2024年度宣汉县马渡关镇庆云学校单位决算公开 - 政府部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

我校属教育部门办的一所农村全日制九年一贯制学校，本校的主要职能是实施初中义务教育、小学教育、幼儿教育、促进基础教育发展。我单位核定编制40人，2024年初学校实有在职教师84人，其中特岗教师6人，退休教师74人，遗属人员15人。2024年年末学校实有教师74人，其中特岗教师6人，退休教师84人，遗属人员15人。

二、机构设置

宣汉县马渡关镇庆云学校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1828.74万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加27.68万元，增长1.5%。主要变动原因是人员经费增加

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1828.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1827.74万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1827.74万元，其中：基本支出1548.19万元，占84.7%；项目支出280.54万元，占15.3%；（注：仅罗列本部门涉及的支出）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1828.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加27.68万元，增长1.5%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1828.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.19万元，增长2.7%。主要变动原因是人员经费增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1828.74万元，主要用于以下方面：教育支出1371.04万元，占75%；社会保障和就业支出286.7万元，占15.68%；卫生健康支出55.05万元，占3%；住房保障支出115.95万元，占9.32%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1828.74万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变化；教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为41.81万元，完成预算100%；教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为1323.85万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为123.45万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为132.48万元，完成预算100%，

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为25.89万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，

3. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为55.05万元，完成预算100%，

4. 住房保障类（类）02（款）01（项）：支出决算为115.95万元，完成预算100%，

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.19万元，其中：

人员经费1332.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费90.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是经费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境支出。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是夫公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21.51万元，下降100%。主要变动原因是政府基金减少。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目（贫困寄宿生生活补助、附设幼儿园学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金、编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金280.54万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”、“学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）、贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。

（2）附设幼儿园保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。

（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：2024年宣汉县马渡关镇庆云学校从同级财政部门取得的财政预算资金为1828.74万元。

2.事业收入：

3.教育（类）205（款）02（项）01：

4.教育（类）205（款）02（项）02：

5.教育（类）205（款）02（项）03：

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：

8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：

9.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01：

10.卫生健康（类）210（款）11（项）02：

11.卫生健康（类）210（款）11（项）99：

13.住房保障（类）221（款）02（项）02：

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关镇庆云学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	在年度实施工程中，严格按照预算执行，并且保障教职工工资按月及时、准确发放，确保教师的利益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1332.86	1332.86	1332.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1332.86	1332.86	1332.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5
合计								100
评价结论	在职人员工资性支出（事业）项目自评总分100份，该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向长江					财务负责人：代传刚
部门预算项目支出绩效自评表（20224年度）
项目名称		51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关镇庆云学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保证学校日常运转开支，也就是教师的办公费用、学校的水、电、气费用，教师的差旅和培训费用以及一些简单的维修费用等。					年度目标完成率100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.96	70.994	70.994			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.96	70.994	70.994			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：向长江					财务负责人：代传刚

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关镇庆云学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照文件精神，年初制定了相关的目标任务，财政下达了相应的资金。					严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。
	2.项目实施内容及过程概述	通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46	46			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;.
	其中：财政资金	0.00	46	46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	补助人次		≥329450		≥329450
		质量指标	补助发放准确率		=100%		=100%
		时效指标	学生就餐及时率		≥95%		≥95%
		成本指标	营养餐工作成本		≤1000元		≤1000元
	效益指标	经济效益指标	营养餐食品质量合格率		=100%		100%
		社会效益指标	学校正常运转率		=100%		100%
		生态效益指标	粮食节约情况		好或坏		好
		可持续影响指标	专项资金管理办法		好或坏		好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		≥95%
合计								100
评价结论	该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。
存在问题	无
改进措施	建议：希望这一惠民政策继续发展下去。
项目负责人：向长江					财务负责人：代传刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县马渡关镇庆云学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识并对学前教阶段进行普惠性免除保育教育费补助。					该任务目标的完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	障了农村家庭适龄幼儿入园读书，减轻了家庭经济负担。保障了资金的安全、及时、足额发放。全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.4	6.4			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（1
	其中：财政资金	0.00	6.4	6.4			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	财政拨款收入预决算差异率		预期指标值		实际完成指标值
		质量指标	补助发放准确率		财政拨款与预算数据相符		财政拨款与预算数据相符
		时效指标	支出及时到位		由教科局打卡发放		与享受学生人数相同
		成本指标	补贴标准		100%		100%
	效益指标	经济效益指标	补贴应发尽率		相符		相符
		社会效益指标	保障学校工作正常运转		100%		100%
		生态效益指标	收支平衡		100%		100%
		可持续影响指标	发放管理机制健全		100%		100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		好坏		好
评价结论	及时、足额发放给幼儿保教费，对所有幼儿进行了补助。
存在问题	无
改进措施	这项惠民政策继续发展下去
项目负责人：向长江					财务负责人：代传刚

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

201125单门决算单位公开.xlsx

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