2024年度宣汉卫生健康信息中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

本单位主要协助开展卫生健康信息化建设规划涉及和建设指导负责卫生健康大数据的管理及技术指导。

二、机构设置

宣汉县卫生健康信息中心属于公益性一类财政全额拨款的事业单位。本中心编制13人，目前在编在岗13人（管理人10人，工勤人员3人）退休人员5名，遗属人员2名，无公车。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为216.48万元。与2023年相比，收、支总计增加了5.88万元，增加2.8%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计216.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计216.48万元，其中：基本支出210.72万元，占97.3%；项目支出5.77万元，占2.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支均为216.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计增加5.88万元，增加2.8%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出216.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.88万元，增加2.8%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出216.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.43万元，占12.7%；卫生健康支出172.39万元，占79.6%；住房保障支出16.67万元，占7.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为216.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出27.43万元，完成预算数100%，包括：

（1）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休支出（项）6.5万元。

（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.93万元。

2.210卫生健康支出172.3万元，完成预算数100%，包括：

（1）210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）：2100199其他卫生健康管理事务支出（项）164.6万元。

（2）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）支出7.47万元。

（3）210卫生健康支出（类）2101199其他行政事业单位医疗支出（款）2101199其他卫生健康支出（项）支出0.33万元。

3.221住房保障支出(类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金支出16.67万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出216.48万元，其中：

人员经费198.09万元，主要包括：基本工资55.42万元、津贴补贴5.18万元、绩效工资72.67万元、奖金10.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元、职工基本医疗保险缴费7.8万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金16.67万元、对个人和家庭的补助7.94万元。
　　公用经费12.63万元，主要包括：办公费2.79万元、0.61万元，邮电费0.4万元、差旅费1.49万元、维护费0.4万元，培训费0.81万元、工会经费3.46万元、其他商品和服务支出2.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年一致。

3.公务接待费支出0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出总额0万元，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县卫生健康信息中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本单位在2024年没有超过100万元（含100万元）的项目，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险支出。

13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

15.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理方面的支出

16.2100199其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

17.21011行政事业单位医疗（款）：反映用行政事业单位医疗支出。

18.2101102事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

19.21099其他卫生健康支出（款）：指其他一些卫生健康方面的一些支出。

20.2109999其他卫生健康支出（项）：指本单位指其他一些卫生健康方面的一些支出。

21.221住房保障支出（类）22102住房改革支（款）2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。

第四部分附件

宣汉县卫生健康信息中心2024年度单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县卫生健康信息中心属于公益性一类财政全额拨款的事业单位。。

（二）机构职能。

协助开展卫生健康信息化建设规划涉及和建设指导负责卫生健康大数据的管理及技术指导

（三）人员概况。

本中心编制13人，目前在编在岗13人（管理人10人，工勤人员3人）退休人员5名，遗属人员2名。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

本年度总收入合计216.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.48万元，占100%

（二）单位财政资金支出情况

本年度社会保障和就业支出27.43万元，占12.67%；卫生健康支出172.39万元，占79.63%；住房保障支出16.67万元，占7.7%。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县卫生健康信息中心2024 年决算报表收支平衡，无结转结余情况结余分配和结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。我中心绩效管理机制健全、程序规范、方法合理、结果可信、全过程管理；绩效管理措施有力、有利、有益、能够促进目标任务的完成，促进经济社会发展；绩效管理制度完善，改进了绩效管理办法，优化了绩效管理流程，提高了绩效管理水平。

2.预算管理。我中心按照财政局的要求制定年初绩效目标，绩效目标编制科学合理，要素完整、与预算安排相匹配、细化量化并集体决策；绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致。

3.财务管理。我中心及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

4.资产管理。资产利用率100%、资产盘活率100%，无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。我中心严格执行政府采购相关管理办法。

（二）单位预算项目绩效分析。

1.项目决策。项目设立经过事前评估和可行性论证，并经过集体决策讨论通过。符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，资金申报及批复审批程序和手续完整，符合资金管理办法等相关规定。

2.项目执行。项目经批复后，严格按照相关文件程序办理项目相关手续，项目资金分配结果与规划计划一致；按规定分配专项预算资金，切实保障资金符合项目预算批复或文件规定用途。

3.目标实现。项目绩效目标具有合理性，单位制定的计划实现的具体绩效目标具有定性和定量目标以及项目实施进度计划，该项目与现实需求匹配。

（三）重点领域绩效分析。

我中心资产管理制度完善，建立资产管理的长效机制。确保国有资产不流失。明确在资产配置、使用、处置等方面的分工合作、操作程序和管理权限，对资产处置的范围、方式、审批权限、收入等进行了明确，规范了处置行为。

（四）绩效结果应用情况。

我单位绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开，对于存在的问题及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，整体自评数据准确。综合效益明显。

（二）存在问题。

通过对绩效目标指标表的分析，绩效目标没有完全完整反映项目的绩效目标，对预算绩效管理的理念还需加强。

（三）改进建议。

进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室联系，认真学习。

附表：预算项目支出绩效自评表

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	4
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				已按时拨付工会账户
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.54	0.54	0.54		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	100	20	20
合计							100	100
评价结论	严格落实预算执行，按时足额及时缴存，保障职工权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按时缴存事业单位养老保险账户
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.93	20.93	20.93		100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.93	20.93	20.93		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格落实预算执行，按时足额及时缴存，保障职工权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按时缴存职工基本医疗保险
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实预算执行，按时足额及时缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.13	7.47	7.47		100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.13	7.47	7.47		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格落实预算执行，按时足额及时缴存，保障职工医保权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282166-工伤保险（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按时缴存工伤保险账户
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.42	0.38	0.38		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.42	0.38	0.38		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格执行预算，及时缴存，保障职工权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222R000000282174-失业保险（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按时缴存保险账户
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，及时缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.57	0.53	0.53		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.57	0.53	0.53		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格执行预算，及时缴存，保障职工权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009345404-流动人口均等化服务+长期（部门专项）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续加大宣传，做好流动人口均等化服务。				流动人口基本公共卫生计生服务水平稳步提升
	2.项目实施内容及过程概述	流动人口基本公共卫生计生服务水平稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.90	2.77	2.77		100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.90	2.77	2.77		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科室业务能力培训成本	≤	10000	10000	20	20
	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	＝	100	100	30	30
	效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏	好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	99	99	10	10
合计							100	100
评价结论	流动人口基本公共卫生计生服务水平稳步提升
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009388194-流动人口信息平台网络使用及维护+长期（部门专项）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	持续抓好流动人口信息化管理及维护，组织开展形式多样，内容丰富的扣动人口关怀关爱活动，为流动人口送政策宣传，送健康服务。送温暖亲情。				流动人口信息化管理水平不断提高
	2.项目实施内容及过程概述	流动人口信息化管理水平不断提高
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.10	3.00	3.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.10	3.00	3.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流动人口信息平台网络使用	＝	5100	5100	15	15
		质量指标	流动人口信息反馈率	≥	95	95	15	15
		质量指标	流动人口信息重点人口通报接收率	≥	95	95	10	10
		时效指标	信息化管理完成率	＝	100	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	流动人口信息数据质量得到提升率	≥	97	97	10	10
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	＝	100	100	10	10
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏	好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	≥	98	98	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	98	5	5
合计							100	100
评价结论	流动人口信息化管理水平不断提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工工资按时发放，社保缴纳及时
	2.项目实施内容及过程概述	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.91	55.42	55.42		100.00%	10	10
	其中：财政资金	53.91	55.42	55.42		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011030976-在职工资类支出——绩效工资（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工工资按时发放，社保缴纳及时
	2.项目实施内容及过程概述	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	36.38	36.38		100.00%	10	10
	其中：财政资金	36.00	36.38	36.38		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011031516-在职工资类支出——艰苦边远地区津贴（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工工资按时发放，社保缴纳及时
	2.项目实施内容及过程概述	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.89	3.97	3.97		100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.89	3.97	3.97		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011032516-在职工资类支出——其他津贴补助（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工工资按时发放，社保缴纳及时
	2.项目实施内容及过程概述	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.22	1.22	1.22		100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.22	1.22	1.22		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011033448-在职工资类支出——基础绩效奖（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时发放
	2.项目实施内容及过程概述	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.79	36.30	36.30		100.00%	10	10
	其中：财政资金	35.79	36.30	36.30		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格资金管理，保障工资及时发放及保障社保费用缴存，保障职工工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011035667-住房公积金（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额缴存公积金
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实预算执行，按时足额及时缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.70	16.67	16.67		100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.70	16.67	16.67		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格执行预算，及时缴存住房公积金，保障职工权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011056258-职工大额医疗补助（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额缴纳，保障职工权益
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.33	0.33	0.33		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.33	0.33	0.33		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	严格执行预算，及时发放，保障补助权益
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011078230-在职工资类支出——年度考核奖（事业）
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工工资及时、足额发放
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.57	10.57		100.00%	10	01
	其中：财政资金	0.00	10.57	10.57		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）							100	100
合计							100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011081069-补助类支出——退休人员基础绩效奖
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				退休补助工及时、足额发放
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休补助工资及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.50	6.50	6.50		100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	保障退休补助及时、足额发放
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224R000011083207-补助类支出——遗属人员生活补助
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				遗属补助及时、足额发放
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属补助工资及时、足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.44	1.44	1.44		100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	30
合计							100	100
评价结论	遗属补助及时、足额发放
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172224Y000011534951-定额公用经费
主管部门		宣汉县卫生健康局				实施单位（盖章）	宣汉县卫生健康信息中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				保障职工工会权益，足额缴纳
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职工工会权益，足额缴纳
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.48	12.09	12.09		100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.48	12.09	12.09		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	100	20	20
合计							100	100
评价结论	保障职工工会权益，足额缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：向勇					财务负责人：陈旋