目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明.
第三部分名词解释.
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区15900多人的基本医疗和公共卫生服务。
二、机构设置
宣汉县三墩土家族乡卫生院为县本级一级预算单位，无下设机构。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为429.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少292.5万元，下降40.5%。主要变动原因是2023年项目资金139万元（原2021年度三墩乡卫生院恢复重建项目资金2023年度到位139万元），且2024年度年末尚有92.4万元公共卫生及基药补助资金结转至2025年使用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计429.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.54万元，占32.9%；事业收入264.11万元，占61.5%；其他收入23.77万元，占5.5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计429.42万元，其中：基本支出429.42万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为141.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少226.69万元，下降61.6%。主要变动原因是2023年有项目资金139万元（原2021年度三墩乡卫生院恢复重建项目资金2023年度到位139万元），且2024年度年末尚有92.4万元公共卫生及基药补助资金结转至2025年使用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出141.54万元，占本年支出合计的32.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.69万元，下降61.6%。主要变动原因是2023年有项目资金139万元（原2021年度三墩乡卫生院恢复重建项目资金2023年度到位139万元），且2024年度年末尚有92.4万元公共卫生及基药补助资金结转至2025年使用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出141.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.61万元，占17.4%；卫生健康支出116.23万元，占82.1%；住房保障支出0.7万元，占0.5%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为141.54万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为14.12万元，完成预算100%；机社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）关事业单位职业年金缴费（项）：支出0.1万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为94.38万元（其中基本支出94.38万元，项目支出0万元），完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为11.15万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出0.53万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出0.02万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:住房公积金0.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出141.54万元，其中：
人员经费120.26万元，主要包括：基本工资48.64万元、津贴补贴0.67万元、奖金32.95万元、绩效工资11.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元、职业年金缴费0.1万元、职工基本医疗保险0.53万元、其他社会保障缴费0.04万元、生活补助11.47万元、医疗费补助0.02万元、住房公积金0.7万元。
公用经费21.29万元，主要包括：劳务费21.29万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.2万元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额０万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县三墩土家族乡卫生院共有车辆1辆，其他用车1辆（救护车）主要是用于病员转运。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对宣汉县三墩土家族乡卫生院部门整体支出评价项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.221住房保障支出（类）：反映住房保障方面的支出。
15.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
16.2210201住房公积金（项）：指住房公积金财政补助资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
单位预算绩效评价报告（宣汉县三墩土家族乡卫生院）
一、单位基本情况
（一）机构组成。宣汉县三墩土家族乡卫生院为县本级一级预算单位，无下设机构。
（二）机构职能。宣汉县三墩土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡卫生院，是居民医保和职工医保定点医疗机构。承担了辖区15900多人的基本医疗和公共卫生服务。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县三墩土家族乡卫生院单位编制情况18人、年末实有人数在编在职12人，临聘及三支一扶等9人，合计21人，退休8人，遗属1人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县三墩土家族乡卫生院2024年年初预算收入429.42万元、决算报表收入429.42万元。
（二）支出情况。宣汉县三墩土家族乡卫生院2024年年初预算支出429.42万元、决算报表支出429.42万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余。
附表：1.单位整体绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效评价表
单位整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024 年度） 单位：万元
单位名称 | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | ||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
429.42 |
141.54 |
287.88 | |
年度总 体目标 | 1. 以党建引领，巩固创建特色基层党建品牌。 2.提升基本医疗服务，强化专科建设。 3.发挥好医养结合，做好基层医疗卫生的基本定位职能。 4.强化基本公共卫生服务，利用好公卫信息化平台，率先在全县开放居民健康档 案，进一步探索“ 医防融合”新思路，申请市级继续教育项目，进一步做亮我院的 医防融合经验。 5.加强紧密医共体合作，将优质资源下层，以更好的适应DRG 付费改革。 | ||
年度主 要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
实施党建项目攻坚行 动，加强基层党建工作 | 加强宣传思想和意识形态工作，定期开展专题培训，开展 集中研讨；夯实基层党组织建设，加强院支部党建为统领， 意识形态工作以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想主题教育和党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想，根据习近平总书记关 于第二批主题教育重要指示精神，聚焦“学思想、强党性、 重实践、建新功”总要求，深刻把握习近平总书记关于以学 铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的 12 条具体要求。 | ||
实施新型诊疗项目，促 进基层医疗健康发展 | 医院运转及药品材料等加强宣传医疗技术，选派专业技术 人员到上级医疗单位学习，不断提高诊疗技术水平。 | ||
保障人民群众健康需 求，医院正常运行 | 加强人民群众健康知识宣传，定期对重点人群签约服务， 提高人民群众满意度。 | ||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指 标 |
三级指标 | 绩效 指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
权重 | 实际完成 指标值 |
产出 指标 |
数量指 标 | 经费保障人数 | = | 22 | 人 | 6 | 22 | |
乡村医生退出保障 | = | 19 | 人 | 6 | 19 | |||
人才进修 | ≥ | 2 | 人次 | 6 | 5 | |||
建制村建立电子健康档 案服务人次 | ≥ | 11000 | 人次 | 6 | 11273 | |||
居民发放健康教育宣传 资料 | ≥ | 500 | 份 | 6 | 634 | |||
健康教育宣讲，卫生知 识讲座、健康咨询活动 | ≥ | 10 | 次 | 6 | 12 | |||
质量指 标 | 采购药品合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | ||
出院病人好转率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |||
门诊患者好转率 | ≥ | 96 | % | 5 | 96 | |||
西药收入零加成率 | = | 100 | % | 5 | 100 | |||
业务培训合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | |||
时效指 标 | 业务工作完成及时性 | 定性 | 2024 年底 |
| 5 | 2024 年底 | ||
成本指 标 | 支出总额控制 | ≤ | 429.42 | 万元 | 5 | 429.42 | ||
效益 指标 |
社会效 益指标 | 保障辖区居民身体健康 | 定性 | 有效 |
| 5 | 有效保障 | |
提高群众医疗卫生知识 知晓度 | 定性 | 有效 |
| 4 | 有效提高 | |||
提高医疗卫生服务质量 | 定性 | 有效 |
| 4 | 有效提高 | |||
生态效 益指标 | 医疗废水规范处置率 | = | 100 | % | 4 | 100 | ||
医疗废物规范转运率 | = | 100 | % | 4 | 100 | |||
可持续 发展指 标 | 建立长效管理机制 | 定性 | 健全 |
| 4 | 健全 | ||
满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 患者满意度 |
≥ | 96 | % | 4 | 97 |
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区1.6万余常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 按时完成对辖区1.6万余人免费开展国家基本公共卫生服务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容进行规范服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.13 | 10.13 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.134 | 10.13 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 100 | 5 | 5 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 100 | 5 | 5 |
|
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基本公共卫生服务可持续发展度 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病规范管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医健康管理率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 0-36个月儿童中医健康管理率 | ≥ | 98 | % | 100 | 15 | 5 |
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合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容. | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：李少西 | 财务负责人：陈代敏 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区1.6万余常住人口开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差率 | 为辖区群众提供门诊住院服务，实施基本药物制度，严格执行零差率 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执照《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，本院及所辖村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.15 | 11.15 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.15 | 11.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
| |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
|
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容. | |||||||||
存在问题 | 基本药物补助开展对村级评价不够精细、全面。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：李少西 | 财务负责人：陈代敏 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县三墩土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于人员及运转经费，全面完成目标工作任务 | 已全面完成全年目标工作任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行预算，精打细算，确保目标任务完成 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 3 | 次/年 | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 成本指标 | 药占比 | ≤ | 65 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水电等日常公用经费 | ＜ | 1 | 次 | 12 | 10 | 10 |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 看病贵看病难得到有效改善 | 定性 | 高中低 | 年 | 高 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 人员及运转经费得到保障，目标任务得到完成。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
|
| |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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