2024年度宣汉县马渡关镇庆云卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县马渡关镇庆云卫生院地处马渡关镇景星街337号，距离县城59公里。辖6个行政村、9个村卫生站，23个村卫生员。庆云卫生院始建于1956年6月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙级一等卫生院，担负着辖区2万余人的基本医疗、基本公共卫生服务。

2024年度一是狠抓医疗服务质量提升工作；二是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。

二、机构设置

我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工19人（其中：在编人员12人、临聘人员7人），退休人员7人，遗属5人。

我院占地面积670平方米，建筑面积3316.73平方米，编制床位20张，实际开放床位35张。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组。医院内设（12）个科室（内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护

理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室）。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计441.77万元，与2023年度收、支总计507.89万元相比，收、支总计各减少66.12万元，下降13%。主要变动原因是事业收入、其他收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计441.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.99万元，占48.9%；事业收入211.53万元，占47.9%；其他收入14.25万元，占3.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计441.77万元，其中：基本支出441.77万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计215.99万元。与2023年度财政拨款收、支总计268.82万元相比，财政拨款收、支总计各减少52.83万元，下降19.7%。主要变动原因是财政项目拨款收入的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.99万元，占本年支出合计的48.9%，与2023年度一般公共预算财政拨款支出268.82万元，占本年支出合计的52.9%相比，一般公共预算财政拨款减少52.83万元，下降19.7%。主要变动原因是财政项目拨款收入的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出18.82万元，占8.7%；卫生健康支出196.48万元，占91%；住房保障支出0.69万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为215.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。事业单位离退休（项）支出决算为9.1万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为9.72万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）：支出决算为196.48万元，完成预算100%乡镇卫生院（项）:支出决算为103.74万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为11.34万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为80.84万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.56万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.99万元，

其中：人员经费114.68万元，主要包括：基本工资55.08万元、津贴补贴0.65万元、绩效工资2.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、住房公积金0.69万元、其他工资福利支出0.06万元，对个人和家庭的生活补助45.38万元。

日常公用经费101.31万元，主要包括：印刷费11.05万元、专用材料费57.93万元、劳务费32.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。比2023年度决算数1.14万元减少1.14万元，减少100%，减少的主要原因是2024年没有安排财政资金支付“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.14万元，减少100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：医疗救护用救护车1辆，轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗救护和下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出0万元，与上年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县马渡关镇庆云卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2024年度单位整体支出、财政综合补助支出、国家基本公共卫生服务专项预算项目支出、基本药物制度补助专项预算项目支出绩效评价开展了预算事前绩效评估，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出215.99万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2024年度单位整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程，2024年度单位整体支绩效自评表见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

13.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

16.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

单位整体支出预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

宣汉县马渡关镇庆云卫生院始建于1956年6月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性乙级一等卫生院，距县城59公里,辖6个行政村、9个村卫生站，17个村卫生员。院内分为门诊、住院、预防保健、医技、行后五大科组；编制床位20张，实有床位35张；设内科、外科、放射科、检验科、B超室、财务科、办公室、护理室、理疗科、药房、收费科、医保办公室等12科室。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、外科等的诊治及预防保健工作。

（二）机构职能

宣汉县马渡关镇庆云卫生院主要职责：担负辖区内2万余人的基本医疗、12139人的基本公共卫生服务。2024年我院的卫生工作在上级领导的关心、指导下，以县卫健局卫生工作要点为重心，开展提升医疗服务质量为契机，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主导，学新思想、奋进新征程、推动医院健康发展，以人民群众满意的乡卫生院示范创建等工作，医疗保险、卫生惠民、基本公共卫生均等化服务等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及行业作风与党风廉政建设教育，强化了内部管理，提高了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。

（三）人员概况

宣汉县马渡关镇庆云卫生院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制17人，实有在岗职工19人（其中：在编人员12人、临聘人员7人）；截止2024年12月31日退休人员7人，遗属5人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年度总收入441.77万元（一般公共预算财政拨款收入215.99万元，事业收入211.53万元,其他收入14.25万元）。

（二）支出情况

宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年度支出441.77万元。基本支出441.77万元，占100%。

（三）结余分配和结转结余情况

宣汉县马渡关镇庆云卫生院2024年度无收支结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能

坚持以基本医疗服务为重点，描述门诊量、住院量等关键指标的变化情况;列举常见病、多发病案例来提升诊疗业务能力，如急诊患者救治、慢性病管理等，加强家庭医生签约服务、健康咨询等服务的开展情况及其成效。

年初做好预算编制、完成绩效目标计划。合理使用、充分利用基本公共卫生服务补助资金、综合补助资金、持续实施国家基本药物制度；完成年初目标计划。经济效益：2024年度决算收入441.77万元，与2023年度决算收入507.89万元相比减少66.12万元，下降13.02%；2024年度决算支出合计441.77万元，与2023年度决算支出507.89万元相比减少66.12万元，下降13.02%。社会效益：纳入我院管理的辖区居民12139人，累计完成12037人的健康档案建立，建档率达99.16%；我单位及管辖范围内的村卫生室全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%，全覆盖群众满意度>90%。履职效能绩效评价总得分13分。

2.预算管理

(1).按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配。按照“统一领导、集中管理、各科参与”的管理体制，做到收入按政策、支出按预算、追加按程序；坚持单位一切收入支出全部纳入预算管理，以保重点为前提、促发展为方向、厉行节约为指导、增收节支为原则，从实际出发，以收定支。结合上年度的收支情况，编制本年度收支预算，确保预算比重过程的公正性和合理性，预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分23分。

(2).单位收入统筹:本院收入主要分为:财政拨款收入和单位自有收入，其中:财政拨款收入215.99万元，占全年收入的48.9%，事业收入211.53万元，占全年收入的47.9%，其他收入14.25万元，占3.2%,我院收入统筹良好。

(3).支出执行进度:本院1-12月预算执行进度为100%，支出执行进度良好，

(4).预算年终结余:2024年度末无预算结余。

(5).严控一般性支出:本院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置费更新等一般性支出情况。

3.财务管理

公务接待费不存在着超标准、超范围、异地或无故接待，差旅费报销严格按照宣汉县财政局宣财[2017]68号执行，没有虚报、重复报销差旅费现象。公务车我院有救护车一台，救护车用于医疗救护和下村居民免费体检、基本公共卫生服务宣传，不存在着公车私用、私车公养问题。没有会议费、培训费费用支出。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分9分。

4.资产管理

固定资产采购做到了及时入账，资产账面数、资产管理系统数相符，定期开展了资产清查和盘点，资产处置如救护车报废严格按照审批流程处理，将处置收入及时上缴财政专户。无超标配备资产，无未经审批配备资产，无未经审批擅自处置资产问题。资产管理绩效评价方法为分级评分法，总分7分。

5.采购管理

依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2024年版)》的通知》(川财采[2024]4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)》的通知》(达市财采管【2024]25号)文件精神，本院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分5分。

⑴．药械采购：由使用或管理科室提供采购计划，科室负责人签字，采购人员审核签字、分管领导签字审核、主要领导审核签字后，再由采购人员实施采购。基药必须100%网上采购，材料按规定需在网上实施采购的必须100%网上采购，其他材料在保证质量的基础选择价格最低渠道采购。

⑵．物资采购：由使用科室提交采购申请到项目负责科，由项目负责科负责人交行政办公室，行政办公室提交院务会讨论，并提交支委会研究通过后，再按程序报相关部门审核采购方式。

（二）单位预算项目绩效分析

建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。合理使用、充分利用基本公共卫生服务资金、综合补助资金，持续实施国家基本药物制度。

1、绩效项目决策：各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。项目决策自评采取比值分率法，自评分11分。

2、绩效项目执行：财政资金到位和拨付做到及时，各项目资金下发单位后，单位严格资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用及时，达到预期效果。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。

3、绩效目标实现：2024年度单位整体支出的各项指标较好避免了资金使用低质无效率的情况发生。本单位作为基层医疗卫生机构财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。目标实现自评采取比值分率法，自评分10分。

（三）绩效结果应用情况

结合单位职能，统筹设立单位整体绩效目标，对本年度绩效自评工作及时公开，针对本次自评结果中存在的问题，对及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善资金项目管理方法，不断提升本单位预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我院2024年度单位整体支出绩效评价指标体系90分，整体绩效评价良好。

通过自评，2024年度单位预算整体支出与实际支出基本一致。2024年度单位预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我院内部机构进行了相应的调整，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监管体制。

（三）改进建议

1、加大财政投入力度，增加乡镇卫生院专技人员的薪酬水平，让他们能安心在基层工作，从而提升乡镇卫生院的服务能力。

2、加强对基层单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训，提升报告质量。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006009075-基本药物制度补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位	宣汉县马渡关镇庆云卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度					政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100%
	2.项目实施内容	对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.19	20.47			92.27%	10	8	基本药物补助资金未及时划拨。
	其中：财政资金	0.00	22.19	20.47			92.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥	95	%	100	30	30
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	85	%	85	15	15
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	≥	85	%	85	15	14
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	≥	95	%	100	30	28
合计								100	95
评价结论	自评总分95分，建立健全乡镇卫生院补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。
存在问题	1、省联合议价采购平台有部分药品价格与医药配送公司实际药品价格不一致，给机构采购药品带来困扰； 2、配送公司常会有缺药的情况，如甲硝唑氯化钠注射液；使机构在临床使用药品时没有延续性。
改进措施	基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。
项目负责人：廖崇潘					财务负责人：郎文毅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位	宣汉县马渡关镇庆云卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，保障单位的日常运行。					人员经费及日常运转经费完成100%
	2.项目实施内容	该项目资金主要使用于人员经费及日常运转经费，为了保障单位的日常运行，促进单位的良性发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.5	52.5			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	52.5	52.5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	处方合格率	≥	75	%	85	10	8
	产出指标	安全指标	医疗事故	≤	3	起	0	10	10
	产出指标	成本指标	药占比	≤	65	%	34	10	10
	产出指标	时效指标	及时缴纳水、电等日常公用经费	＜	1	次	1	10	10
	产出指标	效果指标	好转治疗率	≥	80	%	80	10	9
	产出指标	时效指标	卡介接种率	≥	95	%	95	10	10
	产出指标	质量指标	诊断符合率	≥	85	%	85	10	9
	效益指标	社会效益指标	解决患者看病贵、看病难的问题	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	≥	85	%	90	10	10
合计								100	96
评价结论	自评总分96分，乡镇卫生院管理明显加强，通过改革人事分配制度，科学设置岗位，实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性。乡镇卫生院运行效率提高，取得良好效果
存在问题	1、基层卫生院工作量大，人员少，设备老化、技术力量薄弱、培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。 2、工作机制尚需健全，强化各级工作职责。
改进措施	1、健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。 2、随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，乡镇卫生院机构设备老化，人员工资普遍不高，人才难以留住。建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。
项目负责人：廖崇潘					财务负责人：郎文毅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位	宣汉县马渡关镇庆云卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务					免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务完成100%
	2.项目实施内容	免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务,结合公卫科工作安排推进完成各项任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	94.69	80.84			85.38%	10	7	基本公共卫生项目服务补助资金未及时划拨。
	其中：财政资金	0.00	94.69	80.84			85.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	90	%	90	10	10
	产出指标	质量指标	适龄儿童国免疫规划疫苗接种	≥	60	%	90	20	20
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	95	10	10
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	90	10	10
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	95	%	95	20	20
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	≥	95	%	95	10	9
合计								100	96
评价结论	自评总分96分，通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。
存在问题	公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。
改进措施	充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。
项目负责人：廖崇潘					财务负责人：郎文毅