目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
1.实施小学教育，促进基础教育发展。
2.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
3.按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
宣汉县普光镇方斗小学属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为538.41万元。与2023年度相比，收、支总计各增加20.04万元，上升3.72%。主要变动原因是2024年财政拨款增加。
2024年度本年收入合计538.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.41万元，占100%。
2024年度本年支出合计538.41万元，其中：基本支出489.41万元，占90.9%；项目支出49万元，占9.1%。
2024年度财政拨款收、支总计均为538.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.04万元，上升3.72%。主要变动原因是2024年财政拨款增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出538.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.04万元，上升3.721%。主要变动原因是2024年财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出538.41万元，主要用于以下方面:教育支出382.93万元，占71.13%；社会保障和就业支出103.76万元，占19.27%；卫生健康支出16.61万元，占3.08%；住房保障支出35.11万元，占6.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为538.41万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为5.22万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为377.71万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为39.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.20万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.38万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.61万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.11万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.41万元，其中：
人员经费440.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费48.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县普光镇方斗小学无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县普光镇方斗小学无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县普光镇方斗小学无车辆情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“城乡义务教育补助经费-营养改善计划”项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县普光镇方斗小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用14.43万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | 2024年度实际使用14.43万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出14.43万元，用于食品采购，提高学生午餐用餐质量。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 14.43 | 14.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 14.43 | 14.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 购买食品合格率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 学生用餐质量 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 20 | 20 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 14.43 | 万元 | 14.43 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况良好，为学生午餐提供保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县普光镇方斗小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用6.79万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。 | 2024年度实际使用6.79万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出6.79万元，用于发放农村教师生活补助，提高教师工作积极性。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 农村教师生活补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 96 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 教师工作积极性 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 20 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助发放成本 | ≤ | 6.79 | 万元 | 6.79 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况良好，按时发放教师生活补助，提高了教师工作积极性。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县普光镇方斗小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度计划使用4.38万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。 | 2024年度实际使用4.38万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年实际支出4.38万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，保障家庭经济困难学生基本生活开支。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 25 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生基本生活 | 定性 | 保障 |
| 提高 | 20 | 20 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助发放成本 | ≤ | 4.38 | 万元 | 4.38 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目实施情况良好，保障了家庭经济困难学生的基本生活。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
201121-宣汉县普光镇方斗小学2024年决算公开报表.xls
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