2024年度宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着蒲江街道辖区4个城市社区、14个行政村14.5万常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年人保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

二、机构设置

蒲江街道社区卫生服务中心为一级预算单位，独立编制2024年决算，无二级下属机构。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3439.45万元。与2023年度相比，收入总计减少1387.38万元，下降28.7%。主要变动原因是财政拨款收入减少883.53万元，事业收入减少442.59万元，其他收入减少61.26万元；支出总计减少1387.38万元，主要变动原因是基本支出减少1387.38万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3439.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1478.67万元，占43%；事业收入1924.75万元，占56%；其他收入36.03万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3439.45万元，其中：基本支出3439.45万元，占100%；其中：社会保障和就业支出141.42万元，占4.1%；卫生健康支出3213.69万元，占93.4%；住房保障支出84.34万元，占2.5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1478.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少883.53万元，下降37.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少32.11万元，卫生健康支出减少852.07万元，住房保障支出增加0.66万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1478.67万元，占本年支出合计的43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少883.53万元，下降37.4%。主要变动原因是基本支出减少883.53万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1478.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.42万元，占9.6%；卫生健康支出1252.92万元，占84.7%；住房保障支出84.34万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1478.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为29.55万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为106.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.82万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为754.81万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算32.5万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为21.19万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为399.06万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.41万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%；3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为84.34万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.67万元，其中：

人员经费1084.6万元，主要包括：基本工资325.61万元、津贴补贴27.89万元、奖金163.2万元、绩效工资200.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.05万元、职业年金缴费5.82万元、基本医疗保险缴费45.36万元、其他社会保障缴费5.39万元、其他工资福利支出91.13万元、生活补助29.55万元、奖励金0.01万元、住房公积金84.34万元。
　　公用经费394.07万元，主要包括：办公费7.18万元、印刷费10.1万元、水费0.95万元、电费11.43万元、邮电费10.68万元、物业管理费0.11万元、差旅费2.3万元、维修（护）费5.37万元、租赁费13.86万元、公务接待费0.08万元、专用材料费80.32万元、劳务费192.66万元、工会经费3.18万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出53.94万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算55.7%，较上年度减少1.02万元，下降44.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占93.8%；公务接待费支出决算0.08万元，占6.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，完成预算92.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降7.7%。主要原因一是本单位2024年因报废减少公务用车1辆，二是规范运行，厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于开展公共卫生下村、下社区体检、督导检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.92万元，下降92%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容：接待达州市定点医疗机构DRG付费支付方式改革交叉抽审检查0.08万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

无。

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与去年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心采购支出总额73.72万元，其中：政府采购货物支出67.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.07万元。主要用于医疗设备采购、办公用复印纸采购、公务用车加油服务采购。授予中小企业合同金额62.75万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额62.75万元，占政府采购支出总额的85.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生服务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心整体绩效自评报告、基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要指医疗业务活动收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员生活补助。

11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

15.2100301城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。

17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

单位预算绩效评价报告（宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心）

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县蒲江街道位于宣汉县城，幅员面积为14.5平方公里，是宣汉县政治、经济、文化中心。蒲江街道社区卫生服务中心始建于2006年10月，建立初始与宣汉县第三人民医院实行一套班子、两块牌子办公，2011年11月原西北乡卫生院更名为东乡镇社区卫生服务中心，同时合并三医院部分职工及职能科室，组建新班子开展工作至今，2020年12月因行政区划调整，更名为宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心。现自有房屋建筑面积458m2,置换使用房屋建筑面积1020平方米（医疗及行后办公用），租赁使用房屋建筑面积768m2（西门公共卫生服务办公用348m2，西华大道预防接种门诊420m2）,是由政府举办的公益性城市社区卫生机构，担负着辖区14.5万多常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是医保定点医疗机构。

本单位共设全科医疗科、中医康复科、中西药房、收费室、B超室、心电图室、化验室、妇保科、公共卫生科、预防保健科（两个预防接种门诊）、行政综合办公室、财务科、医保办、后勤保障科等科室。现有彩色多普勒超声诊断仪、全数字多道心电图机、五分类血液细胞分析仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、电脑红外光综合治疗仪、全自动尿液分析仪、电解质分析仪等医疗设备，其中万元以上设备28台（件），百万元以上设备1台。编制床位20张，开放床位20张，能开展常见病及多发病治疗。

（二）机构职能。主要职能。社区卫生服务中心以社区、家庭、居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防；常见传染病、地方病、寄生虫病防治；开展健康档案管理，爱国卫生指导等。社区保健:妇女保健，儿童保健，老年人保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神患者管理，转诊服务等。

社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（三）人员概况。

本单位编制人数70人，2024年末在岗职工98人，其中：在编人员62人，公共卫生特别服务岗13人，借用人员5人，长期临聘人员18人，年末平均在职人数98人，退休职工23人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 2024 年年初预算收入3439.45万元，决算报表收入3439.45万元，财政补助收入 1478.67万元，其中：人员经费993.47万元（含人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤和失业保险、住房公积金、退休人员生活补助、遗属生活补助等），实施基本药物制度补助收入 53.69 万元，基本公共卫生服务补助收入 399.06万元，公用经费32.45万元。其他收入1960.78万元。

（二）支出情况。宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心 2024 年年初预算支出 3439.45万元，决算支出3439.45万元，其中：社会保障和就业支出141.42万元，卫生健康支出3213.69万元，住房保障支出84.34万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心2024年决算报表收支平衡，无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。为辖区居民提供公共卫生服务（含社区预防、社区康复、社区健康教育等）和一般常见病、多发病的基本医疗服务。巩固医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制。通过建立健全相关内控管理制度，发挥好资金的使用效益。

1. 履职效能。一是加强制度建设，建立建全单位内部各种规章制度，如单位内控制度、财经管理制度等。二是加强单位资金的使用管理。严格按照资金审批流程进行费用支出，厉行节约。三是加强单位物资管理。规范科室设置，增设后勤保障科，落实药品、耗材及其他物资分区存放，对其进行规范管理。四是建立健全安全相关管理制度。含医疗安全、信息安全、财物安全、消防安全、车辆交通安全等。五是持续提高群众就医满意度。改善患者就医环境和就医条件。

2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算。一是按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要包括：财政拨款预算收入、事业预算收入、非同级财政拨款预算收入、利息收入等；支出主要包括：业务活动费用、其他费用等。二是按照相关规定合理编制预算，预算支出内容与年度目标匹配。以保重点为前提、促发展为方向、厉行节约为指导、增收节支为原则。三是从实际出发。以收定支，结合上年度的收支情况，准确编制本年度收支预算，加强成本核算。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。全年无超预算或者无预算支出，无虚列支出、转移或者套取预算资金等问题。本单位 2024 年总费用 3439.45万元，主要是业务活动费用，其中：工资和福利费用1055.04万元，商品和服务费用2354.84万元，对个人和家庭的补助费用29.56万元。本年的“ 三公”经费财政预算1.28万元。主要是用于公务用车运行维护费。

4.资产管理。加强内部各类资产的管理。含固定资产、流动资产、无形资产。定期开展资产的清查和盘点。保证资产账面数和实有数、资产管理系统数相符。坚持以下几点原则。合理配置资产，确保医院运转；保障资产安全，防范风险；提高资产利用效率，优化资源配置；理利用资产，控制成本。现有资产设备利用率 100%，无闲置资产。

5.采购管理。规范单位采购管理行为。为有效防控采购业务活动风险，提高采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录 2024 年版)》的通知》(川财采[2024]4 号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)》的通知》(达市财采管[2024]25 号)文件精神，本中心严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，结合实际与采购业务管控要求，制定了采购管理相关制度。一是药品材料的采购，由使用科室提出采购计划，通过层级审核签字确认后，再由药械采管经办人员按规定实施采购。药品全部在药械集中采购平台进行线上采购，材料按规定需在网上实施采购的必须 100%网上采购，其他材料在保证质量的基础选择价格最低渠道采购。二是设备采购：由使用科室提出采购申请，经单位支委会讨论通过后，再按程序报上级主管局及相关部门审核采购意见实施。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额3439.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额463.96万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为 0万元。

3. 目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。

（三）绩效结果应用情况。通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合本单位实际，通过自评，2024 年度单位预算整体支出与实际支出一致，全面完成 2024 年度各项指标任务。自评得分为 89分。

（二）存在问题。作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念及财务管理工作有待进一步加强。

（三）改进建议。建议加强对基层单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训，提升报告质量。

附表：1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门整体绩效目标完成情况自评表

3. 部门预算项目支出绩效评价表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	管理履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	12
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	6
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公 ”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	3
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9 分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效（65 分）	资产管理（9 分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
	采购管理（6 分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况
	合计				89

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	3439.45		1478.67		1960.78
年度总体目标	对辖区常住服务人口 14.5万人及周边辐射区域居民开展一般医疗服务及免费开展国家基本公共卫生服务，满足患者基本药物的用药需求，保障辖区群众身体健康。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	开展基本医疗服务		提供对常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
	开展基本公共卫生服务		提供健康教育、居民健康档案管理，老年人健康管理，预防接种管理，孕产妇健康管理，0-6 岁儿童健康管理，高血压患者、 Ⅱ型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告与处置，卫生监督协管等 12 项服务
	实施国家基本药物制度		实施西药、中成药、卫生材料零差率销售
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	辖区人群患病就医服务人次	≥	20000	人次	30%	19066
		数量指标	辖区人群接受基本公共卫生服务人次	≥	76000	人次	20%	77612
		数量指标	药占比	≤	65	%	10%	38.5
		质量指标	西药/中成药/卫生材料零差率销售率	=	100	%	20%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供良好的就医环境	定性	影响程度（显著、明显、一般		6	显著提高
		社会效益指标	相关健康知识公众知晓率	≧	85	%	6	91%
		生态效益指标	医疗废物处理达标率	≧	98	%	6	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	98%

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成基本公共卫生服务补助各项工作任务					完成基本公共卫生服务补助各项工作任务达98%
	2.项目实施内容及过程概述	按照《基本公共卫生服务项目实施方案》要求，坚持做好各项服务工作，提高服务效益，充分发挥专业公共卫生机构职能，持续做好家庭医生签约服务工作，保障本辖区居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	399.06	399.06			100%	10	10	财政按进度拨付经费
	其中：财政资金	0.00	399.06	399.06			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥	95	%	100	10	9
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	95	10	9
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	90	%	88	10	9
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	88	5	5
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康	≥	90	%	87	10	10
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理率	≥	90	%	86	10	9
	产出指标	数量指标	高血压患者管理率	≥	90	%	85	10	9
	产出指标	数量指标	预防接种率	≥	90	%	95	10	9
	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	90	%	95	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务对象满意	≥	90	%	95	6	6
	效益指标	社会效益指标	辖区群众享有基本公共卫生服务获得感	≥	90	%	95	13	12
合计								100	93
评价结论	项目自评93分，通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴绍国					财务负责人：田明星

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000011863590-医疗设备购置
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购置医疗设备，提高医疗服务水平，解决群众在基层看病难问题，提升辖区群众卫生健康获得感。					按照预期完成医疗设备采购，并投入使用，切实发挥效能。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《中华人民共和国政府采购法》规范，实施医疗设备采购，并按照采购合同约定完成支付，在规定时间完成设备按照调试，验收合格并及时投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.60	64.9			90.64%	10		执行政府采购，使用资金为64.9万元，预留质保金6.49万元，按合同实际支付资金58.41万元，执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	71.60	64.9			90.64%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务工作量	≥	5000	人次		40
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入综合增长率	≥	30	%		20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%		20
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＜	40	%		10
合计								100
评价结论	医疗设备的采购为提高单位医疗服务能力，解决群众就医难问题，起到了实际作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：吴绍国					财务负责人：田明星

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

312017-2024年宣汉县蒲江街道社区卫生服务中心决算表.xls

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