目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.主要职能。我校属教育部门办的一所农村全日制完全中学，本校的主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展，提升初中学历教育。
2、做好安全防范工作，保障师生员工的健康安全；抓好学生日常安全及相关安全演练等工作，做好师生的防范教育，确保师生员工安全，做到平安校园。
3、做好课后延时服务，确保课后延时服务落到实处。
4、加强学生营养餐资金的管理使用，确保营养餐资金落到实处，让学生吃好、吃饱，促进学生体质健康良好的发展。
5、完成上级交办的各项任务。
二、机构设置
宣汉县毛坝初级中学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1340.94万元。与2023年度相比，收、支总计减少63.05万元，减少4.7%。主要变动原因是2024年的人员和项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1340.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1340.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1340.94万元，其中：基本支出1014.81万元，占75.68%；项目支出326.13万元，占24.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1340.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少63.05万元，减少4.7%。主要变动原因是人员经费和项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.05万元，减少4.7%。主要变动原因是人员经费和项目减少。。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1040.39万元，占77.59%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出191.09万元，占14.25%；卫生健康支出34.14万元，占2.54%；住房保障支出75.32万元，占5.62%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1340.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为1040.39万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%0。
6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为68.11万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为81.28万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为41.69万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为32.68万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）210（款）11（项）99：支出决算为1.46万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）221（款）02（项）02:支出决算数为75.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.94元，其中：
人员经费858.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算02%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2024年度宣汉县毛坝初级中学实施政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县毛坝初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的义务教育家庭经济困难学生生活补助、日常公用经费、营养改善补助资金项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金、）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金116.39万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映的义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.33万元，执行数为62.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困寄宿学生补助每生每期750元，对家庭经济困难非寄宿学生每生每期补助375元，充分保障了贫困家庭经济困难学生的生活学习正常进行。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。覆盖面广，涵盖了所有贫困家庭学生。
（2）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.06万元，执行数为44.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜浪费现象，下一步改进措施：进一步提高饭菜质量，加强学生珍惜粮食的思想教育。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育家庭经济困难学生生活补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：2024宣汉县毛坝初级中学从同级财政部门取得的财政预算资金为1340.94万元。
2.事业收入：0万元。
3.经营收入：0万元。
4.其他收入：0万元。
5.使用非财政拨款结余：0万元。
6.年初结转和结余：0万元。
7.结余分配：0万元。
8.年末结转和结余：0万元。
9.一般公共服务（类）0（款）0（项）：0万元。
10.外交（类）0（款）0（项）：0万元。
11.公共安全（类）0（款）0（项）：0万元。
12.教育（类）205（款）02（项）03：指2024年初中教育经费1040.39万元。
13.科学技术（类）0（款）0（项）：0万元。
14.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：0万元。
15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休补助支出68.11万元。
16.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指事业单位基本养老保险缴费支出81.28万元。
17.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指事业单位职业年金缴费支出41.69万元。
18.卫生健康（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗保险费缴费支出32.68万元。
19.卫生健康（类）210（款）11（项）99：指事业单位医疗保险费缴费支出1.46万元。
20.节能环保（类）0（款）0（项）：0万元。
21.城乡社区（类）212（款）08（项）15：有土地使用权出让收入安排的支出0万元。
22.农林水（类）0（款）0（项）：0万元。
23.交通运输（类）0（款）0（项）：0万元。
24.资源勘探工业信息等（类）0（款）0（项）：0万元。
25.商业服务业（类）0（款）0（项）：0万元。
26.金融（类）0（款）0（项）：0万元。
27.自然资源海洋气象等（类）0（款）0（项）：0万元。
28.住房保障（类）221（款）02（项）02：指事业单位住房公积金缴费支出75.32万元。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，2024年我校基本支出共计1014.81万元。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，2024年我校项目支出共计326.13万元。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，2024年为0万元。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2024年为0万元。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用44.06万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | 2024年度实际使用44.06万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度支出44.06万元，用于食品食材采购，提高学生用餐质量 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 44.06 | 44.06 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 44.06 | 44.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况好，提高了学生的生活质量 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄轩 | 财务负责人：丁春 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用义务教育公用经费10万元 | 2024年度实际使用义务教育公用经费10万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度支出义务教育公用经费10万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况好，保障了教育教学的顺利实施 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄轩 | 财务负责人：丁春 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978288-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（初中） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县毛坝初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度项目实施计划62.33万元 | 2024年度实际实施62.33万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度实际支出62.33万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.33 | 62.33 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.33 | 62.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 本项目实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄轩 | 财务负责人：丁春 | |||||||||
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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