目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
宣汉县君塘镇中心卫生院
一、基本情况
二、部门资金收支情况
三、部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
我院始建于1956年1月。编制数66人，现有在岗职工59人，其中：在编人员55人，聘用人员4人，年末平均人数59人，年末退休职工19人，担负着全镇2.7万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。
宣汉县君塘中心卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才,直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。
二、机构设置
2024年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1228.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少105.93万元，下降7.9%。主要变动原因是2024年财政投入减少及医院自身业务收入未有明显增长。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1228.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.24万元，占56.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入500.2万元，占40.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.07万元，占3.2%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1228.51万元，其中：基本支出1151.99万元，占93.8%；项目支出76.52万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为689.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1979.64万元，下降74.1%。主要变动原因是2024年财政投入的减少及医院自身业务收入未有明显增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出689.24万元，占本年支出合计的56.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.89万元，下降4.8%。主要变动原因是本年财政投入的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出689.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.1万元，占14.7%；卫生健康支出588.14万元，占85.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为689.24万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）（款）（项）： 事业单位离退休支出决算为29.36万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为59.41万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.70万元，完成预算100%，死亡抚恤4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2.卫生健康（类）（款）（项）：乡镇卫生院支出决算为376.44万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出决算为20.38万元，完成预算100%；基本公共卫生服务支出决算为191.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出689.24万元，其中：
人员经费571.79万元，主要包括：主要包括：基本工资178.74万元、津贴补贴30.97万元、绩效工资196.79万元、其他社会保障缴费59.4万元、职业年金7.7万元、其他工资福利支出64.2万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助33.99万元。
公用经费117.45万元，主要包括：办公费0万元、印刷费6.95万元、水费0万元、电费0.75万元、邮电费0.21万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、专用材料费40.93万元、劳务费68.61万元、公务用车运行维护费0万元。
2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县君塘镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县君塘镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县君塘镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了绩效自评，2024年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县君塘镇中心卫生院2024年单位整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）机构组成。2023年宣汉县君塘镇中心卫生院共有独立核算单位1个，其中公益一类事业单位 1个。
（二）机构职能。宣汉县君塘镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等中心卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区2.7万余人的基本医疗和公共卫生服务。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县君塘镇中心卫生院共有编制数66人，在岗人数59人（其中：在编55人，聘用人员4人），退休19人，遗属5人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年度总收入1228.51万元。与2023年度相比，收入减少105.93万元，下降7.9%。主要变动原因是2024年财政投入减少及医院自身业务收入未有明显增长。
（二）支出情况。2024年度本年支出合计1228.51万元，其中：基本支出1151.99万元，占93.77%；项目支出76.52万元，占6.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
（二）结果应用情况。
本年度通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题
主要是整体部门绩效评价结果应用不够。
（三）改进建议。
一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务完成100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 免费向全省常驻城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 8 | 8 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理卡 | ≥ | 85 | % | 85 | 8 | 8 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | ≥ | 100 | % | 98 | 20 | 18 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 |
| |
合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目宣传效果有待加强，宣传的针对性、有效性有待进一步加强，居民虽然接受基本公共卫生服务，但对基本公共卫生项目缺乏了解 | |||||||||
改进措施 | 加大宣传教育力度,提升项目效果。按国家部署要求,组织做好基本公共卫生服务宣传月活动，加大项目宣传和服务公开力度，增强宣传针对性和精准度,提高居民的项目知晓率和感受度。 | |||||||||
项目负责人：向应彬 | 财务负责人：张玖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县君塘镇中心卫生院 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度完成100% | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政府办基层卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 100.00% | 10 |
|
| |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 65 | 5 | 5 |
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产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 54 | 5 | 4 |
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产出指标 | 质量指标 | ２型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 60 | % | 80 | 7 | 7 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |
| |||
产出指标 | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥ | 90 | % | 90 | 13 | 13 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度基层持续实施 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 55 | % | 65 | 5 | 5 |
| |||
合计 | 100 | 99 |
| |||||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | |||||||||||
存在问题 | 对村级考核不够精细 | |||||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室的考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升 | |||||||||||
项目负责人：向应彬 | 财务负责人：张玖军 | |||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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