2024年度宣汉县土黄镇中心卫生院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县土黄镇中心卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。

二、机构设置

宣汉县土黄镇中心卫生院属一级预算公益一类事业单位，无下设机构。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2403.42万元。与2023年度相比，收入总计减少520万元，下降17.8%，收入减少主要变动原因是2024年度医疗收入大幅度降低，支出总计减少520万元，下降17.8%，主要变动原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2403.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.71万元，占24.8%；事业收入1779.32万元，占74%；其他收入29.39万元，占1.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2403.42万元，其中：基本支出2403.42万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计594.71万元。财政拨款收入、支出总计与2023年度相比，各减少348.71万元，下降37%，收入变动减少主要变动原因是2023年度医疗服务能力提升资金及中医（民族医）药专项资金划拨到位，2024年度无此类相关资金收入，支出变动减少主要原因是2023年度为提升医疗服务能力购买设备及科室打造的卫生健康支出及中医馆打造的项目支出，2024年度无此类相关资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.71万元，占本年支出合计的24.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.71万元，下降37%。主要变动原因是2023年度医疗服务能力提升资金及中医（民族医）药专项资金划拨到位且在当年度列支，2024年度无此类相关资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出594.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出99.78万元，占16.8%；卫生健康支出489.27万元，占82.3%，住房保障支出5.66万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为594.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.54万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.24万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为236.54万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为228.06万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出594.71万元，其中：

人员经费322.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费272.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少3.54万元，下降100%。下降的主要原因是本年没有安排财政资金支付“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.54万元，下降100%，主要原因是本年度无财政预算经费支出。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客汽车2辆（救护车）。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2024年度12月31日，宣汉县土黄镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：医疗救护用车2辆，单价100万元以上专用设备1台为新添置的CT设备。

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分附件

附件1

宣汉县土黄镇中心卫生院单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县土黄镇中心卫生院为公益一类财政补助一级预算事业单位。我院临床科室涵盖门诊、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、康复理疗科、麻醉科、手术室等，功能科室包括心电、超声、放射、检验、胃镜等。配备有 CT、DR、全自动生化分析仪、彩超机、电子胃镜、全自动化学发光免疫分析仪等先进医疗设备，为临床诊疗提供了有力支持。

（二）机构职能。

主要职能是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，我院编制数为58人，实有42人，其中借出5人。临聘人员51，借入9人，退休返聘2人，劳务派遣3人，公共卫生服务岗7人，全院在岗职工共计93人。其中高级职称2人，中级职称18人，医师24人，注册护士40人；大专及以上学历73人。辖区现有村卫生室（站）14个，全镇村卫生员共有28人。共同构建起基层医疗卫生服务网络。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度年初预算收入226.55万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2024年度全年预算数为2403.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.71万元，占全年收入的24.7%，事业收入1779.32万元，占全年收入的74%，其他收入29.38万元，占全年收入的1.3%。

2024年度决算数为2403.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.71万元，占全年收入的24.7%，事业收入1779.32万元，占全年收入的74%，其他收入29.38万元，占全年收入的1.3%。

（二）支出情况。

2024年度年初预算支出226.55万元，均为一般公共预算支出，其中：社会保障和就业支出91.95万元，占年初预算总支出40.6%；卫生健康支出128.93万元，占年初预算总支出56.9%；住房保障支出5.66万元，占年初预算总支出2.5%。

2024年度全年支出预算数为2403.42万元，其中：社会保障和就业支出99.78万元，占年初预算总支出4.2%；卫生健康支出2297.97万元，占年初预算总支出95.6%；住房保障支出5.66万元，占年初预算总支出0.2%。

2024年度全年支出决算数为2403.42万元，其中：社会保障和就业支出99.78万元，占年初预算总支出4.2%；卫生健康支出2297.97万元，占年初预算总支出95.6%；住房保障支出5.66万元，占年初预算总支出0.2%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年末无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）党建引领，强化思想建设。

①认真抓好各项党建日常工作。严格落实 “主题党日”“三会一课” 和组织生活会等制度，确保党内政治生活严肃规范；1 月、7 月分别组织全体党员赴宣汉红色文化陈列馆、万源红色文化陈列馆开展红色教育，让党员干部在实地参观学习中传承红色基因、坚定理想信念；今年党组织关系转入2人，发展预备党员1名，目前共有党员31名（含退休党员4人），并足额上缴党费。

②扎实开展党纪学习教育。组织警示教育活动3次，观看警示教育片3次，开展谈心谈话2次。制定党风廉政建设工作要点，将党风廉政纳入目标管理考核，院领导定期上廉政党课，对重要岗位人员开展谈心谈话，营造风清气正的工作氛围。

（2）医疗夯实，提升综合能力。

①提升基础设施与设备更新。投资约15万元打造了数字化预防接种门诊，改善了群众接种环境，大大提升了卫生院的整体形象。购置了便携式彩超机、心电图机等基础医疗设备，提升诊断准确性和效率。

②加强医疗质量管控。制定了医疗质量管理制度和考核标准。每月进行医疗质量检查，包括病历书写、合理用药、手术安全、护理质量、院感管理等方面，对存在问题及时反馈并督促整改。积极参与药品集采，降低医疗成本，提高医院效益，减轻患者负担，在诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，切实维护患者权益。

③推进社区医院创建。对照建设标准，全面查漏补缺，不断完善软硬件设施，11 月顺利迎接省卫健委现场复核验收，并得到验收专家组的充分肯定，标志着我院在社区医院建设发展方面取得了阶段性成果。

（3）公卫优化，注重具体落实。

①全面落实服务项目。扎实推进国家基本公共卫生服务项目，为居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理等服务。累计建立居民健康档案28248 份，建档率达到99.7%；开展健康教育讲座96次，公众咨询活动14次，发放宣传资料26种，受益群众达5万余人次；预防接种Ⅰ疫苗4393剂次，Ⅱ类疫苗1993剂次，学校接种证查验率为100%。

②加强重点人群管理。管理孕产妇177人，规范管理率达到 97.7%，为孕产妇提供孕期保健、产后访视等服务；管理 0 - 6 岁儿童1558人，规范管理率达到92.6%，开展儿童健康体检、生长发育监测等工作；为3150名65岁以上老年人进行免费健康体检，体检项目包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图等，对体检中发现的慢性病患者和高危人群进行跟踪管理和健康指导；累计管理高血压患者2354人，糖尿病患者 534人，规范管理率分别达到66.5%和66.9% ，通过定期随访、健康指导和药物治疗，有效控制了患者的病情发展。

③考核体系有效运行。针对每一项公卫工作，都制定了详细的计划和方案，明确完成时限和工作任务。年末根据督导、考核情况进行全面总结和反馈，深入运行乡村医生按量、按质的指标考核体系，激励乡村医生提升服务质量。

（4）人才培养，提升队伍整体能力

①人才招引成效初显。2024年，我院通过公开招聘1名护理人员，有效缓解了护理人员短缺问题，优化了人才队伍结构。

②人才培养持续发力。陆续选派3名医务人员到县级以上医疗机构进修学习。除本院组织的集中学习外，共选派医技护人员到省级业务培训1人次、市级业务培训8人次、县级业务培训12人次，拓宽了医务人员的视野，切实提高了本院医务人员的专业技术水平。

（5）托底帮扶，共同发展显成效。

①投入帮扶资金。本院帮扶2万元资金，用于万源草坝中心卫生院改善设施设备，为患者提供更舒适的就医环境。

②开展联合义诊。2024年6月，本院组织内科、外科、康复科等业务骨干和相关职能科室负责人一行前往万源市草坝中心卫生院进行联合义诊和业务指导，当天共接待当地群众问诊40余人次，发放健康宣传资料100余份，内容涉及常见病预防、健康生活方式养成、慢性病管理等知识，有效提高了当地居民的健康意识和自我保健能力；同时，针对草坝中心卫生院创建“优质服务基层行”推荐标准进行了实地指导，帮助其完善硬件和软件设施。

2.预算管理。

预算编制质量，我院严格按财政部门要求编制2024年年初部门预算，保障了年初预算编制的科学性和准确性。

单位收入统筹，我院部门统筹自有收入程度良好，分配合理，运转良好。

支出执行进度，我院预算执行情况良好。

预算年终结余，我院2024年年末无结转结余。

严控一般性支出，我院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出情况，2024年度我院支出控制良好。

3.财务管理。

财务管理制度，我院已制定内部财务管理制度等制度机制，院内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。

财务岗位设置，我院按上级部门要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范，经费支出严格按规定程序进行分配和拨付：第一，项目经费有预算，财务严格审核，有预算的项目才可以报领导审批；第二，各类支出事项必须办文请示领导同意后再交财务办理支出；第三，资金支付通过银行转账支付。

4.资产管理。

我院院内办公家具、医疗设备等各类资产利用良好。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。部门人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值；我院两年均无闲置资产。

5.采购管理。

我院严格执行《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2023 年版)〉的通知》（川财采〔2023〕4号）、《达州市财政局关于转发四川省财政厅〈关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2023版)〉的通知》（达市财采管〔2023〕25号）文件要求，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）单位预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额594.71万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额333.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

决策程序，我院部门预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序。

目标设置，年初部门预算项目绩效目标设置不够量化细化。

项目入库，部门预算项目已在规定时间通过“预算一体化系统”完成项目入库。

2.项目执行。

执行同向，我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未偏离设置的目标。

项目调整，我院部门预算项目涉及调整情况时，严格按照财政部门要求采取对应调整措施。

执行结果，我院部门预算项目预算执行率100%，无结转结余。

3.目标实现。

在2024年度的工作中，我院坚持稳中求进的工作总基调，各项指标均实现了预定目标，圆满完成了既定任务，达到了预期的绩效目标。此举显著提升了居民的健康生活水平，同时确保了单位职工的合法权益得到有效保障。

我院2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况。

绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在达州市宣汉县人民政府官网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院整体绩效自评均严格根据单位实际情况进行，总体情况良好，部门整体支出绩效评价最终得分为 95分。

具体得分率及评分情况见附件：部门预算绩效评价指标体系。

（二）存在问题。

1.信息化建设滞后。信息化系统功能不完善，信息互联互通不畅，如没有利用好微信公众号，远程会诊未充分开展等，影响医疗服务质量和管理效率。

2.医疗技术水平有待提高。在急危重症救治、复杂疾病诊疗等方面能力有限，与群众日益增长的医疗需求存在差距。先进医疗设备配备不足，限制了医疗技术的开展和提升。

3.人才队伍建设薄弱。高层次、高学历和学科带头人缺乏，人才结构不合理。人才培养机制不够完善，对年轻医务人员的培养力度不足，导致部分业务科室发展受限。

4.公共卫生服务满意度不高。部分居民对公共卫生服务的知晓率和参与度较低，对服务内容和质量存在质疑。公共卫生服务宣传方式和渠道较为传统，缺乏针对性和有效性。

（三）改进建议。

1.深化部门预算管理精细化水平，提升医院预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，精心编制部门预算，合理、均衡地规划年度支付序时进度，严格控制年度资金结转结余率，进一步增强预算编制、执行与管理的科学性、严谨性；

2.加强院内内部管理，提升财务人员业务培训水平，增强财务管理业务能力，严格执行会计法规制度，加强会计基础工作，严格执行国家各级财政部门的相关规定和机关财务管理制度；

我们将认真反思，积极采取有效措施加以改进，努力推动我院医疗卫生事业持续健康发展。在未来的工作中，我们将以更加坚定的决心、更加务实的作风，不断提升医疗服务质量和综合管理水平，为辖区人民群众的健康福祉作出更大贡献。

附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门整体绩效目标完成情况自评表

部门名称			宣汉县土黄镇中心卫生院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	2403.42		594.71		1808.71
年度总体目标	1.坚决贯彻执行国家、省、市关于药械集中采购的制度规定，确保网上药品集中采购率达到100%；同时，实现药品零差价销售率100%，以实际行动维护药品价格的公平合理。 2.全力推进城乡居民医疗保障工作，对城乡居民医保住院病人兑付实行即付即补政策，坚持诚实守信，杜绝任何弄虚作假和套取资金的行为，确保城乡居民医疗保障报销率达到100%，切实减轻群众就医负担。 3.积极开展院内在岗人员及村医业务知识培训活动，不断加强人才队伍建设，提升医疗服务质量和效率，为人民群众提供更加优质的健康保障。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	坚决贯彻执行党建项目攻坚行动，全面加强和改进基层党建工作		强化宣传思想和意识形态领域的工作，定期组织专题培训，开展集中研讨活动；巩固和加强基层党组织建设，以院支部党建为核心，意识形态工作以学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以及党的二十大精神为主题，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，依据习近平总书记关于第二批主题教育的重要指示精神，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，深刻领会并落实习近平总书记关于以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的十二条具体要求。
	推行创新诊疗方案，推动基层医疗卫生事业稳步发展		医院运行过程中，我们积极加强医疗技术的宣传力度，精心选派专业技术人员前往上级医疗单位深造，以不断提升诊疗技术水平，确保医疗服务的高质量。
	确保广大人民群众的健康需求得到充分满足，是医院正常运行的根本宗旨。		强化对人民群众健康知识的宣传教育工作，定期对关键群体实施签约服务，不断提升人民群众的满意度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=	42	人	6	42人
			开展党员教育集中活动次数	≥	3	次	6	3次
			建制村建立电子健康档案服务人次	≥	28248	份	8	28248份
			居民发放健康教育宣传资料种类	≥	26	种类	8	26种类
			健康知识讲座、公众健康咨询活动	≥	14	次	6	14次
		质量指标	采购药品合格率	＝	100	%	6	100%
			出院病人好转率	≥	96	%	5	96%
			门诊就诊患者好转率	≥	98	%	5	98%
			药品零差率销售差异	≤	0	%	5	0%
			业务知识培训合格率	＝	100	%	5	100%
		时效指标	业务工作完成及时性	定性	2024年12月31日前		5	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民身体健康	定性	有效		5	有效保障
			提高群众医疗卫生知识知晓度	定性	有效		5	有效提高
			提高医疗卫生服务质量	定性	有效		5	有效提高
		生态效益指标	医疗废水规范处置率	＝	100	%	5	100%
		生态效益指标	医疗废物规范转运率	＝	100	%	5	100%
		可持续发展指标	建立长效管理机制	定性	健全		5	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	5	98%

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006097881-综合补助
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县土黄镇中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行上级部门各类相关政策：1.保障医院人员工资及时发放、足额发放；2.保障单位日常工作正常开展；3.确保院内的安保和卫生整洁，保障服务对象和医务人员的舒适度。					预算内资金61.00万元已全部用于医院人员经费、公用经费支出。各类经费的日常管理均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。
	2.项目实施内容及过程概述	1.严格规范资金管理。坚持原则，严守资金出口关，切实执行资金支出层级审签制度，确保大额资金支出（单笔金额超过2万元）纳入“三重一大”事项集中决策，确保每月按时足额发放人员工资及补助；2.严格执行物资管理规范。建立完善的办公物资台账，严格控制采购、入库、领用、报废各环节，明确管理责任，坚决杜绝违规采购、公物私占、无故损毁或灭失、无故浪费、超限期使用等现象，确保单位运行的正常性和高效性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.00	61.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	61.00	61.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件的经费保障人数	=	93	人	93人	8	8
		质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100%	8	8
		质量指标	经费支出合规性	定性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定		合规	8	8
		时效指标	项目资金下达时限	=	2024年12月31日前	年	2024年12月31日前已完成	8	8
			项目完成及时性	=	2024年12月31日前	年	2024年12月31日前已完成	8	8
			经费支出时效性	＝	2024年12月31日前	年	2024年12月31日前已完成	8	8
		成本指标	经济成本指标	≤	61.00	万元	61.00万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	医院管理服务水平	定性	有效提升		有效提升	8	6
	效益指标	可持续影响指标	持续保障医院正常运转	定性	影响程度（较高、明显、一般）		较高	8	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	>90%	8	7
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	>90%	8	7
合计								100	96
评价结论	综合补助切实保障了医务人员的基本权益，确保他们能够保质保量地完成本职工作，满足了开展各项医疗工作的需求，促进了医疗工作的顺利进行。同时，我们致力于不断提升公共卫生服务水平，确保广大居民能够享受到更加优质的公共卫生服务。
存在问题	针对医务人员的激励机制尚需进一步完善。
改进措施	“坚持和完善医院各项规章制度，强化医务人员管理。完善医务人员岗位职责，加强学习培训、考勤考核、评先评优。激励医务人员热爱本职、争做先进。” 持续优化医务人员队伍结构。在日常工作中积极营造优良的工作氛围。全体医务人员签订劳动合同，明确双方权利义务，确保医务人员合法权益得到充分保障。
项目负责人：王进					财务负责人：蒲前程

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级）
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县土黄镇中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标 1：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。					完成：1.辖区内所有政府办基层医疗卫生机构实施了国家基本药物制度，推进了综合改革的顺利进行。2.对实施基本药物制度的医疗卫生机构给予了补助，取消了药品加成，实行药品零利润销售，使国家基本药物制度在乡镇卫生院得以顺利实施。3.保障辖区居民基本用药，提供基本医疗服务及提高辖区群众健康水平。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由院主要领导牵头，严格按照预算指标，用于乡（镇）卫生院实行基本药物制度后药物零利润销售的补助，开支范围为人员工资福利待遇等，该项目资金发放及时、准确无误。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.30	44.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	44.30	44.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	=	14	个	14个	10	10
		质量指标	基层医疗机构基本药物药品零利润	=	100	%	100%	10	10
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100%	10	10
		时效指标	村卫生室实施国家基本药物制度及时性	=	100	%	100%	10	10
		成本指标	实施国家基本药物制度成本控制	≤	44.30	万元	44.30万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	辖区群众看病贵问题得到缓解	≥	95	%	96%	10	9
		社会效益指标	乡村医生收入	定性	保持稳定		持续保持稳定	10	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期		中长期持续实施	10	10
	満意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	96%	10	9
合计								100	98
评价结论	实施基本药物制度补助资金项目收支符合财务管理制度，通过基本药物制度的实施，取消了药品差价，群众看病贵问题得到了遏制，群众满意度得到了提升。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
存在问题	在“零差价”销售政策下，财政补助往往无法完全弥补村卫生室因取消药品加成而减少的收入。
改进措施	加大财政补助力度。建议根据各地实际情况，合理提高人均补助标准，并确保资金及时足额拨付到位。
项目负责人：王进					财务负责人：蒲前程


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务
主管部门		宣汉县卫生健康局					实施单位（盖章）	宣汉县土黄镇中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年内计划为辖区居民提供基本公共卫生服务项目，该项目目前包含居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管、避孕药具管理、居民健康素养监测共计14项，各项服务工作预计使用资金228.06万元，基本公卫项目旨在提高辖区服务人口的身体素质。					2024年完成建立居民健康档案28248份；预防接种Ⅰ疫苗4393剂次，Ⅱ类疫苗1993剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种。完成了对0-6岁儿童、孕产妇、高血压和糖尿病患者健康管理。为3150名65岁以上老年人进行免费健康体检，体检项目包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图等，对体检中发现的慢性病患者和高危人群进行跟踪管理和健康指导。
	2.项目实施内容及过程概述	针对每一项公卫工作，都制定了详细的计划和方案，明确完成时限和工作任务。年末根据督导、考核情况进行全面总结和反馈，深入运行乡村医生按量、按质的指标考核体系，激励乡村医生提升服务质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	228.06	228.06			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	228.06	228.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档数量	=	28248	份	28248份	8	8
			65岁以上老年人免费健康体检人数	=	3150	人	3150人	8	8
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	92.57%	6	6
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	97.74%	6	6
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	66.54%	6	6
			糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	66.92%	6	6
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	100	%	100%	6	6
		质量指标	健康教育讲座开展及时率	=	100	%	100%	6	6
			居民健康档案电子建率	≥	90	%	90%	6	6
			卫生监督协管信息报告率	=	100	%	100%	6	6
		时效指标	项目完成时间	=	2024年12月31日前	年	2024年12月31日前已完成	6	6
		成本指标	基本公共卫生服务预算成本控制数	≤	228.06	万元	228.06万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，推进基本公卫服务项目开展	定性	不断推进基本公卫服务项目		持续推进	5	5
	效益指标	可持续影响指标	降低新生儿出生缺陷发生，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，不断提高基本公共卫生服务水平	定性	不断提高基本公卫服务水平		不断提升	5	5
	満意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95%	5	5
合计								100	100
评价结论	通过基本公共卫生服务项目的实施，通过健康教育、预防接种等服务，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念‌。基本公共卫生服务减少了主要健康危险因素，预防和控制了传染病及慢性病的发生和流行，降低了重点人群的医疗费用，减少了因病致贫的风险‌。基本公共卫生服务项目覆盖城乡居民，包括儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等重点人群，服务质量不断提升，基层医疗卫生服务能力也在逐步增强‌。
存在问题	在开展公共卫生服务工作中，我们面临着任务繁重、覆盖面广的挑战。部分群众对于相关工作尚未达到充分理解与支持的程度，这导致我们在推进工作过程中时常遭遇一定的困难。
改进措施	进一步强化公共卫生服务工作的宣传力度，全面提升人民群众对公共卫生服务工作的认知水平。
项目负责人：王进					财务负责人：蒲前程

附件2

本年度无专项预算项目

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县土黄镇中心卫生院单位决算表.xls

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