2024年度宣汉县黄金镇卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县黄金镇卫生院主要职责：我院始建于1958年9月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙等卫生院。担负着辖区3万余人及周边近4万人的基本医疗、基本公共卫生服务。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（14）个科室（内科、外科、妇科、放射科、检验科、彩超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、麻醉科、药房、体外碎石科、皮肤科）。目前开展了常见病、多发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治等基本医疗及基本公共卫生服务工作。我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制25人，本年实有人员总数31人，其中：在职在编人数21人，在职临聘人数10人，退休人数6人，享受遗属补助1人。

2024年度：一是主要开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作，使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是做好乡村振兴工作及巩固脱贫攻坚成果。2024实际开放床位50张，实际占有总床日13142床日，住院治疗2341人次，开展门急诊治疗25109人次。

二、机构设置

黄金镇卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。

从行政区划上看黄金镇辖区1个居委会，7个行政村。本院主要负责辖区宣传贯彻执行医疗卫生制度和法律法规、基本医疗、基本公共卫生服务以及卫生站医疗业务技术指导。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为969.58万元。与2023年度相比，收、支总计各降低102.76万元，降低9.6%。主要变动原因是2024年财政补助收入比2023年相比减少了6.82万元，比2023年减少了1.7%；2024年度业务收入比2023年减少了95.94万元，比2023年度减少14.3%；2024年支出总计969.58万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计969.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.46万元，占40.6%；事业收入576.01万元，占59.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计969.58万元，其中：基本支出969.58万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为393.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.82万元，减少1.7%。主要变动原因是社会保障补助收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.46万元，占本年支出合计的40.6%。与2023年400.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.82万元，减少1.7%。主要变动原因是社会保障补助以出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出34.99万元，占8.9%；卫生健康支出354.99万元，占90.2%；住房保障支出3.48万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为393.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）:1、行政事业单位养老支出（款）——事业单位离退休（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。2、行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位养老保险（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%。3、行政事业单位养老支出（款）——其他行政事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。4、其他行政事业单位养老支出0万，完成预算0%。

2.卫生健康（类）:1、基层医疗卫生机构（类）乡镇卫生院（项）:支出决算为354.99万元，完成预算100%；基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为172.15万元，完成预算100%；2、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为180.04万元，完成预算100%；3、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.8万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.46万元，其中：

人员经费291.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费101.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度保持一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、医疗救护车2辆（救护转运用）。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于救护车转运接送病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

4.国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县黄金镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县黄金镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县黄金镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救护车转运病人需要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

宣汉县黄金镇卫生院 2024年单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。宣汉县黄金镇卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。

（二）机构职能。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近2.9万多人的一般医疗和预防保健任务。本院设立了内科、外科、妇儿科、中医科、康复理疗科、公共卫生服科、居民健康档案室、医保办公室等科室，开展了检验、彩超、心电、放射科、碎石治疗等辅助科室。

（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县黄金镇卫生院核定编制数25人。现有在职职工31人，在编人员21人,临聘10人。卫生技术人员30人，其中从事公共卫生人员6人，管理人员1人，财会人员1人，内科2人，外科2人，妇科1人，中医科3人，护理工作6人，辅助科室B超、心电图、检验等。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2024年度全年预算收入969.58万元，其中业务收入576万元，财政拨款收入393.46万元，（基本公共卫生服务补助180.04万元，占财政收入45.8%，基本药物补助收入32.32万元，占财政收入的8.2%，其他财政补助收入181.11万元，占财政收入的46%）2024年决算报表收入与年初预算收入一致.

（二）支出情况。全年预算支出969.58万元，其中财政预算支出393.46万元，医疗支出789.54万元，占总支出81.4%；公共卫生支出180.04万元，占总支出18.6%；决算报表支出情况与年初预算支出一致。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算报表结转结余为0万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。①基本医疗服务：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群患病就医服务人次24000人次，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标25108人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；②国家基本公共卫生服务项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群接受基本公共卫生服务21000人次，满意度指标/服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成指标20874人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；③国家基本药物制度项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/基药采购药占比≥55%，西药/中成药/卫生材料零差率销售100%，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标55%，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分。履职效能绩效评价总得分15分。

2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；1-6月、1-10月支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分21分。

3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分11分。

4.资产管理。本单位2024年度人均资产变化率为9%，办公家具超最低使用年限资产利用率为62%，2023/2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法，总得分9分。

5.采购管理。本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；2024年度政府采购实际支付比例为100%。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分6分。

（二）单位预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额393.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分11分。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分11分。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分11分。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合本单位实际，通过自评，2024年度部门预算整体支出基本与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务简要阐述部门预算绩效自评95分，总体结论优。

（二）存在问题。作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。

（三）改进建议。加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训议。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效评价表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			宣汉县黄金镇卫生院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	969.58		393.46		576.12
年度总体目标	主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近2.9万多人的一般医疗和基本公共卫生服务，满足患者基本药物用药需求。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	开展基本医疗服务		提供常见病及多发病诊疗服务
	开展基本公共卫生服务		提供健康教育、居民健康档案管理，老年人健康管理，预防接种管理，孕产妇健康管理，0-6岁儿童健康管理，高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，结核病患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告与处置，卫生监督协管等12项服务
	实施国家基本药物制度		实施西药、中成药、卫生材料零差率销售
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	辖区人群患病就医服务人次	≥	24000	人次	30%	251090
		数量指标	辖区人群接受基本公共卫生服务人次	≥	21000	人次	20%	20874
		数量指标	基药采购药占比	≥	55	%	10%	55%
		质量指标	西药/中成药/卫生材料零差率销售率	≥	100	%	20%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	95%

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51000021Y000000011490-基本拨款收入
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					开展基本医疗及基本公共卫生服务工作，确保辖区群身体健康。
	2.项目实施内容及过程概述	按时发放工资，序时拨付社保缴费资金及公用经费，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	181.11	181.11			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0	181.11	181.11			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格编制预算，保障经费补助，确保单位日常运转有序
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冉勇					财务负责人：罗广军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区2.1万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务.					按时完成对辖区2.1万人免费开展国家基本公共卫生服务。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括后民健康档案管理、健康载育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁及以上老年人健康管理、慢性病(高血压、2 型桔尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结校患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12项内容进行规范服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.04	180.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	180.04	180.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神分裂症治疗率	≧	96	%	96	10	10
	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≧	80	人次	80	5	5
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	≧	85	%	85	10	10
	产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≧	95	%	95	10	10
	产出指标	质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≧	98	%	98	10	10
	产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≧	3800	人次	3800	5	5
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≧	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。
改进措施	进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。
	项目负责人：冉勇财务负责人：罗广军

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局本级					实施单位（盖章）	宣汉县黄金镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对辖区常住服务人口2.5万开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差价销售					为辖区群众提供年门诊诊疗服务25109人次，住院 2341次，实施基本药物制度，严格执行零差价销售。
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《关于建立国家基本药约制度的实施意见》要求实施，本院及辖区村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策，实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。在村卫生室执业的乡村医生要全部使用基本药物，基本药物由卫生院负责协调采购供应，强化管理，定期训考校:加强资金监管，专账管理，专款专用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.31	32.31			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	32.31	32.31			100%	/	10/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≧	85	%	100%	30	30
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≧	85	%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≧	5	%	100%	40	40

合计								100	100
评价结论	严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。
存在问题	基本药物补助对村级考核方案不够全面，不够精细。
改进措施	进一步完善对村卫生室的基本药物补助考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。
	项目负责人：冉勇财务负责人：罗广军

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县黄金镇卫生院单位决算表.xls

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