目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县五宝镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。
二、机构设置
卫生院设立了内科、外科、儿科、妇科、中医科、中医理疗科、公共卫生科、居民健康档案室、发热门诊、预防接种科、医保办和功能科室等；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训指导等工作。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计775.19万元。与2023年相比，收入总计减少140.89万元，减少16%，主要变动原因是事业收入减少。2024年度支出合计775.19万元，与2023年相比，减少140.89万元，主要变动原因是基本支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图 ）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计775.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.58万元，占30%；事业收入548.48万元，占69.9%：其他收入0.14万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计775.19万元，其中：基本支出775.19万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支分别总计226.58万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少135.44万元，减少38%。主要变动原因是基本支出减少和预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出226.58万元，占本年支出合计的30%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少135.44万元，减少38%。主要变动原因是基本支出减少和预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出226.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.99万元，占15%；卫生健康支出192.58万元，占85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为226.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.3万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.29万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为97.13万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为94.33万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出226.58万元，其中：
人员经费85.13万元，主要包括：工资福利支出：70.82万元。其中包括：基本工资14.76万元、津贴补贴2.84万元、绩效工资24.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.29万元、医疗费补助1.11万元、住房公积金补助1.39万元。其他工资福利支出7.58万元。对个人和家庭的补助14.3万元。其中包括：生活补助14.3万元。
日常公用经费141.45万元，主要包括：办公费2.77万元、印刷费10.8万元、手续费0.6万元、水费1.65万元、电费5.13万元、维修（护）费9.54万元、会议费0.3万元、培训费0.55万元、专用材料费26.01万元、劳务费58.95万元、委托业务费14.96万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出8.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。
公务用车运行维护费支出1.93万元。主要用于开展基本医疗。公共卫生服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。与去年一致。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与去年一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县五宝镇卫生院机关运行经费支出0万元，2023年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县五宝镇卫生院政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县五宝镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标1个，涉及财政资金226.58万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是执行中期评估不到位扣1分，二是资产管理信息化1分，三是内部制度健全完整程度不高扣1分，四是评价结果应用不到位扣1分，五是履职成效不高，没有达到规范的效果，扣2分。下一步改进措施：一是加强中期评估的执行力度，认真执行好中期评估，二是及时进行绩效目标的动态监控，三是高质量的完善内部制度建设，四是充分运用评价结果行质量监督，根据评价结果提出改进措施并落到实处，五是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部制度要求，依照相关流程提高履职成效。结合绩效评价结果，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范。
3.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县五宝镇卫生院2024年单位整体预算绩效自评报告
2024年以来，宣汉县五宝镇卫生院在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门大力关心下，我院以继续深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量和人民群众健康指数为目标，持续抓好新冠肺炎疫情防控，经过全县卫健人团结奋进，科学创新，圆满地完成了全年目标工作任务。根据宣汉县财政局《关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》（宣财绩〔2024〕2号）文件要求，现将整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）机构组成:
2024年宣汉县五宝镇卫生院有独立核算单位1个，其中：一级预算单位1个。
五宝镇卫生院始建于1958年，是一所“一级乙等”综合性公立医院。医院位于四川省宣汉县五宝镇嘉兴街46号，距县城56公里，五宝镇与国家AAAA级四川省宣汉县百里峡自然风景区第一道窗口相连，坐落在前河上游之滨，“永宁河畔”、“群山逶迤”、“风光秀美”、“气候宜人”、“民风淳朴。是一个历史悠久的古老场镇，在60年代末时曾经是宣汉最大场镇。
医院现占地面积1410㎡建筑面积2602㎡，其中业务用房1800㎡。医院编制床位为25张,实际开放病床54张；门诊输液椅15张。救护车1台。
科室设置：西医门诊1个、中医科门诊1个、预防保健科、中西医结合科；临床一级科室6个：设有内科、外科、儿科、妇科、中医科、公共卫生科。医技功能科室3个：设有放射科、检验科、功能检查科（含彩超、B超、心电图、DR设备）等；
主要设备：彩超、DR、全自动生化分析仪等。
（二）机构职能
目前，我院业务能全面开展一级乙等医院技术项目。
我院一直坚持公益性办院，对于急救病人开通绿色通道，先治病后交钱，同时对于经济困难和“三无”病人进行医药费减免。为辖区3万多居民提供预防、保健、康复、健康教育、基本医疗、计划生育指导等“六位一体”的服务。
（三）人员概况
全院核定编制数21人，现有在职职工18人，男性10名，女性8名（其中：2022年10月招聘公共卫生特别服务岗2人，男性1人，女性1人）。学历层次：本科7人，专科8人，中专3人。职称分布：中级3人，初级15人。临聘人员：12人。村医28人。退休职工11人。
二、单位收支情况
（一）单位资金收入情况
本年度全年收入共计：775.19万元，其中:医疗收入548.48万元，（其中:药品收入219.39万元）财政收入226.57元，（其中：基本公共卫生服务补助94.32万元）其他收入.0.14万元。
（二）单位资金支出情况
全年支出共计：775.19万元，其中:医疗支出548.48万元 ，（其中：一：在职人员支出225.46万元，基本工资68.55万元，津贴补贴4.54万元，绩效工资102.54万元，职工基本医疗保险缴费4.55万元，其他工资福利支出45.26万元，二：商品和服务支出323.02万元（其中：办公费19.58万元，印刷费15.48万元，水费1.25万元，电费10.15万元，差旅费3.03万元，维修费15.75万元，专用材料费175.85万元，劳务费62.52万元，委托业务费1.42万元，其他商品和服务支出17.99万元。）
财政支出226.58万元，其中：社会保障和就业支出18.29万元，离退休费支出:退休生活补助支出14.3万元，乡镇卫生院支出97.13万元（其中：一：在职人员支出50.02万元，基本工资14.76万元，津贴补贴2.84万元，绩效工资24.85万元，其他工资福利支出7.57万元），二：商品和服务支出47.11万元 （其中：办公费1.22万元，印刷费8.25万元，手续费0.15万元，水费1.29万元，电费3.85万元，维修费6.89万元，会议会0.3万元，培训费0.55万元，专用材料费12.46万元，劳务费3.65万元，委托业务费2.83万元，公务用车运行维护费0.87万元，其他商品和服务支出4.76万元。）
基本公共卫生服务补助支出94.32万元，事业单位医疗支出1.11万元，住房公积金支出1.43万元，
其他收入0.14万元（其中：信用社利息收入0.14万元）。
三、单位整体预算绩效分析
（一）部门决策情况：
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院务会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。每月及时公示“三公经费”的使用情况，做到公开透明。年终根据财务制度的规定进行结余结转。
（二）执行管理情况：
2024年公共卫生收入94.32万元，支出94.32万元，2024年度本院开展基本公共卫生服务项目共12大项，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、65周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等，将收入与成本控制纳入科室绩效考核方案进行考核，将收支预算层层分解到各临床部门，向院委会提交了考核结果，及时提出意见和建议，增强了职工的节约意识及成本观念。加强了对“三公经费”的管理工作，规范了报账程序，强化了审核职能，使“三公经费”得到了有效控制。
（三）综合管理情况：
我院已建立内部控制制度，在上级各部门的指导下，结合本院实际逐年进行修改完善比较健全，同时在财务管理工作中严格执行制度及各种报账审核流程，严格按财经制度和财经纪律规范财务管理工作，使本院财务工作比较规范。在确保职工工资，保证医院日常运营的前提下，根据年初预算据尽可能压缩一般性支出，“三公经费”严格控制在预算内，并按月公示广泛接受职工监督。药品、卫生材料、办公用品及设备的采购严格按规定的程序执行。每季对预算的执行情况进行分析评价，及时提出意见和建议供领导决策，保证了预决算的基本一致性。
（四）整体绩效：
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2024年度，完成对辖区常住服务人口20110人的基本公共卫生12大项的服务工作任务，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：结合本单位实际，通过自评，2024年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
（二）存在问题：
1.政策性亏损严重
⑴．医保经费实行定额包干，已支付给医保病人超出定额部分医保部门不予补偿加大了医院负担。
⑵.健康扶贫。精准扶贫病人个人自付10%，因医学需要必须进行超出基本医疗的治疗措施、材料、药品、急救等，实际费用与医保支付和病人负担有很大差额，由医院买单。
⑶.每年三无病人及突发公共事件病人救治医疗费用无部门负责全部由医院承担。
⑷.医疗收费价格严重滞后。全县执行的医疗服务收费价格是2005年制定，远远落后于时代的发展，与医务人员的劳动付出严重不相匹配。
（三）改进建议：
1.将价格调整与医保支付政策要相互衔接，要降低药品、耗材、大型医用设备检查价格，提高医务人员技术劳务价值。
2.加大对乡镇公立医院的投入，全面落实政府对乡镇公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，积极探索化解乡镇公立医院长期历史债务。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县五宝镇卫生院 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
全面实施12项国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。
| 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，全面完成目标，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。
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2.项目实施内容及过程概述 | 每月通过基卫系统和国家公卫报表系统对项目开展情况进行监管，同时不定期到各项村卫生站督促进度，开展常规性指导。将督导发现的问题反馈整改，并将整改情况纳入年底绩效评价，通过健康咨询和利用疾病诊疗、慢病管理等不同形式开展健康知识宣传,提供健康干预措施，提高了辖区居民对国家基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 94.32 | 94.32 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 94.32 | 94.32 | 100.00% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
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| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
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| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 全面完成2024年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | ||||||||||||||
存在问题 | 本单位公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战，基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | ||||||||||||||
改进措施 | 促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平；提升服务质量。充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||||||||
项目负责人：姚秋生 | 财务负责人：皮泽民 | ||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县五宝镇卫生院 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革、基层卫生院实行基本药物后损失的利润得到补偿。 | 全镇12个卫生站全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全镇12个卫生站全部实施药品零利率。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.88 | 40.88 | 100.00% | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 | 22.5 |
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| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
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| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 | 22.5 |
| ||||||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，规范了基本医疗服务行为。全面完成2024年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | ||||||||||||||
存在问题 | 乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低。 | ||||||||||||||
改进措施 | 强化规范管理。严格按照《国家基本药物制度实施规范》，确保真实、规范、完整。提升服务质量。充分利用四川省基本药物采购管理平台，对项目实施情况进行质量控制。 | ||||||||||||||
项目负责人：姚秋生 | 财务负责人：皮泽民 | ||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县五宝镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进国家综合补助项目顺利实施，保障单位日常运行，促进单位良性发展。 | 全面推进了综合补助项目的顺利实施，单位良性运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障国家综合补助项目顺利实施及单位健康良性发展，我院实施一系列目标，包括医疗事故、诊断符合率、处方合格率、按时缴纳水电及日常公用经费、药占比、解决患者看病难、看病贵的问题、卡介接种率及群众满意度等考核指标，年终考核后基本达成目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
完成指标 | 安全指标 | 医疗事故 | ≤ | 2 | 起 | 1 | 10 | 8 |
| |
质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 80 | % | 88 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 处方合格率 | ≥ | 75 | % | 75 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 卡介接种率 | ≥ | 90 | % | 96 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 按时缴纳水电及日常公用经费 | 次 | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 药占比 | ≤ | 55 | % | 51 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病难、看病贵的问题 | / | 能否解决 | / | 较好解决 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 83 | 20 | 18 |
| |
合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 我单位始终把促进乡镇卫生院良性发展作为第一要务，把政府补助资金纳入财政预算安排，根据多渠道补助原则，缓解各中心人员经费压力，稳定人才队伍，确保乡镇卫生院正常运营业，努力降低门急诊均次费用，为基层群众就医提供便利，经评价，2024年综合补助项目得到全面实施。 | |||||||||
存在问题 | 人才引进与留用难，单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，高精尖专业技术人才引不进，现有人才留不住，特别是中青年业务骨干流失大，不利于单位发展。 | |||||||||
改进措施 | 在基层医务人员薪酬待遇上予以考虑，给予适当的政策倾斜，确保基层医疗卫生队伍相对固定。 | |||||||||
项目负责人：姚秋生 | 财务负责人：皮泽民 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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