2024年度宣汉县塔河镇卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况4

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件16

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

我院以国家基本公共卫生服务为主，提供预防、保健和基本医疗等综合服务。

二、机构设置

宣汉县塔河镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。塔河镇卫生院创建于五十年代，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，能对常见病、多发病进行诊治。我院属宣汉县卫生健康局主管，全院核定编制15人，在编职工10人，退休职工9人，遗属3人，临聘人员10人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支分别448.94万元。与2023年相比，收、支总计各减少73.58万元，降低16.4%。主要变动原因是事业收入增加，财政拨款及公共卫生经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计448.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.22万元，占41%；事业收入264.56万元，占58.9%；其他收入0.16万元，占0.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年支出合计448.94万元，其中：基本支出346.21万元，占77.1%；基本公共卫生服务102.73万元，占22.9%；收支结余转事业基金0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支分别184.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少109.15万元，降低59.2%。主要变动原因是财政拨款及公共卫生经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出184.22万元，占本年支出合计的41%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.15万元，降低37.2%。主要变动原因是事业收入增加，财政拨款及公共卫生经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出184.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.37万元，占12.7%；卫生健康支出159.47万元，占86.6%；住房保障支出1.38万元，占0.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为184.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.67万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为76.61万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为77.15万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出184.22万元，其中：

人员经费84.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年增加0.04万元，增加33.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出0.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.04万元，增加33.3%。主要原因是救护车运行维护费增加。

公务用车运行维护费支出0.16万元。主要用于医疗日常业务中用车燃料费、维修费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度无机关运行经费支出，与去年一致。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县塔河镇卫生院共有车辆1辆，主要用于基本卫生应急救护。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宣汉县塔河镇卫生院2024年单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县塔河镇卫生院，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主，全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR放射和颅内多普勒血流图等辅助检查及设备。我院占地面积600余平方米，编制床位35张，实际开放床位35张。本院所辖6个行政村和1个社区，下设7个村卫生室。

（二）机构职能。

贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的管理，担负着辖区1.3万人的基本医疗、国家基本公共卫生服务的工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，现财政全额编制15人，实有在编职工10人，临聘职工10人，退休人员9人，遗属3人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县塔河镇卫生院2024年年初预算收入448.94万元。其中，一般公共预算财政拨款收入184.22万元，事业收入264.72万元；决算报表收入448.94万元，其中，一般公共预算财政拨款收入184.22万元，事业收入264.6万元，其他收入0.12万元。

（二）支出情况。

宣汉县塔河镇卫生院2024年年初预算支出448.94万元，决算报表支出448.94万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县塔河镇卫生院2024年决算报表无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。我院绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；绩效管理制度完善，改进了绩效管理办法，优化了绩效管理流程，提高了绩效管理水平。

2.预算管理。我院按照财政局的要求制定年初绩效目标，绩效目标编制科学合理，要素完整、与预算安排相匹配、细化量化并集体决策；绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。

3.财务管理。我院及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

4.资产管理。我院部年末与年初资产变化率为0.05%、资产利用率100%、资产盘活率100%，无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额225.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额132.73万元，1—12月预算执行总体进度为99.27%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

转移性项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额37.25万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。

2.项目执行。项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

3.目标实现。项目绩效目标具有合理性，单位制定的计划实现的具体绩效目标具有定性和定量目标以及项目实施进度计划，该项目与现实需求匹配。

（三）重点领域绩效分析。

我院资产管理制度完善，建立资产管理的长效机制。确保国有资产不流失。制定《宣汉县塔河镇卫生院国有资产管理制度》，明确在资产配置、使用、处置等方面的分工合作、操作程序和管理权限，对资产处置的范围、方式、审批权限、收入等进行了明确，规范了处置行为。

固定资产折旧和摊销的做法，有利于客观真实反映资产价，有利于推进政府成本会计核算与管理，有利于权责发生制政府财务报告的编制。通过网络连接传送数据，实时查看单位资产数据，为资产配置和处置等审核提供参考，为预算编制和资产采购提供依据。实现资产管理与预算管理、财务管理相结合。

我院积极推进资产管理信息系统建设，所有固定资产均建立了固定产卡片。资产年报数据与决算数据的一致性，让两表更具有真实性。

（二）绩效结果应用情况。

我单位绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开，对于存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《宣汉县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件精神，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，整体自评数据准确。综合效益明显，部门整体支出绩效评价最终得分为95分，总体评价为优。具体得分率及评分情况见附件：部门预算绩效自评打分表。

（二）存在问题。

1、绩效目标指标不完整，通过对绩效目标指标表的分析，绩效目标没有完全完整反映项目的绩效目标。

2、相关业务人员对绩效目标评价不太熟悉。

（三）改进建议。

加强预算绩效管理业务工作培训，建立完善的绩效目标编制、执行、管理、评价于一体的管理制度，积极向其他兄弟单位进行预算绩效管理业务工作探讨与学习，进一步提高相关人员业务能力和工作水平。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	基本医疗、事业运行、公共卫生服务履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	4
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			宣汉县塔河镇卫生院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	448.94		184.22		264.72
年度总体目标	在县卫健局的坚强领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神。提质增效，扎实做好基本公共卫生服务和医疗服务工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	综合补助		保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放。
	基本公共卫生服务		保障医疗卫生机构基本公共卫生服务顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	门诊病人	≥	7000	人次	10%	7216
			住院病人	≥	1100	人次	10%	1134
			送温暖服务	≥	5	人	10%	5
			定期开展处方点评	≥	10	次	10%	10
			开展医德医风讲坛	≥	1	次	10%	1
		质量指标	工作完成率	=	100	%	10%	100
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10%	100
	效益指标	社会效益指标	医疗事故发生数	≤	1	起	10%	1
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≥	1	年	10%	1
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	10%	90


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.保障卫生院各类工资及时发放、足额发放； 2.保障我院医疗服务工作正常开展； 3.提升服务对象就医舒适度； 4.保障院内的安保和卫生整洁，维护医务人员工作、患者就医环境					1.按时足额发放人员工资及补助。保障院内各项医疗服务正常开展； 2.逐步改善办公环境、就医环境； 3.预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成； 4.有效提升宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。
	2.项目实施内容及过程概述	1.主要依据其承担的工作任务情况、服务人口、服务面积、疾病流行状况等因素来确定，补助的范围包括人员经费、公务费、业务费等以及必要的发展建设支出。 2.规范资金管理。严把出口关，认真落实资金支出层级审签制度，大额资金支出纳入“三重一大”事项集中决策，每月按时足额发放人员工资及补助。 3.规范物资管理。建立健全办公物资台账，严格采购、入库、领用、报废管理，落实管理责任，严禁违规采购、公物私占、无故损毁或灭失、无故浪费、超限期使用，保障单位正常高效运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30	30			100.00%	10	10	年中发生预算追加，因年初预算未编制该项目预算，年中预算调整增加该项目预算。
	其中：财政资金	0.00	30	30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件的经费保障人数	=	20	人	20	8	8
		质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	100%	8	8
			综合补助资金到位率	≥	100	%	100%	8	8
			资金合规性	定性	资金支出是否符合相关财经法规、制度的要求		合规	8	8
		时效指标	项目资金下达时限	≤	2024年12月31日前	年	2024年12月31日前	8	8
		时效指标	综合补助发放及时率	≥	100	%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	单位管理服务水平	定性	影响程度（较高、明显、一般）		明显	8	6
	效益指标	可持续影响指标	持续保障医院正常运转	定性	影响程度（较高、明显、一般）		明显	8	7
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	8	8
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	100%	8	8
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额控制	≤	30	万元	30	10	10
合计								100	97
评价结论	我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2024年综合补助项目得到全面实施。
存在问题	人才引进与留用难，单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，高精尖专业技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年业务骨干流失大，不利于单位发展。
改进措施	在基层医务人员薪酬待遇上予以考虑，给予适当的政策倾斜，确保基层医疗卫生队伍相对固定。
项目负责人：吴颂					财务负责人：肖命勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。					免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。
	2.项目实施内容及过程概述	加强传染病、慢病等防控督导，开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，家庭医生签约服务等基本工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	102.73	102.73			99.27%	10	9	年中发生预算追加，因年初预算未编制该项目预算，年中预算调整增加该项目预算。
	其中：财政资金	0.00	102.73	102.73			99.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85%	10	9
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	66%	10	9
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	81	%	83#	10	9
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	90	%	90%	20	19
		质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	89%	10	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	≥	95	%	96%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	95	%	95%	20	20
合计								100	96
评价结论	本项目自评得分96分。通过该项目的实施，解决了本院部分公卫人员经费和公共卫生日常公用经费，保障了日常运行，更好的为辖区及周边辐射区域的群众提供了一般医疗服务，切实保障了辖区居民有效的健康服务。
存在问题	基本公共卫生服务存在人员配备不足，相关设施老旧，公卫人员专业知识素养欠缺。
改进措施	积极参与基本公共卫生服务项目培训，积累专业知识，另外积极争取项目资金更换老旧设备。
项目负责人：吴颂					财务负责人：肖命勇

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级）
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。					全镇7个卫生室全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	所有村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由乡(镇)卫生院负责供应。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.4	12.4			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.4	12.4			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度率	＝	100	%	100%	30	30
	产出指标	数量指标	村卫生室顺利实施国家基本药物制度率	＝	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	≥	90	%	91%	20	19
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续影响率	≥	90	%	90%	20	20
合计								100	99
评价结论	规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。2024年度国家基本药物制度项目资金到位35.41万元。全面完成2024年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。
存在问题	乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。
改进措施	强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。
项目负责人：吴颂					财务负责人：肖命勇

宣汉县塔河镇卫生院专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。主管部门为宣汉县卫生健康局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金依据宣财社〔2024〕4号、宣财社〔2024〕9号、宣财社〔2024〕52号、宣财社〔2024〕78号文件制定情况，项目实施目的和主要工作任务是保障补助资金及时发放到位，项目设立依据充分，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

（三）预算安排及分配管理。

项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

（四）项目绩效目标设置。

根据《宣汉县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评提高资金使用效率，规范了支出管理，提高了预算管理水平。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标。

（四）评价方法。

我院用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。

（五）评价组织。

评价小组人员构成和职责分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；

2.项目管理。绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；

3.项目实施。预算执行率99.27%、资金使用合理规范。

4.项目结果。绩效评价结果得到充分应用，评价结果公开，存在的问题得到有效整改落实。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障。补助资金发放均衡、对象精准、标准合理、群众满意度90%。

（三）个性指标绩效分析。

项目指标个性自行设定合理，能准确反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

项目截止评价时点完成目标的100%，保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放和保障医疗卫生机构基本公共卫生服务顺利开展；服务质量达标；严格按照预算进度计划进行；经济成本186.75万元，成本控制在预算范围之内，各项指标与绩效目标一致无偏差。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项（项目）预算绩效自评打分表

专项（项目）名称：

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
通用指标（54分）	项目决策（18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	5
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	5
	项目管理（18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	8
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	5
	项目实施（9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6
	项目实施（9分）		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3
	项目结果（9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
	项目结果（9分）		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用指标（30分）	产业发展（30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	0
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	0
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	0
	民生保障（30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	8
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	8
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	0
		在建项目	资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	0
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	0
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	0
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	0
专用指标（30分）	行政运转（30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	0
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	0
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	0
个性指标（16分）			……	……	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。	0
			……	……		0
			……	……		0
扣分项（10分）			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0

附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	宣汉县塔河镇卫生院
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

备注：项目实地踏勘点位包括县本级及有关项目、单位、公司等。