目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县漆树土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区0.7万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。
二、机构设置
宣汉县漆树土家族乡卫生院下属二级预算单位0个，属于公益一类事业单位。
宣汉县漆树土家族乡卫生院2024年编办核定事业编制13人，现在编12人（含借出6人），实有人数12人，临聘7人，退休1人、遗属1人。卫生院设有门诊部、住院部等临床科室，功能科设有检验科、放射科、彩超室等辅助科室。卫生院目前建筑面积1643平方米，全部为业务用房（含计生中心调转房屋）。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为292.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少60.57万元，下降17.16%。主要变动原因是一般公共卫生财政拨款和医疗业务收入减少，同时成本支出减少和人员支出减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计292.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.98万元，占51%；事业收入144.33万元，占49%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计292.31万元，其中：基本支出292.31万元，占100%；项目支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为147.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少41.44万元，下降21.88%。主要变动原因是基本公共卫生经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.98万元，占本年支出合计的50.62%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.44万元，下降21.88%。主要变动原因是基本公共卫生经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.27万元，占9%；卫生健康支出134.72万元，占91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为147.98万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：11.97万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为85.86万元，完成预算100%；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构卫生（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为43.88万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.98万元，其中：
人员经费84.17万元，主要包括：基本工资6.69万元、津贴补贴3.47万元、奖金32.11万元、伙食补助费、绩效工资21.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出6.4万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.37万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.81万元，主要包括：办公费5.42万元、印刷费8.52万元、咨询费、手续费0.46万元、水费2.46万元、电费5.78万元、邮电费4.63万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.07万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.89万元、专用材料费4.28万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费20.46万元、委托业务费1.18万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.66万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年一致。
2024年度，宣汉县漆树土家族乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是无运行经费支出。
2024年度，宣汉县漆树土家族乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，宣汉县漆树土家族乡卫生院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于基本医疗和急诊急救。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对部分项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县漆树土家族乡卫生院2024年单位整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县漆树土家族乡卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。目前开展了常见病的诊治及预防保健工作。
（二）机构职能。
我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区0.7万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2024年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和乡村振兴工作。
（三）人员概况。
我院编制13人，2024年年末实有在岗职工12人，其中：在编人员5人、临聘人7人，退休人员1人，遗属1人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
2024年本年度收入合计292.31万元，其中：一般公共算财政拨款收入147.98万元，占50.62%；事业收入144.33万元，占49.38%。
（二）支出情况。
2024年本年度支出合计292.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出147.98万元，占50.62%。日常经费支出144.33万元，占49.38%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算报表无结转结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算管理。
按预算管理要求制定了2024年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2024年预算基本支出292.31万元，2024年实际完成预算基本支出292.31万元，无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
本年度单位通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。
（二）存在问题。
一是执行中期评估不力。
二是绩效目标动态监控不到位。
三是内部控制制度有待于进一步完善。
四是评价结果应用不到位。
五是履职成效不高，没有达到规范的效果。
（二）改进建议。
一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
附表：1.部门整体绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效评价表
附件2
部门整体绩效目标完成情况自评表
部门名称 | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
292.31 | 147.98 | 144.33 | ||||||||
年度总体目标 | 主要工作:一是狠抓基本医疗服务质量和中医药服务能力提升工作:二是扎实开展基本公共卫生和家庭医生签约服务工作;三是狠抓党风廉政建设工作;四是做好上级主管部]安排布置的其他临时性工作。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
开展基本医疗服务 | 常见疾病的诊断、治疗；预防保健服务：如疫苗接种、健康体检、疾病预防指导等，助力维护公众健康；基本药物配备：包含治疗常见疾病的必需药品，以保障患者用药需求等； | |||||||||
抓好医疗质量安全 | 建立完善的医疗安全制度和应急预案，加强对医疗风险的识别、评估和控制，减少医疗事故的发生。 | |||||||||
实施国家基本药物制度 | 规范基本药物制度。 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辖区人群患病就医服务人次 | ≥ | 4500 | 人次 | 30% | 5100 | |||
数量指标药占比 | ≤ | 65 | % | 20% | 40.1% | |||||
质量指标 | 西药/中成药/卫生材料零差率销 售率 | = | 100 | % | 20% | 100% | ||||
时效指标 | 是否及时完成拨付计划 | 是 | 100 | % | 10% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 群众就医环境 | 定性 | 影响程度（明显、一般 |
| 10% | 明显提高 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 97% | |||
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生——基本公共卫生服务 | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
对辖区0.7万余常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | 对辖区0.7万余常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，认真组织实施，对包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容进行规范服务。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 43.88 | 43.88 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.88 | 43.88 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理率 | ≥ | 69 | % | 69 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容 | ||||||||||
存在问题 | 基本公共卫生服务项目开展对村级评价不够精细。 | ||||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | ||||||||||
项目负责人：王雪祥 | 财务负责人：成远红 | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县漆树土家族乡卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区0.7万余常住人口开展基本医疗服务，实施基本药物制度，执行零差率。 | 为辖区群众提供门诊住院服务，实施基本药物制度，严格执行零差率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执照《关于建立国家基本药物制度的实施意见》要求实施，本院及所辖村卫生室全部实施国家基本药物制度，执行国家基本药物制度各项政策。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.54 | 8.80 | 92.25% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.54 | 8.80 | 92.25% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 20 | 18 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度改革持续设施 | 定性 | 高中低 |
| 100 | 20 | 18 |
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合计 | 100 | 95 |
| |||||||
评价结论 | 严格编制要求，科学编制预算，严格执行决算编制内容。 | |||||||||
存在问题 | 基本药物补助开展对村级评价不够精细、全面。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善对村卫生室考核方案、方法，促进财政预算支出项目的持续改进和提升。 | |||||||||
项目负责人：王雪祥 | 财务负责人：成远红 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
