目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、宣汉县普光镇卫生院职责
宣汉县普光镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。
我院核定财政全额编制49人，本年实有人员总数65人，其中：在职在编人数44人，在职临聘人数20人，退休人员数22人，享受遗属补助4人，今年新进2人，退休1人，退休死亡职工0人。
二、机构设置
宣汉县普光镇卫生院属于一级预算公益一类事业单位，无下级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1717.48万元。与2023年度相比，收、支总计各减少279.83万元，减少14%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目减少，致相应经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1717.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.17万元，占35.2%；事业收入1091.65万元，占63.6%；其他收入20.66万元，占1.2%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1717.48万元，其中：基本支出1717.48万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支决算总计变动情况财政拨款收、支决算总计变动情况2024年度财政拨款收、支总计均为1717.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少279.83万元，减少14%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目减少，致相应经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出605.17万元，占本年支出合计的35.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少455.44万元，减少42.9%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目减少，致相应经费减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出605.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.23万元，占15.2%；卫生健康支出508.81万元，占84.1%；住房保障支出4.14万元，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为605.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）
20805行政事业单位离退休（款）
2080502 事业单位离退休支出（项）: 支出决算为31.01万元，完成预算100%；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.99万元，完成预算100%；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.22万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）
21003基层医疗卫生机构（款）
2100302乡镇卫生院（项）:支出决算为242.31万元，完成预算100%；
2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为28.28万元；
21004公共卫生（款）
2100408基本公共卫生服务（项）:支出决算为235.43万元，完成预算100%；
21011行政事业单位医疗（款）
2101102事业单位医疗（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%；
2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%；
3、221住房保障支出（类）
22102住房改革支出（款）
2210201住房公积金（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.17万元，其中：
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.17万元，其中：
人员经费472.74万元，主要包括：基本工资108.31万元、津贴补贴12.64万元、绩效工资124.31元、机关事业单位基本养老保险缴费49.99万元、职工基本医疗保险缴费2.65万元、职业年金缴费11.22万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出12万元、生活补助36.43万元、奖励金110.68万元、住房公积金4.14万元等。
公用经费132.43万元，主要包括：办公费1.54万元、印刷费1.73万元、水费0.2万元、电费3.32万元、邮电费0.78万元、差旅费0.58万元、专用材料费67.24万元、维修（护）费0.01万元、劳务费56万元、公务用车运行维护费1.04万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长0.04%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与2023年度一致。
公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长0.04%。主要原因是救护车逐年老化，耗油量增加。
2、公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，与2023年度一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县普光镇卫生院运行经费支出总额0万元，与去年一致。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县普光镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县普光镇卫生院共有车辆2辆，均为应急保障用车2辆（救护车）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县普光镇卫生院单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
2024年宣汉县普光镇卫生院有独立核算单位1个，其中：一级预算单位1个。
（二）机构职能。
1.以党建为引领，为科学发展提供政治保障。
2.加强医院感染管理，强化医疗废物和医疗废水的管理。
3.在院内定期开展医疗质量评比。严格落实十八个核心制度，每月对病历、医疗文书书写和处方点评等医疗质量进行检查；强化三基三严训练和考核，全年集中学习考核不低于12次。
4.持续开展“过度治疗、检查和药品费用高”专项整治和整治“群众最不满意的10件事”等活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
5.各项业务指标稳步上升。2024年各项业务指标上升5%，门诊诊疗5.23万人次，住院病人3223人次，业务总收入1112.31万元。
6.推进5A预防接种门诊建设。按照5A预防接种门诊的标准，加快硬件设施建设、完善软件资料，最大程度优化服务环境。
7.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。
8.严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。
9.开展义诊活动。结合公卫工作，深入各村开展义诊服务，免费为贫困群众送医送药，做到辖区各村义诊全覆盖。
10.深化绩效考核办法。制定新的绩效工资分配方案，调动职工积极性。
11.以医共体建设为依托。不断完善分级诊疗、远程服务、业务指导等医疗服务体系。
12.做好资金预算。拟定2024年各项资金支出预算并上报卫健局。
13.全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。
（三）人员概况。
截至2024年末，现有职工65人，其中高级职称2人，中级职称16人。在职人员44人，临聘人员21人，退休人员21人，遗嘱人员4人。开设病床81张，年住院人次3223余人，年门诊人次5.23万人次，业务收入1112.31万元。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
2024年，宣汉县普光镇卫生院全年总收入1717.48万元，其中：来源于一般公共预算财政拨款605.17万元，事业医疗收入1112.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元。年初结转结余0万元。
（二）支出情况。
2024年全年总支出1717.48万元，其中人员支出845.11万元，公用经费872.37万元，所有支出都是基本支出。
基本支出按经济科目划分，其中：工资福利支出698万元，占基本支出的40.64%；商品和服务支出872.37万元，占基本支出的50.79%；对个人和家庭的补助147.11万元，占基本支出的8.57%；与收入万元保持收支平衡。
（三）结余分配和结转结余情况。
宣汉县普光镇卫生院2024年决算报表结转结余0元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能；①基本医疗服务：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群患病就医服务人次52314人次，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标52314人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；②国家基本公共卫生服务项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群接受基本公共卫生服务46378人次，满意度指标/服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成指标46378人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；③国家基本药物制度项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/基药采购药占比60%，西药/中成药/卫生材料零差率销售100%，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标100%，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分。履职效能绩效评价总得分15分。
2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分23分。
3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分10分。
4.资产管理。本单位2024年度人均资产变化率为8.59%，办公家具超最低使用年限资产利用率为95%，2023/2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法，总得分9分。
5.采购管理。本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；2024年度政府采购实际支付比例为100%。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分6分。
（二）单位预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额428.45万元，1—12月预算执行总体进度为70.52%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1. 项目决策。
2024年度经宣财社（2024）4号，宣财社（2024）52号下达综合补助项目66.7万元；经宣财社（2024）9号下达基本公共卫生服务经费361.75万元。
预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分12分。
2. 项目执行。
综合补助项目经费已完成拨付，基本公共卫生服务经费到位率65.08%.
预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。
3. 目标实现。
2024年度开展了基本医疗服务及基本公共卫生工作，以预防为主，防控结合的原则为普光镇辖区人民身体健康保驾护航。全年提供了医疗服务55537人次，其中：门急诊就诊52314人次，住院3223人次。实际占用19052总床日。
预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分10分。
省级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。
通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际，通过自评，2024年度单位预算整体支出与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务，预算绩效自评总分为97分，自评结论为优。
（二）存在问题。
作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。
（三）改进建议。
加强对单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训.
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效评价表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 宣汉县普光镇卫生院 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1717.48 | 605.17 | 1112.31 | |||||||
年度总体 目标 | 2024 年普光镇卫生院在县卫健局的坚强领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党的二十大精神。强化首诊负责制、三级查房制等核心制度。提质增效，扎实做好基本公共卫生服务和医防融合工作。 | ||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
综合补助项目 | 保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放。 | ||||||||
基本公共卫生服务 | 辖区内重点人群开展基本公共卫生服务工作。 | ||||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 送温暖服务 | ≥ | 50 | 人 | 10% | 50 | ||
定期开展处方点评 | ≥ | 12 | 次 | 10% | 12 | ||||
开展医德医风讲坛 | ≥ | 6 | 次 | 10% | 6 | ||||
门诊病人 | ≥ | 52314 | 人次 | 10% | 43804 | ||||
住院病人 | ≥ | 3223 | 人次 | 10% | 3093 | ||||
质量指标 | 工作完成率 | = | 100 | % | 10% | 100 | |||
时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10% | 100 | |||
效益指标
| 社会效益指标 | 重大安全事故发生数 | = | 0 | 起 | 10% | 0 | ||
影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10% | 1 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10% | 97 | ||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇卫生院 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
按进度执行 | 按进度执行 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 前3季度按照目标进度执行，第4季度还未完结，故预算执行还未完成。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.00 | 68.34 | 52.98 | 77.52% | 10 | 9 | 前3季度按照目标进度执行，第4季度还未完结，故预算执行还未完成。 | |||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 68.34 | 52.98 | 77.52% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 基本药物制度补助完成情况 | = | 100 | % | 30 | 40 | 23.25 | 按照进度执行 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低医疗费用 | ﹥ | 2 | % | 30 | 30 | 30 | 已完成 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ﹥ | 90 | % | 30 | 30 | 30 | 已完成 | |||||||
合计 | 100 | 83.25 |
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| 83.25 | |||||||
评价结论 | 按照时间节段逐步完成目标任务。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||
项目负责人：文峰 | 财务负责人：张远锋 | |||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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