第一部分部门概况

一、部门职责                                   

二、机构设置                                   

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                   

二、收入决算情况说明                          

三、支出决算情况说明                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

八、政府性基金预算支出决算情况说明             

九、国有资本经营预算支出决算情况说明           

十、其他重要事项的情况说明                     

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。

二、机构设置

统计局下属二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1055.13万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少83.24万元，下降7.31%。主要变动原因是项目支出减少82.03万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1055.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1055.13万元，其中：基本支出502.48万元，占47.62%；项目支出552.65万元，占52.38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1055.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少83.24万元，下降7.31%。主要变动原因是项目支出减少82.03万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.24万元，下降7.31%。主要变动原因是项目支出减少82.03万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出919.02万元，占87.1%；社会保障和就业支出80.66万元，占7.65%；卫生健康支出18.49万元，占1.75%；住房保障支出36.96万元，占3.5%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1055.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算为266.85万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出决算为46.24万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出决算为41万元，完成预算100%；

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算为327.36万元，完成预算100%；

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算为138.05万元，完成预算100%；

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出决算为63.26万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出99.52万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出22.24万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）决算为46.14万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为12.28万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.07万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.57万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.11万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出0.73万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为36.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.48万元，其中：

人员经费457.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算84.83%，较上年度减少0.91万元，下降15.17%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，加强公务接待管理，来客减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.09万元，完成预算84.83%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.91万元，下降15.17%。主要原因是严控“三公”经费支出，加强公务接待管理，来客减少。其中：

国内公务接待支出5.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出5.09万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门（单位）调研检查指导工作，其他市县统计局交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县统计局机关运行经费支出55.2万元，比2023年度减少10.59万元，下降19.18%。主要原因是人员变动（退休3人，调离1人）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县统计局政府采购支出总额13.24万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、主要用于省统计局执法检查。授予中小企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县统计局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县统计局在2024年度预算编制阶段，组织对统计抽样调查等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为85分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）指政府提供一般公共服务的支出，统计信息事务（款）：指统计、信息事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（3）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

（4）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（5）统计抽样调查（项）：指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

（6）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（7）行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金支出。

（10）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（11）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

（12）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

（13）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（14）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

​部门预算绩效评价报告（统计局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣汉县统计局是县政府工作部门，内设办公室、综合法规股、经济统计股、工交投资股、乡镇管理股，下属参照公务员法管理的事业单位1个（城乡社会经济调查队），事业单位2个（宣汉县社情民意调查中心、宣汉县统计监测中心）。

（二）机构职能。宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整供资源、

房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。

（三）人员概况。截至2024年末，统计局编制12名，年末实有人员11名，退休人员11名；参照公务员法管理的事业单位1个（城乡社会经济调查队），编制10名，年末实有人员9名，退休人员3名。事业单位2个（宣汉县社情民意调查中心、宣汉县监测中心），编制13名，年末实有人员12名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县统计局2024年年初预算收入596.47万元、决算报表收入596.47万元。

（二）支出情况。宣汉县统计局2024年年初预算支出596.47万元、决算报表支出596.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县统计局2024年决算无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）围绕中心部署，统计服务有力有效

2023年年报和2024年定期报表均按时上报了上级主管部门，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。

（2）聚焦任务目标，重点工作扎实推进

①深入统计分析，提高服务质量。一是围绕全县乡村振兴、县域经济发展、园区统计、“城宣万”“万达开”统筹发展、川东北经济区等重大统计监测任务，针对性开展专项调研，全力做好预研预判。二是结合GDP核算改革对《统计快报》的重点指标和页面排版进行了改进，更加全面真实地反映宣汉经济和社会发展情况，提高了适用性。2024年共编印快报7期，《经济工作手册——2024年》1期，为县委、县政府领导及时了解全县经济运行情况和科学决策起到了重要的参考作用。三是准确提供统计数据咨询。作为为社会公众和政府部门提供数据与解读数据的主要窗口，综合股严格遵守《统计法》规定，依法依规对外发布统计数据、提供统计咨询。截止目前，对外提供统计咨询180余次。及时准确反映宣汉经济社会发展成效。

②强化法治思维、严格依法治统。一是加强学习。今年以来，县委常委会、县政府常务会先后4次学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神、新修改《统计法》等法律法规以及全国统计违法典型案件。将统计法律法规学习纳入县委党校干部轮训计划，今年以来统计法律法规2次进党校，通过党组会、中心组学习会、职工会、业务培训会等学习10余次，有力提升了依法统计意识。二是抓实整改。年初制定《宣汉县2024年统计执法检查工作计划》（宣统计发〔2024〕13号），抽调有执法资格的人员对各乡镇（街道）、有关县级部门和企事业单位开展执法检查；完成国家常规统计督察反馈四川省统计局的四个方面共7项突出问题整改，顺利迎接省统计局“1 3”统计执法检查并获得检查组“配合程度高、推进进度最快”的肯定性评价，及时完成全年基数调减工作，为真实准确反映县域经济发展实情奠定基础。三是强化宣传。制定新修改《统计法》学习宣传贯彻工作计划，编印宣传画册、读本、折页等1500余份，积极筹备“12 f 4”“12 f 8”等统计宣传活动，组织精干力量参加全市统计法治知识竞赛，积极营造依法统计良好氛围。

③开展业务培训、增强业务质效。通过线上线下、点面结合方式，举办年报季报业务培训班、开展业务课堂，2024年9月29日统计培训进党校，前三季度共开展各类培训32场次。

④全力以赴，扎实推进“五经普”工作。一是强化组织领导。县委、县政府主要领导高度重视五经普工作，亲临一线调研，重点企业现场指导，召开五经普工作推进会议5次，专题研判会4次，部门联席会商会议12次，并定期组织工作汇报，切实解决工作存在的堵点难点，确保普查工作高效推进。二是抓好动员筹备。全县共选聘“两员”共993人，共划分普查区423个，普查小区736个，标注建筑物7980个。制作大型户外广告宣传画5幅，发放单位清查告知书5万余份、公交站台30余处、车身广告1000余台，悬挂宣传标语500余幅，营造浑厚普查氛围。三是强化业务培训。县经普办采取“线上线下”两种培训模式，通过现场集中培训和QQ、微信等线上培训等方式，重点培训普查方案说明、普查业务流程、普查小程序APP等内容。四是完成清查摸底。按照省、市部署，在县经普领导小组的统一部署下，完成部门信息比对4.7万条，共清查核实法人单位和产业活动单位10735户、个体经营户51809户，分别较四经普别增加6519户，19503户。五是抓实普查登记。六是强化数据审核。5-6月县经普办组建9个数据审核小组，对上报数据分专业、分类型进行全面审核，共核实纠错数据6.7万条。

⑤多点发力，抓实专项调查工作。一是有序开展样本点调查监测，按照省市相关要求，认真组织开展16个畜禽监测小区、76个养殖大户、13个劳动力调查点、180户记账户以及20个粮食监测点的报表工作。二是高质量开展主要畜禽监测名录摸底维护，组织37个乡镇街道认真摸排核实，强化与农业部门配合协同，确保应统尽统、不错不漏，预计年底将新增生猪大户有25家，牛大户5家，羊大户3家入统报数。三是强化统计调查业务指导，举办东西部协作调查工作暨农业统计调查能力提升专题培训班，邀请市上业务专家进行现场授课；强化集中培训，全年共召开业务培训会议10余次；注重日常指导，全年开展实地指导30余次。

2.预算管理。年初按照财政预算编制要求编制预算，本单位无自有收入，支出按照进度执行、预算年终无结余、严控“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出费用。

3.财务管理。本单位有财务管理制度、财务岗位按要求设置、资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。2024年通过批准，按照程序报废固定资产75650元，本单位资产主要是通用设备和家具用具，均在使用。

5.采购管理。本单位建立有采购管理制度，2024年通过政府采购，新增固定资产132380元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额552.65万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。按照规定进行项目评估论证，科学设置绩效目标，按规定进行项目入库。

2.项目执行。项目支出经费552.65万元，主要包括第五次全国经济普查，全国统计“一套表”改革，经济运行调度，城乡居民收入调查，产粮大县调查、生猪大县调查，联网直报统计工作考核等。

3.目标实现。按照国家省市统计部门的安排部署，抓好第五次全国经济普查，粮食大县、生猪大县、城乡居民收支等调查、乡村振兴战略等统计监测；开展了“群众最不满意的10件事”等民意问卷调查。各项专项调查工作，克服时间紧、任务重等困难，均高质量完成了任务，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。

（三）绩效结果应用情况。

围绕绩效目标，分季度对目标执行情况进行评估，及时通报目标执行情况，调整工作思路，确保实现目标任务，根据目标完成情况进行单位绩效考核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局2024年支出较好地保障了工作需要，达到了预期目标。自评得分85分。

（二）存在问题。项目支出均衡性不够，存在年底集中支付的情况。

（三）改进建议。我局2024年支出较好地保障了工作需要，达到了预期目标。但是支出不均衡，很多项目支出集中在年底支付。今后将进一步研究细化考核措施，使项目支出更均衡。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本部门不涉及此类项目

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

112-宣汉县统计局.xls​