​        目     录

第一部分单位概况

一、单位职责

 二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

  宣汉县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，主要开展业务工作有：1、性病艾滋病防治工作；2、结核病防治工作；3、慢性非传染性病防治工作；4、健康教育与健康促进工作；5、传染病防治工作；6、免疫规划工作；7、从业人员预防性健康体检；8、职业卫生监测工作。

二、机构设置

  宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位，位于宣汉县东乡街道多宝寺路140号，法定代表人：陈春林。中心编制人数100人，现有在职职工90人，退休职工65人，享受遗属补助0人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2245.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少229.24万元，下降9.2%。主要变动原因是阶段性项目比2023年少，导致财政拨款减少274.28万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2245.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2210.63万元，占98.4%；附属单位上缴收入0万元，占0.%；其他收入35.35万元，占1.5%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2245.98万元，其中：基本支出1690.5万元，占75.2%；项目支出555.48万元，占24.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为2245.98万元。与2023年相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少229.24万元，下降9.2%。主要变动原因是阶段性项目比2023年少，导致财政拨款减少274.28万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2245.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.24万元，下降9.2%。主要变动原因是阶段性项目比2023年少，导致财政拨款减少274.28万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出2245.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出278.52万元，占12.4%；卫生健康支出1840.92万元，占81.9%；住房保障支出126.54万元，占5.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2024年度一般公共预算支出决算数为2245.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项），支出决算为91.79万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），支出决算为159.45万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（06项），支出决算为15.12万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）:支出决算为1272.28万元，完成预算100%，基本公共卫生服务（08项）:支出决算为17.31万元，完成预算100%，重大公共卫生服务（09项）:支出决算为492.51万元，完成预算100%。卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为58.82万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为126.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.5万元，其中：

人员经费1588.44万元，主要包括：基本工资450.89万元、津贴补贴41.7万元、奖金263.94万元、伙食补助费12.39万元、绩效工资257.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.4万元、职业年金缴费48.17万元、其他社会保障缴费7.29万元、其他工资福利支出86.12万元、抚恤金12.16万元、生活补助92.68万元、医疗费补助17.87万元、奖励金0.01万元、住房公积金125.58万元、其他对个人和家庭的补助支出12.59万元等。
　　公用经费102.06万元，主要包括：办公费9.36万元、印刷费0.67万元、咨询费2.5万元、手续费0.9万元、水费1.1万元、电费8.5万元、邮电费11.63、差旅费12.18万元、维修（护）费12.76万元、会议费2.22万元、培训费2.11万元、公务接待费2.5万元、劳务费10.25万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费21万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.5万元，完成预算100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占89.3%；公务接待费支出决算2.5万元，占10.7%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于疫苗冷链车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。

国内公务接待支出2.5万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待39批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与去年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出总额0万元，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

   截至2024年12月31日，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆14辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车1辆、特种专业技术用车10辆，其他用车主要是用于疾病预防控制。单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目、重大传染病防治项目、基本公共卫生项目、结核病防治项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

    组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县疾病预防控制中心单位整体绩效自评报告。宣汉县疾病预防控制中心单位整体绩效自评得分为95分，全年高效完成疾病监测、疫苗接种等核心工作，预算项目执行率达100%，公共卫生服务覆盖范围持续扩大。后续将优化项目管控，强化宣传，进一步提升疾控服务效能。绩效自评报告详见第四部分。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如上级项目款等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入等。 

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 指的是退休人员保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指的是单位职工养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指的是单位职工职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指的是单位职工其他养老保险支出。

12.卫生健康支出（类）疾控机构（款）疾病预防控制中心（项）:指的是疾控机构的日常运行支出。

13.卫生健康支出（类）疾控机构（款）其他疾病预防控制中心支出（项）:指的是疾控机构的其他支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）县级疾控机构（项）:指的是疾病预防控制中心的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗卫生机构（款）县级疾控机构（项）:指的是单位职工医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指的是单位职工住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护（修）费、试剂耗材及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房城市垃圾处理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第四部分    附  件

附件1

宣汉县疾病预防控制中心单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县疾病预防控制中心是全额拨款的公益性事业单位，属于国家二级甲等疾控机构。

（二）机构职能。

主要职责是履行政府疾病预防控制职能，为辖区开展各项疾病预防控制工作提供服务、业务指导、技术支持、人员培训、考核评价等。主要承担全县传染病管理、慢性病、地方病等流行性疾病与突发公共卫生事件的预防与控制，国家免疫规划的实施，艾滋病、结核病等重大传染病的预防控制项目实施；饮用水、公共场所卫生监测检验；从业人员预防性健康体检，劳动、环境、放射、学校等公共卫生监测；健康教育与健康促进，疾病预防控制业务培训与技术指导等专业技术工作。

（三）人员概况。

宣汉县疾病预防控制中心编制人数100人，现有在职职工90人，退休职工65人，享受遗属补助0人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入情况：年初预算收入1635.8万元，均为一般公共预算拨款收入。

2024年决算报表收入情况：决算报表收入2245.98万元，一般公共预算财政拨款收入2210.63万元，其他收入35.35万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出情况：年初预算支出1635.8万元，其中：社会保障和就业支出241.24万元，占总支出的14.7%；卫生健康支出1272.08万元，占总支出的77.7%；住房保障支出122.48万元，占总支出的7.4%。

2024年度本年支出合计2245.98万元，其中：基本支出1690.5万元，占75.2%；项目支出555.48万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末决算报表无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

强化政治引领，突出“稳”字统筹全局

始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强党支部建设，引领疾控工作不断增强。一是学深悟透明方向。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，掀起学习贯彻热潮，中心班子率先学、党员干部带头学、中心上下全面学，采取集中学习、专题研讨、个人自学等方式，加强宣传阐释，提高学习实效，确保入脑入心。二是正风肃纪明导向。围绕党风带政风目标，修订中心管理制度，进一步健全“三重一大”议事规则、组织生活会制度、会风会纪制度等，强化对中心干部职工的约束力。

强化业务发展，突出“抓”字全面提升

（1）传染病报告管理。对全县所有网络直报单位进行了业务督导及质量评估，进一步规范了传染病网络直报质量。截止2024年12月31日（按审核时间现住址统计），全县无甲类传染病报告，共报告乙丙类法定传染病16种5474例，报告发病率为578.28/10万，死亡14人，报告死亡率为1.48/10万，发病数较去年同期（4723例）上升了15.9%。其中乙类传染病报告发病10种3155例，死亡14人，占发病总数的57.64%，报告发病率为333.30/10万，病死率为0.4%，发病数较去年同期（2982例）上升了5.8%；丙类传染病报告发病6种2319例，占发病总数42.3%，报告发病率为244.98/10万，发病数较去年同期（1741例）上升了33.2%。

（2）免疫规划工作。一是有序推进预防接种门诊建设。全县现有预防接种门诊46个，其中A级5个、AA级18个、AAA级14个、AAAA级5个、AAAAA级2个、暂未定级2个（县级狂犬病/破伤风预防处置接种门诊）。二是扎实开展疫苗接种工作。2024年，全县共接种国家免疫规划疫苗101197剂，接种率均达90%以上，其中乙肝疫苗第一剂接种率达99.9%；接种国家非免疫规划疫苗118853剂，其中流感、肺炎等预防呼吸道疾病疫苗接种33034剂次。三是全面完成监测任务。完成AFP监测数3例（任务数3例），完成率100%；完成麻疹风疹排除数23例（任务数19例），完成率121.1%；完成疑似预防接种异常反应（ AEFI） 报告数115例（任务数96例），完成率119.8%。四是严格入学入托预防接种证查验。以托幼机构、小学为单位，预防接种证查验率达到100%；以入（托）学儿童为单位，预防接种证查验率100%，需补办接种证儿童补证率100%，漏种儿童全程补种率99.3%。

（3）艾滋病防治工作。

①监测工作。截止2024年12月31日，全县HIV筛查508184人次（367959人），任务完成率86.1%（全年筛查任务数427500人）。②抗病毒治疗。全县治疗覆盖率99%、治疗成功率99.1%、病毒载量检测率99.45%、③母婴阻断治疗。孕产妇艾滋病咨询检测3952人，咨询检测率100%；孕期三病咨询检测3943人，孕期咨询检测率99.8%（其中孕早期三病咨询检测3769人，孕早期咨询检测率95.4%）；④随访工作。艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例96.1%；艾滋病病毒感染者/病人结核检测比例98.9%。

（4）结核病防治工作。2024年报告活动性肺结核597例，其中病原学阳性453例，病原学阳性率80.3%（要求50%），报告发病率65.07/10万，较2023年上升了0.6%；初诊1794人，病原学检测1794人，病原学检测率100%（要求95%）；病原学阳性患者密切接触者登记4410人，筛查4410人，筛查率100%（要求95%）。上年同期登记活动性肺结核患者531人，其中规范管理525人，规范管理率98.8%（要求90%）；成功治疗493人，成功治疗率97.8%（要求90%）；登记病原学阳性患者420人，治愈384人，治愈率97.5%（要求85%）。病原学阳性患者耐药应筛查420人，筛查419人，筛查率99.7%（要求90%）。

（5）其它重点传染病监测

①人感染动物源性流感（禽流感）监测。采集到活禽交易摊、屠宰店等环境标本17份，经市疾控中心检测反馈检出禽流感A型通用阳性标本13份（禽流感H5亚型9份、H9亚型13份、N1亚型4份、N2亚型13份，未检出禽流感H7、N6亚型阳性标本）。

②霍乱监测。完成了腹泻病人粪便标本监测90例，餐饮和旅游等重点人群粪便标本监测48例，疾控中心小区自来水、州河水、君塘镇团山村张某家井水、县污水处理厂、县人民医院污水排放处等外环境水样监测30份，海、水产品腮部、肛门和体表监测48份的监测任务，100%完成2024年霍乱监测任务。

③寄生虫病防治。全年疟疾血检涂片监测任务数530张，已完成703张，完成率132.6%；按照不低于10%的比例复核，已复核75张，检出恶性疟1张（系境外输入病例）。

（6）慢病防治工作。辖区医疗机构死因监测网络报告、肿瘤登记报告覆盖率、心脑血管事件报告覆盖率均达到100%。

①死因监测。全年报告死亡人数8780人，粗死亡率698.75/10万。

②肿瘤随访登记。肿瘤登记发病报告人数3223人，报告发病率256.50/10万；肿瘤死亡病例1969人，报告死亡率156.70/10万。

③心脑血管监测。心血管事件报告10985例，报告发病率874/10万。

④心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。完成长期随访2082人（任务数1435人），完成率145.1%。

⑤伤害监测报告。开展以医疗机构门急诊为基础的伤害监测报告，共报告伤害病例11000余例。

（7）地方病防治工作。对200名8-10岁儿童及300名孕妇进行盐碘和尿碘现场监测工作，监测显示碘盐覆盖率100%、碘盐合格率98%（孕妇和学生碘盐合格率均为98%）、碘盐均数25.73mg/kg，孕妇碘制剂服用人数1人。

8-9月开展了克山病全覆盖监测及重点人群监测，对全县原16个病区乡（镇）扩张型心肌病等六大类心肌病病例进行搜索、会诊和现场筛查，共搜索出心肌病病例6类267例，完成心电图检查84人，心电图异常71人，未发现克山病病例，持续保持克山病消除达标状态。

（8）卫生监测工作

①餐（饮）具消毒效果监测。对15家餐饮服务单位开展了餐（饮）具的消毒效果监测，共抽检样品150件。

②公共样品监测。对宾馆、饭店、理发（美容美发）店等52家公共场所顾客的公用物品进行抽样监测，共抽检样品251件。

③饮用水水质监测。覆盖全县37个乡镇（街道）、108个监测点，采集供水单位、个体业主生活饮用水样品385件（委托检测23件、日常监测抽样128件、农安水216件、二次供水18件）。

④食源性疾病监测。对全县48家哨点医院就疑似与食品有关的生物性、化学性、有毒动植物的感染或中毒病例进行网络审核和上报工作，共上报1211例，全面完成年度任务。

（9）职业病防治工作

①职业健康体检。为四川省宣汉上峡煤焦有限公司、达州市宏盛电化有限公司等23家企业从业人员提供免费职业健康体检461人（均为在岗期间检查），查出疑似职业病3人、职业禁忌症60人、其他疾病或异常236人、未见异常162人。职业禁忌症和疑似职业病均已按要求进行告知和上报。

②重点监测工作。完成主动监测460人（任务数420人），完成率109.5%；工作场所职业危害因素监测24家（任务数24家），完成率100%，检测企业申报率100%；职业性尘肺病随访1170例（任务数1194例），完成率97.9%。同时完成了辖区内医疗机构和非医疗机构职业性放射性疾病监测及医疗机构医用辐射监测工作任务。

2.预算管理。

预算编制质量，我中心严格按财政单位要求编制2024年年初单位预算，保障了年初预算编制的科学性和准确性。

单位收入统筹，我中心单位统筹自有收入程度良好，分配合理，运转良好。

支出执行进度，1-6月、1-10月我中心预算执行情况良好。

预算年终结余，我中心2024年年末无结转结余。

3.财务管理。

财务管理制度，我中心已制定内部财务管理制度等制度机制，单位内各项费用支出严格按照已制定内部财务管理制度执行。

财务岗位设置，我中心按上级单位要求，设置了会计、出纳岗位，明确了各岗位的职责权限，严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范，经费支出严格按规定程序进行分配和拨付：一是项目经费有预算，财务严格审核，有预算的项目才可以报领导审批；二是各类支出事项必须办文请示领导同意后再交财务办理支出；三是资金支付通过银行转账支付。

4.资产管理。

我中心办公家具、医疗检测设施设备等各类资产利用良好。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。单位人均资产变化率≦省直行政事业单位人均资产变化率；办公家具超最低使用年限资产利用率>省直行政事业单位平均值；我中心两年均无闲置资产。

5.采购管理。

我中心严格执行《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2023年版)〉的通知》（川财采〔2023〕4号）、《达州市财政局关于转发四川省财政厅〈关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2023版)〉的通知》（达市财采管〔2023〕25号）文件要求，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）单位预算项目绩效分析。

根据单位预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额2210.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额221.43万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

决策程序，我中心单位预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序。

目标设置，年初单位预算项目绩效目标设置不够量化细化。

项目入库，单位预算项目已在规定时间通过“预算一体化系统”完成项目入库。

2.项目执行。

执行同向，我中心单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未偏离设置的目标。

项目调整，我中心单位预算项目涉及调整情况时，严格按照财政单位要求采取对应调整措施。

执行结果，我中心单位预算项目预算执行率100%，无结转结余。

3.目标实现。

目标完成，我中心年初设置的单位预算项目绩效目标数量指标均已完成。

目标偏离，我中心单位预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。

实现效果，我中心单位预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。具体情况如下：

1.强抓艾滋病防治工作不放松，加大宣传力度和范围，按照既定目标完成任务，做好组织保障，提高检测与监测，做好早期预防干预，做好随访治疗和关怀工作。

2.狠抓结核病防治工作，一要继续加强肺结核患者的发现、追踪、转诊工作。二要规范、科学治疗每一位肺结核患者。三要督促指导县级结核病定点医院报告肺结核患者和疑似肺结核患者。

3.加强公共卫生健康危害因素控制工作，重点是学校饮水、餐具、环境卫生采样监测，农村饮水卫生监测，职业卫生从业人员健康体检。

4.继续加强免疫规划和预防接种管理工作，一是保持高水平常规免疫接种。二是开展儿童入托（学）查验预防接种证及补种。三是推广非免疫规划疫苗接种。四是推进免疫规划工作规范化管理。

5.持续抓好重大传染病、地方病、寄生虫病、麻风病防治工作。

6.加大慢性非传染性疾病综合防治力度，一是做好全人群死因监测。二是持续推进肿瘤随访登记工作。三是开展好心脑血管疾病监测工作。四是扎实开展慢病宣传及全民健康生活方式行动。五是做好好国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。

7.完善应急体系建设，全面提高突发公共卫生事件和暴发疫情的应急处置能力。一要不断完善“宣汉县疾病预防控制应急体系”建设，以便更加适应新形势下突发卫生事件应急处置工作的需要；二要加强应急队伍的业务培训，进一步提高专业人员的应急处置能力；三要组织应急演练。四要加大培训力度，组织召开中心、乡镇卫生院“突发公共卫生事件应急处置交流会”，

8.加大宣传力度，持续狠抓健康教育工作一要加大健康教育工作力度，积极指导各级医疗卫生单位，利用卫生下乡，橱窗、板报、专栏以及电视、网络等形式广泛深入宣传普及卫生防病科普知识，要坚持每两月更换一次宣传内容，进一步加强健康教育的时效性。二要组织公共卫生人员积极开展“1.30”世界防治麻风病日、“3.24”结核病日、“4.25”儿童预防接种日、“5.15”碘缺乏防治日、“12.1”艾滋病防治日等宣传活动，努力提高公众的健康知识水平和自我保健能力。

我中心2024年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效的支出安排预算，低效的支出压减预算，无效的支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果编入单位决算，并依法予以公开，拟在达州市宣汉县人民政府官网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心根据《宣汉县财政局关于开展2025年单位绩效自评工作的通知》（宣财绩〔2025〕1号）文件，结合我中心实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分。本次单位整体支出绩效评价最终得分为95分。

2024年以来，宣汉县疾控中心始终围绕县委、县政府及县卫生健康局党委总体工作部署，坚持党建引领业务发展，着力提升突发公共卫生事件应急处置和重点传染病、慢性非传染性疾病及地方病防控能力，为加强健康宣汉建设、保障人民群众身体健康夯实基础。

（二）存在问题。

1.预算观念不强，预算不够精细。部分科室对预算绩效工作的重视程度还不够，缺乏积极主动性。对预算的目标不够明确和细致，存在较大的笼统性。

2.应急能力方面。传染病综合监测预警和突发公共卫生应急体系不健全。

3.服务能力方面。实验室、信息化建设滞后，健康危害因素监测评估、技术指导、质量控制和公众沟通能力较低。

4.协同能力方面。慢性病防治医防融合深度不够，儿童青少年重点疾病防控医教协同机制不畅，艾滋、结核等重大传染病精准、全程、规范、综合防治水平不高。

5.综合保障能力方面。科研项目还没有实现“零”的突破，人才队伍建设、学科建设差距明显。

（三）改进建议。

1.严格预算管理，增强预算控制意识。一是加强预算编制的前瞻性。在编制年度单位预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。二是进一步提升单位全体干部职工单位整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个单位以及项目都分别制定相应的绩效指标，将单位整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

2.进一步强化督促，强化项目管理责任。建议进一步改进督促措施，强化项目管理责任意识。一是主管单位要督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用；二是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识。三是对实施项目全流程动态管理。

3.进一步增强意识，强化监督监管作用。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、权威性与强制性。注意强化3个监督作用：一是发挥财务单位内部监督和有关机关、单位外部监督的作用；二是让主管单位、国家审计机关和社会审计机构发挥监督作用；三是发挥纪检监察机关监督群众举报监督的作用，采取多种形式加大监督的力度。

4.聚焦体系建设，持续强化防治力度。结合全县疾病预防控制工作实际，不断加大艾滋病、结核病、地方病、职业病、突发公共卫生事件处置等重大疾病防治工作力度，加强和提升疾病信息报告和传染病网络直报工作的质量和水平。有效统筹并落实疾控体系改革，为保障人民群众生命健康安全、开创全县公共卫生事业发展新局面作出新的更大贡献。

5.聚焦能力建设，持续推进“三乙”创建。创建“三级乙等”疾控机构是贯彻落实党中央和省市县决策部署的有效举措，是坚持以人民为中心发展思想的具体体现，是促进疾控中心内涵建设、提升对外形象的必然选择。中心将不断完善软件资料，加大汇报力度，争取上级资金支持，解决“三乙”创建检验设备不达标而实行一票否决制的硬伤。

6.聚焦项目建设，抓好横向科研实施。将疫苗临床试验项目工作作为中心长期性的重点工作，整合中心全部力量，强化组织领导，细化实施方案，在规定时间内高质量高标准完成项目工作。

附表1：单位整体支出绩效目标完成情况自评表

附表2：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表1

附表2:

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度宣汉县疾病预防控制中心决算表.xls