2024年度宣汉县白马镇卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

为辖区人民群众提供基本医疗与基本公共卫生服务。

二、机构设置

宣汉县白马镇卫生院始建于1958年7月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区2万余人的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。

我院人员编制12人，实有在编在岗人员20人，退休职工4人，公需岗位招募4人，遗属1人。我院位于前河流域，拥有建筑面积1648平方米，土地面积1298平方米，距县城81公里。院内开设了内科、中医科、康复科、儿科、检验科、护理站、超声科、放射科、办公室、中西药房、财务科等临床科室和医技、行后等科室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度支出总计为387.77万元。与2023年度相比，收入总计减少161.86万元，下降29.5%。主要变动原因是基本公共卫生服务人员减少及医疗费用下降，医疗成本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计387.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.67万元，占33.9%；事业收入249.76万元，占64.5%；其他收入6.34万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计387.77万元，其中：基本支出387.77万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为131.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少166.98万元，下降55.9%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少等原因导致拔款减少所致。

2024年度财政拨款支出总计为131.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少166.98万元，下降55.9%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少等原因导致拔支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.67万元，占本年支出合计的33.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.98万元，下降55.9%。主要变动原因是基本公共卫生服务人口减少等原因导致拔支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.69万元，占15.7%；卫生健康支出108.2万元，占82.2%；住房保障支出2.78万元，占2.1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为131.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（款）: 事业单位离退休支出决算5.2万元，完成预算100%；机关事业单位养老保险支出决算15.49万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为90.24万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为15.73万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.14万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（款）：住防公积金支出决算为2.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.67万元，其中：

人员经费111.67万元，主要包括：基本工资14.53万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资23.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元、职工基本医疗保险2.13万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出11万元、住房公积金2.78万元，退休人员生活补助6.27万元，奖励金30.87万元。

公用经费20万元，主要包括：专用材料费17.88万元，公务用车运行维护费2.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长3.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

因公出国（境）经费支出0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，较上年度增加0.08万元，增长3.9%。主要原因是救护车逐年老化，耗油量增加。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额０万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，是2020年12月25日招标竞价采购程力威牌特种专业技术用车一辆，主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、综合补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗业务活动取得收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

7. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

12.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

13.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车运行费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分附件

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县白马镇卫生院位于宣汉县位于宣汉县中东部，前河中游，距县城80公里。我院建院于1957年，属公益一类事业单位，是一所集基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务，预防保健为一体的国家一级乙等乡镇卫生院，独立核算单位1个，其中：一级预算单位1个，基层医疗卫生机构1个。

(二）机构职能。

1.主要以基本公共卫生服务，一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着全镇近2万人的一般医疗、预防保健、公共卫生等任务。本院设立了内科、外科、中医科、康复理疗科、儿科、预防保健科等科室。拥有 X光机（DR）、心电图机、彩超、全自动生化仪、5分类血球仪、中心供氧设施设备、急救车等医疗设备。全镇6个行政村，一个社区。

2.全年持续开展“过度治疗、检查和药品费用高”专项整治和整治“群众最不满意的10件事”等活动。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3.2024年各项业务指标稍微下降了3%，门诊诊疗0.9万人次，住院病人929人次，业务总收入249.96万元。

4.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病”管理、婚检孕检、预防接种等工作。

5.严格落实健康扶贫各项政策措施。确保各项健康扶贫政策落到实处；同时抓好帮扶工作，落实帮扶责任人责任。

6.做好全年资金预算。拟定2024年各项资金支出预算并上报宣汉县卫生健康局。

7.全面统筹抓好其他工作。切实抓好消防安全和信访维稳工作，确保全年无消防安全、医疗安全事故，无上访事件发生。

（三）人员概况。

截至2024年末，编制数12人，现有职工18人，其中在编在岗职工7人，临聘人员11人。退休职工4人，遗属人员1人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2024年，白马镇卫生院全年总收入387.77万元，其中：来源于一般公共预算财政拨款131.67万元，事业医疗收入256.1万元、政府性基金预算财政拨款0万元。年初结转结余0万元。

（二）支出情况。

2024年全年总支出387.77万元，其中人员支出214.82万元，公用经费172.95万元，所有支出都是基本支出。基本支出按经济科目划分，其中：工资福利支出177.67万元，占基本支出的45.82%；商品和服务支出172.95万元，占基本支出的44.6%；对个人和家庭的补助37.15万元，占基本支出的9.58%；与收入万元保持收支平衡。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县白马镇卫生院2024年决算报表结转结余0元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能；①基本医疗服务：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群患病就医服务人次9330人次，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标9330人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；②国家基本公共卫生服务项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/辖区人群接受基本公共卫生服务12302人次，满意度指标/服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成指标12302人次，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分；③国家基本药物制度项目：指标分值5分，指标内容为产出指标/数量指标/基药采购药占比60%，西药/中成药/卫生材料零差率销售100%，满意度指标-服务对象满意度≥95%，评分方法为比率分值法，完成数量指标100%，服务对象满意度≥95%，完成率100%，自评分5分。履职效能绩效评价总得分15分。

2.预算管理。本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法，总得分23分。

3.财务管理。本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分10分。

4.资产管理。本单位2024年度人均资产变化率为7.18%，办公家具超最低使用年限资产利用率为95%，2023/2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法，总得分9分。

5.采购管理。本单位2024年度严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；2024年度政府采购实际支付比例为100%。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法，总得分6分。

（二）单位预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额111.69万元。1—12月预算执行总体进度为14%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

2024年度经宣财社（2024）4号，宣财社（2024）52号下达综合补助项目11.5万元；经宣财社（2024）9号下达基本公共卫生服务经费93.68万元。预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法，自评分12分。

2.项目执行。综合补助项目经费已完成拔付，基本公共卫生服务经费到位率14%。预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法，自评分12分。

3.目标实现。2024年度开展了基本医疗服务及基本公共卫生工作，以预防为主，防控结合的原则为普光镇辖区人民身体健康保驾护航。全年提拱了医疗服务9330人次，其中：门急诊就诊8401人次，住院929人次。实际占用7968总床日。预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法，自评分10分。省级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

通过绩效评价满意度调查，城乡居民健康素养水平得到进一步提高，健康满意度、获得感不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合本单位实际，通过自评，2024年度单位预算整体支出与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务，预算绩效自评总分为94分，自评结论为“优”。

（二）存在问题。

作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。

（三）改进建议。

加强对单位整体预算绩效评价报告编写工作的培训。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县白马镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	该项目用于人员及运转经费					保障基层医疗卫生机构三项建设财政补助资金及时发放
	2.项目实施内容及过程概述	2024年宣汉县白马镇卫生院在县卫健局的坚强领导下，加强管理，保障各项经费用到实处，保障单位正常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	基本医疗服务诊断符合率	≥	85	%	100%	25	25
	产出指标	数量指标	就诊人次	＝	9330	%	100%	25	23
	效益指标	时效指标	及时发放人员工资及缴纳社会保障经费、保障单位运行。	＝	100	%	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	20	20
改进措施	项目按计划完成，成本控制在预算范围内。
项目负责人：覃由强					财务负责人：马龙兴