目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
我校属教育部门办的一所农村全日制完全小学，本校的主要职能是实施小学义务教育教学、促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置
宣汉县希望小学属于一级预算单位，下设独立编制机构0个。其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为875.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少51.89万元，下降5.9%。主要变动原因是教师和学生人数减少导致人员经费支出相应减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计875.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计875.42万元，其中：基本支出771.61万元，占88.14%；项目支出21.131万元，占11.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为875.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少51.89万元，下降5.9%。主要变动原因是职工人数减少导致人员经费支出相应减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.89元，下降5.9%。主要变动原因是职工人数减少导致人员经费支出相应减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.42万元，主要用于以下方面：教育支出689.98万元，占78.81%；社会保障和就业支出87.64万元，占11.04%；卫生健康支出28.55万元，占3.3%；住房保障支出60.27万元，占6.88%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为875.42万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）学前教育2050201（项）:2024年决算数为8.88万元，完成预算100%。
2.教育205（类）普通教育20502（款）小学教育2050202（项）:2024年决算数为679.38万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退休2080502（项）:2024年决算数为19.73万元，完成预算100%.
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：2024年决算数为67.9万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款） 机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：2024年决算数为0万元，完成预算0%.
6.社会保障和就业208（类）抚恤20808（款） 死亡抚恤2080801（项）：2024年决算数为8.99万元，完成预算100%.
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:2024年决算数为27.3万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）:2024年决算数为1.25万元，完成预算100%。
9.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:2024年决算数为60.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出875.42万元，其中：
人员经费720.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费。
公用经费68.88万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
九、十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县希望小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县希望小学共有车辆0辆，。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对4个项目（义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育普惠性保育教育费补助、建档立卡贫困家庭学前教育保育教育补助、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金171.87万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映的义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育保教费补助、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，为贫困寄宿学生补助每生每期628.96元，对家庭经济困难非寄宿学生每生每期补助312.50元，充分保障了贫困家庭经济困难学生的生活学习正常进行。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行帐号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。覆盖面广，涵盖了所有贫困家庭学生。
（2）学前教育普惠性保育教育费补助减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.88万元，执行数为8.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村家庭适龄幼儿入园上学，减轻了家庭经济负担。在实施过程中，实行先免后补。开学收费直接免除保育教育费300元/生.期，做到了全覆盖，普惠性，涵盖了所有幼儿学生，人人享有补助。
（3）建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡贫困家庭中的适龄幼儿入园读书，进一步减轻了家庭经济负担。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行帐号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。做到了建档立卡贫困户家庭幼儿学生的全覆盖。
（4）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.41万元，执行数为55.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜浪费现象，下一步改进措施：进一步提高饭菜质量，加强学生珍惜粮食的思想教育。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属宣汉县希望小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业（类）208（款）05：行政事业单位养老支出：反映行政事业单位养老支出。
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
事业单位离退休（类）208（款）08抚恤：反映对死亡人员的抚恤支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 68.41 | 87.64 | 87.64 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 68.41 | 87.64 | 87.64 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 28.59 | 28.55 | 28.55 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 28.59 | 28.55 | 28.55 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282166-工伤保险（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282174-失业保险（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222R000006424197-丧葬抚恤 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 8.98 | 8.98 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.98 | 8.98 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 55.41 | 55.41 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 55.41 | 55.41 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 0.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006160891-教育类收费收入补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006931218-彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 203.05 | 203.05 | 203.05 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 203.05 | 203.05 | 203.05 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 127.95 | 127.85 | 127.85 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 127.95 | 127.85 | 127.85 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032001-在职工资类支出——乡镇工作补贴（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 90.19 | 89.52 | 89.52 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 90.19 | 89.52 | 89.52 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035174-职业年金（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011035667-住房公积金（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 60.67 | 60.26 | 60.26 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 60.67 | 60.26 | 60.26 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 22.1 | 19.73 | 19.73 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 22.1 | 19.73 | 19.73 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011081641-补助类支出——退休人员生活补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 13.1 | 13.1 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.1 | 13.1 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 15.75 | 13.13 | 13.13 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 15.75 | 13.13 | 13.13 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922010-保基本民生——学前教育幼儿资助 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 100% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.88 | 8.88 | 100% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010922376-保基本民生——城乡义务教育生均公用经费（小学） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 48.95 | 48.95 | 100% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 48.95 | 48.95 | 100% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 21.12 | 21.12 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.12 | 21.12 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 55.41 | 55.41 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 55.41 | 55.41 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172224T000011905502-普惠性民办幼儿园财政补助资金 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县希望小学 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
合计 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||
| ||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
201110四川省宣汉县希望小学2024年决算统计表..xls
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