目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县新华镇中心卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县新华镇中心卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
从行政区划上看新华镇辖区三镇一乡，新华镇，黄金镇、厂溪镇、石铁乡。新华镇中心卫生院向辖区卫生院宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规；负责辖区医疗业务技术指导和传达主管局的事务要求。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1222.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少167.9万元，下降12%。主要变动原因是2024年度在编人员转退休4人，辞职1人，故人员类经费减少较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度收入合计1222.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入460.28万元，占37.7%；事业收入762.02万元，占62.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1222.3万元，其中：卫生健康基本支出1122.92万元，占91.8%；社会保障和就业支出98.69万元，占8.1%；住房保障支出0.69万元，占0.1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计460.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.02万元，减少11.9%。主要变动原因是2024年度在编人员转退休4人，辞职1人，人员类经费减少较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出460.28万元，占本年支出合计的37.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.02万元，减少11.9%。主要变动原因是2024年度在编人员转退休4人，辞职1人，人员类经费减少较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出460.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.69万元，占21.4%；卫生健康支出360.9万元，占78.4%;住房保障支出0.69万元，占比0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为460.28万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为37.07万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.44万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）:基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出决算为195.80万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出决算为14.40万元，完成预算100%；基本公共卫生服务支出决算为150.15万元，完成预算100%；事业单位医疗0.56万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
3.住房保障（类）（款）（项）:住房公积金0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.28万元，其中：
人员经费198.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费262.15万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元（救护车运行维护费），完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年减少0.48万元，减少18.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.48万元，减少18.7%。主要原因是本年度加强救护车日常管理与维护，做到厉行节约开支，同时出车率降低，燃油费降低。
其中：公务用车运行维护费支出2.09万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县新华镇中心卫生院运行经费支出总额0万元，与去年一致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县新华镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，与去年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年度12月31日，宣汉县新华镇中心卫生院共有车辆2辆，其中医疗救护用车2辆，主要是用于病员转运。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对宣汉县新华镇中心卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2024年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县新华镇中心卫生院单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
宣汉县新华镇中心卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、外科等等的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能
我院是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级甲等综合性卫生院。担负着辖区8万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。本镇所辖9个行政村、1个居委会，10个村卫生站，23个村卫生员。2024年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；三是抓好脱贫攻坚工作；四是狠抓党风廉政建设工作。
（三）人员概况
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制46人，本年实有人员总数69人，其中：在职在编人数32人，在职临聘人数8人，退休人员数27人，享受遗属补助2人。
二、单位财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2024年度预算收入1222.3万元，其中财政拨款收入460.28万元，（基本公共卫生服务补助150.15万元，占财政收入32.6%，基本药物补助收入27.5万元，占财政收入的6.0%，其他财政补助收入282.63万元，占财政收入的61.4%）事业收入762.01万元，其他预算收入0元，2024年决算报表收入与年初预算收入一致。
（二）财政资金支出情况
本年预算支出1222.3万元，其中基本医疗支出973.45万元，公共卫生支出150.15万元，社会保障和就业支出98.7万元，决算报表支出情况与年初预算支出一致。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算报表结转结余为0万元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。①基本医疗服务：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群患病就医服务人次22000人次，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标23318人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；②国家基本公共卫生服务项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群接受基本公共卫生服务17000人次，满意度指标/服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成指标17409人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；③国家基本药物制度项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/基药采购药占比≥55%，西药/中成药/卫生材料零差率销售100%，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标55%，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分。履职效能绩效评价总得分15分。
2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；1-6月、1-10月支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度基本一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分18分。
3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分10分。
4.资产管理。本单位2024年度人均资产变化率为9%，办公家具超最低使用年限资产利用率为62%，2023、2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法，总得分8分。
5.采购管理。本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；2024年度政府采购实际支付比例为100%。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分6分。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额462.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额234.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分12分。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分11分。
（三）绩效结果应用情况。
通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际，通过自评，2024年度单位预算整体支出基本与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务简要阐述单位预算绩效自评92分，总体结论优。
（二）存在问题。
作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。
（三）改进建议。
加强对单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训，建议加强对基层单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训，提升报告质量。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效评价表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024 年度） 单位：万元
部门名称 | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1222.3 | 460.28 | 762.02 | ||||||
年度总体 目标 | 主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近8 万多人的一般医疗和基本公共卫生服务，满足患者基本药物用药需求。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
开展基本医疗服务 | 提供常见病及多发病诊疗服务 | |||||||
开展基本公共卫生服 务 | 提供健康教育、居民健康档案管理，老年人健康管理，预防接种管理，孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告与处置，卫生监督协管等12项服务 | |||||||
实施国家基本药物制 度 | 实施西药、中成药、卫生材料零差率销售 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 辖区人群患病就医服务人次 | ≥ | 22000 | 人次 | 30% | 23318 | |
数量指标 | 辖区人群接受基本公共卫生服务人次 |
≥ |
17000 |
人次 |
20% |
17409 | ||
数量指标 | 基药采购药占比 | ≥ | 55 | % | 10% | 55% | ||
质量指标 | 西药/中成药/卫生材料零差率销售率 | ≥ | 100 | % | 20% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95% | |
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
1.保障我院医疗服务工作正常开展； | 1.按时足额发放人员工资及补助。保障院内各项医疗服务正常开展； | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目用于人员经费支出及单位运行经费，保障我院医疗服务工作正常开展，提升服务对象就医舒适度。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 76.50 | 76.50 | 100.00% | 10 | 10 | 财政按进度拨付资金。 | |||||||||||||||||
财政资金 | 0.00 | 76.50 | 76.50 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 基本医疗服务诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 100% | 25 | 25 |
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产出指标 | 数量指标 | 就诊人次 | ＝ | 24000 | % | 100% | 25 | 25 |
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效益指标 | 时效指标 | 及时发放人员工资及缴纳社会保障经费。 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 8 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 自评总分98分，按时完成基本医疗服务工作、及时保障人员经费及业务运行经费。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 资金到位不及时，财政资金保障力度不够。 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 1.积极向上级争取加大财政资金投入，确保财政资金及时到位； | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
免费向辖区常住居民提供12类国家基本公共卫生服务 | 辖区居民国家基本公共卫生服务率完成100% | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强传染病、慢病等防控督导，开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，居民签约服务等基本工作。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 150.15 | 150.15 | 100.0% | 10 | 10 | 财政按进度拨付资金。 | |||||||||||||||||
财政资金 | 0.00 | 150.15 | 150.15 | 100.0% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童管理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 85 | % | 100% | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 85 | % | 100% | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 17 |
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合计 | 100 | 97 |
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评价结论 | 自评总分97分，按要求免费向辖区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，持续提升医疗服务能力。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000011281738-卫生事业专项资金 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县新华镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||
该项目属于卫生事业专项经费，用于基本医疗卫生服务，增强医疗服务能力，提升我院医疗服务水平。 | 基本医疗卫生服务能力提升，群众满意度98%。 | |||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目属于卫生事业专项经费，用于基本医疗服务，增强医疗服务能力，提升我院医疗服务水平，增强群众获得感和幸福感。 | |||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.0% | 10 | 10 | 财政按进度拨付资金。 | |||||||||||||||||
财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.0% | / | / | ||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 基本医疗就诊人次增长率 | ≥ | 60 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度提高 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 8 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 经济发展持续提升 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 自评总分95分，卫生事业专项资金用于基本医疗卫生服务，增强医疗服务能力，提升我院医疗服务水平，增强群众获得感和幸福感。 | |||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人：桂承江 | 财务负责人：邓见英 | |||||||||||||||||||||||
附件2
宣汉县新华镇中心卫生院专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。主管部门为宣汉县卫生健康局。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金依据上级文件制定，项目实施目的和主要工作任务是保障补助资金及时发放到位，项目设立依据充分，项目年度绩效目标与中长期规划一致。
（三）预算安排及分配管理。
项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。
（四）项目绩效目标设置。
根据《宣汉县财政局关于开展2025年部门绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评提高资金使用效率，规范了支出管理，提高了预算管理水平。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
项目绩效自评所抽样数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标。
（四）评价方法。
我院用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。
（五）评价组织。
评价小组人员构成和职责分工明确，实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；
2.项目管理。绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；
3.项目实施。预算执行率100%、资金使用合理规范。
4.项目结果。绩效评价结果得到充分应用，评价结果公开，存在的问题得到有效整改落实。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。补助资金发放均衡、对象精准、标准合理、群众满意度90%。
（三）个性指标绩效分析。
项目指标个性自行设定合理，能准确反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
项目截止评价时点完成目标的100%，保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放、保障医疗卫生机构一次性绩效工资及时发放，基本药物补助资金和养老保障补助资金及时发放，卫生事业专项经费用于提升卫生院基本医疗服务能力，打造整洁舒适的医疗环境，提高了群众的满意度和获得感；医疗服务质量达标；严格按照预算进度计划进行；成本控制在预算范围之内，各项指标与绩效目标一致无偏差。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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