目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县胡家初级中学是一所单设的市级示范初级中学。共有初中7年级、8年级、9年级三个年级，36个教学班.本校的主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育。
二、机构设置
宣汉县胡家初级中学属全额拨款事业单位，独立核算机构1个，无下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2813.71万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加96.26万元，增长3.54%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2813.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2813.71万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2813.71万元，其中：基本支出2366.98万元，占84.12%；项目支出446.73万元，占15.88%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2813.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加96.26万元，增长3.54%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2813.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.26万元，增长3.54%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2813.71万元，主要用于以下方面：教育支出2249.60万元，占79.95%；社会保障和就业支出289.47万元，占10.29%；卫生健康支出83.67万元，占2.97%；住房保障支出190.97万元，占6.79%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2813.71万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为2249.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2. 住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为190.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数
3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为289.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数
4.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为83.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2366.98万元，其中：
人员经费2074.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费292.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元.
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效管理情况
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县胡家初级中学实施政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县胡家初级中学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对2个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金184.88万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映的义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善补助资金2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.75万元，执行数为135.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困寄宿学生补助每生每期750元，对家庭经济困难非寄宿学生每生每期补助375元，充分保障了贫困家庭经济困难学生的生活学习正常进行。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账户中，保障了资金的安全、及时、足额发放。覆盖面广，涵盖了所有贫困家庭学生。
（2）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数239.32万元，执行数为239.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜浪费现象，下一步改进措施：进一步提高饭菜质量，加强学生珍惜粮食的思想教育。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：2024年度胡家初级中学从同级财政部门取得的财政预算资金为2813.71万元。
2.其他收入：0万元。
3.使用非财政拨款结余：0万元。
4.年初结转和结余：0万元。
5.结余分配：0万元。
6.年末结转和结余：0万元。
7.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出2249.59万元；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出8.74万元；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出2240.85万元；
教育（类）205（款）02（项）99：其他普通教育支出0万元。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：政府地方教育安排的教育事业支出0万元；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出0万元；
8.社会保障和就业208（类）：政府在社会保障与就业方面的支出289.47万元；
行政事业单位养老保险20805（款）：行政事业单位养老方面的支出289.47万元 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：事业单位离退休养老方面支出62.43万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出214.13万元。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出12.911万元。
9.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出83.67万元；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出83.67万元；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费83.67万元。
10.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出190.97万元；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出190.97万元；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金190.97万元。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出2366.98万元。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出446.72万元。
13.“三公”经费：本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出0万元。
14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费226.64万元。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县胡家初级中学 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 年度完成率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在年度实施工程中，严格按照预算执行，并且保障教职工工资按月及时、准确发放，确保教师的利益。 | ||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||
总额 | 2013.20 | 2140.35 | 2140.35 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 2013.20 | 2140.35 | 2140.35 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 在职人员工资性支出（事业）项目自评总分100份，该项目的实施保障了教职工的利益，并且使财政资金发挥更大的效益。 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨骁 | 财务负责人：李武术 | ||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922535-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（初中） | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县胡家初级中学 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
保证学校日常运转开支，也就是教师的办公费用、学校的水、电、气费用，教师的差旅和培训费用以及一些简单的维修费用等。 | 按时完成，保障了教育教学的资产进行 | ||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障教师的办公费用、学校的水、电、气费用，教师的差旅和培训费用以及一些简单的维修费用等 | ||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 260.83 | 209.93 | 80.49% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 260.83 | 209.93 | 80.49% | / | / | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 保障了学校教育教学的正常进行 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨骁 | 财务负责人：李武术 | ||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978288-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（初中） | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县胡家初级中学 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。准确识别并及时发放到位。 | 该任务目标的完成率100%。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障了家庭贫困学生完成学业，减轻了学生家庭经济负担。提高了民族人口素质 | ||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 135.75 | 135.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 135.75 | 135.75 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 保障了家庭贫困学生完成学业，减轻了学生家庭经济负担。提高了民族人口素质 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨骁 | 财务负责人：李武术 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县胡家初级中学 | ||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
按照文件精神，年初制定了相关的目标任务，财政下达了相应的资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | ||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。 | ||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 239.32 | 239.32 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 239.32 | 239.32 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
合计 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 该项目的实施，能增强学生体质，促进学生健康发展，而且为贫困家庭减轻经济负担。 | ||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：杨骁 | 财务负责人：李武术 | ||||||||||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
