌尿、肛肠、妇产、五官、骨科等手术。曾先后荣获“群众满意乡镇卫生院”、省市县“卫生先进单位”、县级“最佳文明单位”等称号。
二、机构设置
我单位无二级决算单位，纳入四川省宣汉县胡家镇中心卫生院2024年度部门决算编制范围的只有宣汉县胡家镇中心卫生院独立单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3414.28万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少413.93万元，下降10.8%。主要变动原因是财政预算拨款收入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3414.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.71万元，占31.4%；事业收入2341.37万元，占68.6%；其他收入0.21万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3414.28万元，其中：基本支出3414.28万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1072.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少276.68万元，下降20.5%。主要变动原因是人员经费等预算减少导致财政拨款预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.71万元，占本年支出合计的31.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.68万元，下降20.5%。主要变动原因是人员经费等预算减少导致财政拨款预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出217.6万元，占20.3%；卫生健康支出852.32万元，占79.5%；住房保障支出2.78万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1072.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为63.84万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为120.12万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.65万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为467.07万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为21.48万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为361.54万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.71万元，其中：
人员经费529.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费543.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费无财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费无财政拨款支出，决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度无政府性基金预算财政拨款，与去年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款，与去年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县胡家镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县胡家镇中心卫生院政府采购支出总额287.24万元，其中：政府采购货物支出287.24万元，主要用于2023年县域医疗卫生市中心建设项目费用170.9万元；购买腹腔镜一台94.79万元；购买麻醉机一台6.55万元；购买压力蒸汽灭菌器一台3.2万元；购买可视喉镜一台2.32万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县胡家镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：医疗救护用车3辆。单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本药物制度补助项目名称1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目展开绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.221住房保障支出（类）：反映住房保障方面的支出。
15.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
16.2210201住房公积金（项）：指住房公积金财政补助资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县胡家镇中心卫生院单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县胡家镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。胡家镇中心卫生院位于达州市东北部，距离宣汉县城33公里，我院始建于1958年，1986年改名为胡家区卫生院，2001年9月更名为胡家中心卫生院，2020年12月更名为宣汉县胡家镇中心卫生院，全院占地面积6.31亩,建筑面积8075m2，其中业务用房面积7675m2。属一级预算公益一类事业单位，是一所集基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为一体的国家一级甲等卫生院和国际爱婴医院，四川省首批社区医院。
（二）机构职能。
主要以基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为主全面开展各项工作，承担全镇近4万多人以及胡家片区5个乡镇共 7.6万人的医疗服务保健工作。胡家镇有九个行政村，16个村卫生室。我院编制床位118张，实际开放床位147张。拥有全自动麻醉机、呼吸机、X射线诊断设备（螺旋CT）、日本进口彩超仪、国产DR、体外碎石机、全自动迈瑞生化分析仪、五分类血球计数仪、洗胃机、120救护车等先进医疗设备。设有住院内、外、妇产科、门诊、中医 科、康复理疗科、口腔科等科室。主要开展各科常见病、多发病的诊断处理和普外、泌尿、肛肠、妇产、五官、骨科等手术。曾先后荣获“群众满意乡镇卫生院”、省市县“卫生先进单位”、县级“最 佳文明单位”等称号。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县胡家镇中心卫生院核定编制数118人，本院现有在职职工147人。其中：在编人员101人，临聘人员46人。我院退休人员45人、遗属人员9人。我院卫生技术人员110人。其中：主任医（技）师3人，副主任医（护）师13人，中级职称27人，全科医师8人，执业助理医师及以上41人，执业护士 43人。我院从事基本公共卫生服务人员16人、中医科1人、康复理疗科2人、口腔科1人、内科21人、 外科15人、妇产科10人、护理部2人，医务科1人、质控科1人、院感科1人、药械科 1人、库房1人，中西药房6人、检验科4人，B超（彩超）室4人、DR科各2人、管理人员2人、巡查办2人，医保办3人、办公政工科2人，财会人员3人、驾驶员2人，后勤保障及其他人员 18人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
宣汉县胡家镇中心卫生院 2024年年初预算收入2500.20万元、全年预算3414.28万元，决算收入3414.28万元，财政补助收入1072.71万元，其中：人员经费529.14万元，综合补助收入129万元，实施基本药物制度补助收入53.03万元，基本公共卫生服务补助收入361.54万元。
（二）支出情况。
宣汉县胡家镇中心卫生院 2024年年初预算支出2500.20万元，决算支出3414.28万元，一般公共预算基本支出3414.28万元，其中人员经费支出1861.41万元，公用经费支出1552.87万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县胡家镇中心卫生院 2024年决算报表收支平衡，无结转结余情况。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。为辖区及周边辐射区域的群众提供一般医疗服务、基本公共卫生服务，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革，解决群众看病贵、就医难，小病不出乡镇大病不出县域的就医问题。同时提升新冠肺炎疫情防控能力。通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。
1.履职效能。一是进一步加强制度建设，建立健全合理化规章制度，对单位管理制度和管理规定按照单位实际进一步修订和完善，区分层次，严格执行，实行有法有规可依；二是进一步规范卫生院内务管理、建立严格的规章制度、内控制度、财经管理制度，减少不必要的支出，做到开源节流；三是规范科室设置，增设后勤保障科，落实药品、物资区分存放，强化对院内物资、设备的管理，统一调配使用；四是建立健全医疗安全、消防安全、交通车辆安全等管理考核机制。五是继续改善患者就医环境，就医条件，打造舒适、优美、整洁、和谐氛围。六是加强推进乡村医生一体化管理模式，制定相应的管理办法和考核细则，强化乡村医生的责任心意识，提升乡村一体化建设服务水平。依据年初预算编制、制定本年度工作计划，完成绩效目标计划；合理使用、充分利用基本公共卫生服务专项资金、综合补助专项资金，持续实施国家基本药物制度。本年度根据年初工作计划完成了如下工作任务：一是时效指标，4月底之前完成了医疗设备采购项目，购置了彩超设备一台，进一步提升了医疗服务能力；二是数量指标，实现了预决算总收入3414.28 万元（其中财政拨款1072.71万元、事业收入2341.37万元、其他收入0.21万元）、年门急诊61479人次、住院5782人次；三是满意度指标，患者群众满意度达90%以上；四是效益指标，扎实开展公共卫生工作，增强群众健康保障，持续推进了家庭医生签约服务及医防融合工作，对重点人群签约率达到97%，签约履约到位。
2.预算管理。一是按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要包括：财政拨款预算收入、事业预算收入、非同级财政拨款预算收入、利息收入等；支出主要包括：业务活动费用、单位管理费用、其他费用等。二是按照相关规定合理编制预算，预算支出内容与年度目标匹配。以保重点为前提、促发展为方向、厉行节约为指导、增收节支为原则。三是从实际出发，量力而行，以收定支，结合上年度的收支情况，准确编制本年度收支预算，加强成本核算。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
3.财务管理。依据事业单位财务管理的特点和办法，我单位结合财务机构设置具体情况，以确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象的发生，制定了适应的财务管理制度，按照要求设置了财会室；全年无超预算或者无预算支出，无虚列支出、转移或者套取预算资金等问题。本单位2024年总费用3414.28万元，主要是业务活动费用3414.28万元，其中：工资和福利费用1514.37万元，商品和服务费用1552.87万元，对个人和家庭的补助费用347.03 万元。本年的“三公”经费财政未预算下达，我院公务用车运行维护费48985.47元及公务接待经费2793元列入乡镇卫生院事业收入中列支，没有记入公共预算财政拨款支出。
4.资产管理。本单位2024年资产总额为1901.30万元，主要是流动资产664.28万元，占34.9%；非流动资产1237.02万元，占比65.1%。本年度采购资产设备做到了及时入账，资产账面数和实有数、资产管理系统数相符。定期开展了资产清查和盘点，资产处置如救护车、空调、发电机等设备报废均严格按照审批流程处理，同时将处置收入及时上缴财政国库专户。现有资产设备利用率100%，无闲置资产。
5.采购管理。为进一步规范采购行为，加强采购管理工作， 有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2024年版)》的通知》(川财采[2024]4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)的通知》(达州市财采管[2024]25 号)文件精神，结合实际与采购业务管控要求，本院制定了采购内部控制制度。一是药品材料的采购，由使用或管理科室提出采购计划，通过层级审核签字确认后，再由药械采管经办人员按规定实施采购。药品必须100%通过国家集采平台网上采购，材料按规定需在网上实施采购的必须100%网上采购，其他材料在保证质量的基础选择价格最低渠道采购。二是设备采购：由使用科室提出采购申请，经院支委会讨论通过后，再按程序报上级主管局及相关部门审核采购意见实施。本年度采购医疗设备预算数 118万元，执行118万元，执行率 100%；采购复印纸预算数5.25万元，执行5.25万元，执行率100%。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额543.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额123.25万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为 0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。
（三）绩效结果应用情况。
通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际，通过自评，2024年度单位预算整体支出与实际支出一致，全面完成 2024年度各项指标任务。自评得分为89.5 分。
（二）存在问题。
从绩效评价看，单位整体支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。同时，我院将进一步加强内控信息化建设，采取分期建设、分步推进的方式，覆盖内控重点环节。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县胡家镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口41917人开展一般医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售。
| 完成年门诊诊疗服务61479人次，住院5782人次，实施基本药物制度，执行零差价销售。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 本院及所辖区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调调拨供应。强化管理，定期培训考核；加强资金监管，专账管理，专款专用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.31 | 53.03 | 92.53% | 10 |
| 依据宣财社[2024]15号、75号，下达2024年基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.31 | 53.03 | 92.53% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6.00% | 30 | 30 | 已完成 | |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 1.项目预期目标完成程度：较好 2.项目实施对经济和社会的影响：通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标，群众满意率较高。 | |||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1.积极吸收年轻专业医生，开展项目培训。走出去、引进来。 2.进一步规范乡村医生职业行为。 | |||||||||
项目负责人：沈承军 | 财务负责人：李开德 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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