目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、单位职责
宣汉县马渡关镇卫生院隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位50张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20798人。
二、机构设置
2024年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计932.45万元，支出总计932.45万元。与2023年相比，收入总计减少30.62万元，支出总计减少30.62万元，减少3.2%。主要变动原因是2024年财政投入及事业收入减少。
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计932.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入412.76万元，占44.3%；事业收入502.33万元，占53.9%；其他收入17.36万元，占1.8%。
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计932.45万元，其中：基本支出663.19万元，占71.1%；项目支出269.26万元，占28.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计412.76万元，支出决算总计412.76万元，收支持平。与2023年度财政拨款收、支决算总计432.28万元相比，财政拨款收、支总计各减少了19.52万元，减少4.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出412.76万元，占本年支出合计的44.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少19.52万元，减少4.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出412.76万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出42.03万元，占10.2%；
卫生健康支出366.56万元，占88.8%；
住房保障支出4.17万元，占1%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为412.76万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.73万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为165.81万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其它基层医疗卫生机构（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为179.37万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%；
3. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出143.5万元，其中：
人员经费143.5万元，主要包括：基本工资14.7万元、津贴补贴3.87万元、奖金40.47万元、绩效工资15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.73万元、职工基本医疗保险缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金缴费4.17万元、其他工资福利支出16万元、对个人和家庭的补助17.62万元等。
公用经费0万元（本表无数据），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本表无数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，本表无数据。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0万元，减少100%。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。主要用于接送病人的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0万元，减少100%。主要原因是本年度无财政拨款“三公”经费预算，本表无数据。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年数据一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与上年数据一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县马渡关镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要是用于接送病人，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2024年单位整体支出、财政综合补助支出、国家基本公共卫生服务专项预算项目支出、基本药物制度补助专项预算项目支出绩效评价开展了预算事前绩效评估，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出412.76万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，我院属于一级预算末级单位，无下级单位，不存在对下级单位进行绩效评价，本年无重点项目工程，2024年单位整体支出绩效目标自评表见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
16.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
19.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
20.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
21.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县马渡关镇卫生院2024年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成：2024年宣汉县，宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。
（二）机构职能：宣汉县马渡关镇卫生院是隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数23名，编制床位50张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等卫生院，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。辖区共13个村卫生室，全镇总人口3.3万人，财政基本公共卫生计算服务人口20798人。
人员概况：2024年宣汉县马渡关镇卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。共有编制数23人，在岗人数35人（其中：在编22人，公卫特岗6人，三支一扶1人，聘用人员6人），退休11人， 遗属3人。
二、单位资金收支情况
（一）单位资金收入情况：2024年度收入总计932.45万元，支出总计932.45万元。与2023年相比，收入总计减少30.62万元，支出总计减少30.62万元，减少3.2%。主要变动原因是2024年财政项目投入减少。
（二）单位资金支出情况。2024年度财政拨款收入总计412.76万元，支出决算总计412.76万元，收支持平。与2023年度财政拨款收、支决算总计432.28万元相比，财政拨款收、支总计各减少了19.52万元，减少4.5%。主要原因是项目投入减少，故支出相应减少。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算总体绩效分析
1.履职效能
坚持以基本医疗服务为重点，描述门诊量、住院量等关键指标的变化情况;列举常见病、多发病案例来提升诊疗业务能力，如急诊患者救治、慢性病管理等，加强家庭医生签约服务、健康咨询等服务的开展情况及其成效。
年初做好预算编制、完成绩效目标计划。合理使用、充分利用基本公共卫生服务补助资金、综合补助资金、持续实施国家基本药物制度；完成年初目标计划。经济效益：2024年决算收入932.45万元，与2023年决算收入963.07万元相比减少30.62万元，下降3.2%；2024年决算支出合计932.45万元，与2023年决算支出963.07万元相比减少30.62万元，下降3.2%。社会效益：纳入我院管理的辖区居民20798人，累计完成20703人的健康档案建立，建档率达99.54%；我单位及管辖范围内的村卫生室全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%，全覆盖群众满意度>90%。履职效能绩效评价总得分13分。
2.预算管理
(1).按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配。按照“统一领导、集中管理、各科参与”的管理体制，做到收入按政策、支出按预算、追加按程序；坚持单位一切收入支出全部纳入预算管理，以保重点为前提、促发展为方向、厉行节约为指导、增收节支为原则，从实际出发，以收定支。结合上年度的收支情况，编制本年度收支预算，确保预算比重过程的公正性和合理性，预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分23分。
(2).单位收入统筹:本院收入主要分为:财政拨款收入和单位自有收入，其中:财政拨款收入412.76万元，占全年收入的44.3%，事业收入502.33万元，占全年收入的53.9%，其他收入17.36万元，占1.8%,我院收入统筹良好。
(3).支出执行进度:本院1-12月预算执行进度为100%，支出执行进度良好，
(4).预算年终结余:2024年末无预算结余。
(5).严控一般性支出:本院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置费更新等一般性支出情况。
3.财务管理
公务接待费不存在着超标准、超范围、异地或无故接待，差旅费报销严格按照宣汉县财政局宣财[2017]68号执行，没有虚报、重复报销差旅费现象。公务车我院有救护车一台，救护车用于医疗救护和下村居民免费体检、基本公共卫生服务宣传，不存在着公车私用、私车公养问题。没有会议费、培训费费用支出。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分9分。
4.资产管理
固定资产采购做到了及时入账，资产账面数、资产管理系统数相符，定期开展了资产清查和盘点，资产处置如救护车报废严格按照审批流程处理，将处置收入及时上缴财政专户。无超标配备资产，无未经审批配备资产，无未经审批擅自处置资产问题。资产管理绩效评价方法为分级评分法，总分7分。
5.采购管理
依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2024年版)》的通知》(川财采[2024]4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)》的通知》(达市财采管【2024]25号)文件精神，本院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分5分。
⑴．药械采购：由使用或管理科室提供采购计划，科室负责人签字，采购人员审核签字、分管领导签字审核、主要领导审核签字后，再由采购人员实施采购。基药必须100%网上采购，材料按规定需在网上实施采购的必须100%网上采购，其他材料在保证质量的基础选择价格最低渠道采购。
⑵．物资采购：由使用科室提交采购申请到项目负责科，由项目负责科负责人交行政办公室，行政办公室提交院务会讨论，并提交支委会研究通过后，再按程序报相关部门审核采购方式。
（二）单位预算项目绩效分析
建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。合理使用、充分利用基本公共卫生服务资金、综合补助资金，持续实施国家基本药物制度。
1、绩效项目决策：各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。项目决策自评采取比值分率法，自评分11分。
2、绩效项目执行：财政资金到位和拨付做到及时，各项目资金下发单位后，单位严格资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用及时，达到预期效果。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。
3、绩效目标实现：2024年部门预算整体支出的各项指标较好避免了资金使用低质无效率的情况发生。本单位作为基层医疗卫生机构财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。目标实现自评采取比值分率法，自评分10分。
（三）绩效结果应用情况
结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，对本年度绩效自评工作及时公开，针对本次自评结果中存在的问题，对及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善资金项目管理方法，不断提升本部门预算绩效管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院2024年部门整体支出绩效评价指标体系98分，整体绩效评价良好。
通过自评，2024年度部门预算整体支出与实际支出基本一致。2024年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。
（二）存在问题
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我院内部机构进行了相应的调整，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监管体制。
（三）改进建议
1、加大财政投入力度，增加乡镇卫生院专技人员的薪酬水平，让他们能安心在基层工作，从而提升乡镇卫生院的服务能力。
2、加强对基层单位部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训，提升报告质量。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成综合补助各项工作任务 | 完成综合补助各项工作任务达100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强乡镇卫生院管理机制、人事制度、绩效分配制度建设，大力提升医疗服务能力。有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 56.20 | 56.20 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 56.20 | 56.20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 基本医疗服务诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 100% | 25 | 25 |
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产出指标 | 数量指标 | 就诊人次 | ＝ | 100 | % | 100% | 25 | 25 |
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效益指标 | 时效指标 | 及时发放人员工资及缴纳社会保障经费、保障单位运行。 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 28 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 自评总分98分，乡镇卫生院管理明显加强，通过改革人事分配制度，科学设置岗位，实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性。乡镇卫生院运行效率提高，取得良好效果 | |||||||||
存在问题 | 1、基层卫生院工作量大，人员少，设备老化、技术力量薄弱、培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1、健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。 | |||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成基本药物制度补助各项工作任务 | 完成综合补助各项工作任务达100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，本单位全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 36.50 | 33.69 | 92.30% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 36.50 | 33.69 | 92.30% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 数量指标 | 是否实施国家基本药物制度 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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完成指标 | 质量指标 | 国家基本药物补助资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民对中心的认知度 | ≥ | 40 | % | 40% | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 对本中心患者进行满意度问卷调查 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 18 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 项目自评总分98，建立健全乡镇卫生院补偿机制作为实施基药制度的关键环节抓紧落实，把政府补助资金纳入财政预算安排。 | |||||||||
存在问题 | 1、省联合议价采购平台有部分药品价格与医药配送公司实际药品价格不一致，给机构采购药品带来困扰； | |||||||||
改进措施 | 基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。 | |||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县马渡关镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成基本公共卫生服务补助各项工作任务 | 完成基本公共卫生服务补助各项工作任务达98% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求组织实施，通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。二是居民健康素养水平稳步提升。通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 179.37 | 179.37 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 179.37 | 179.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 |
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产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | = | 100 | % | 100% | 25 | 25 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 90 | % | 92 | 25 | 24 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 24 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 项目自评98分，通过深入推进医防融合，居民健康档案、重点人群体检、慢病随访等项目服务更加规范。 | |||||||||
存在问题 | 公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。 | |||||||||
改进措施 | 充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：桂黎 | 财务负责人：胡毅 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
