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第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由宣汉县妇幼保健院和宣汉县人口和计划生育服务中心于2015年8月组建，在2024年部门决算编报单位以宣汉县妇幼保健院作为编制单位，隶属于宣汉县卫生健康局管理的公益一类事业单位，编制人数90名，编制床位100张。为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、培训、指导和技术支持工作。

二、机构设置

2024年我院部门决算公开单位1个，其中公益一类事业单位1个。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4469.82万元，支出总计4469.82万元。与2023年相比，收入总计减少277.27万元，减少5.8%；支出总计减少277.27万元，减少5.8%。主要变动原因是2024年财政拨款收入较上年减少313.84万元。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计4469.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.12万元，占34.3%；事业收入2800.64万元，占62.7%；其他收入136.06万元，占3%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计4469.82万元，其中：基本支出4329.69万元，占96.9%；项目支出140.13万元，占3.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1533.12万元，支出决算总计1533.12万元，收支平持平。与2023年度财政拨款收、支决算总计1846.96万元相比，财政拨款收、支总计各减少277.27万元，减少16.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1533.12万元，占本年支出合计的34.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨减少277.27万元，减少16.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1533.12万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出226.3万元，占14.8%；

卫生健康支出1201.82万元，占78.4%；

住房保障支出105万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1533.12万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为73.81万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.78万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.83万元，完成预算100%； 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）:支出决算为54.9万元，完成预算100%；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为970.03万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为113.58万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他基本公共卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为48.97万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.55万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为105万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1310.17万元，其中：

人员经费1295.63万元，主要包括：基本工资412.87万元、津贴补贴36.02万元、奖金176.95万元、绩效工资272.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.78万元、职业年金缴费13.83万元、职工基本医疗保险缴费49.55万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金105万元、医疗费2.21万元、其他工资福利支出5.51万元、抚恤金6.87万元、生活补助75.94万元等。

公用经费97.36万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费7.91万元、水费2万元、电费14万元、邮电费7万元、物业管理费7.15万元、差旅费3.5万元、维修（护）费5万元、租赁费0.5万元、会议费0.6万元、培训费3.58万元、公务接待费1万元、劳务费2.27万元、工会经费7.01万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出16.94万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占94.7%；公务接待费支出决算1万元，占5.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于接送病人、职工公出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，208人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2024年度，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心采购支出总额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于接送病人，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力建设、公共卫生服务、医疗卫生综合改革（长期）、采购国产电脑等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附表。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。   

15.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

16.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

19.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务

24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

26.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心为县本级一级预算单位，无下设机构。

（二）机构职能。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,是一所集预防保健、临床医疗、计划生育、健康教育、技术培训、基层培训于一体的国家级“二级甲等”妇幼保健单位,是全县妇幼卫生业务培训、信息统计、三网监测和产儿科急救中心。

（三）人员概况。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心现有编制90人、在职职工人数161人。（其中在编在岗人员80人，借用人员16人，临聘人员61人、返聘3人、公共卫生服务岗1人），专业技术人员143人，（其中正高级职称6人，副高级职称21人、中级职称53人、初级职称66人）；管理人员11人；工勤人员7人。截止2024年12月31日退休人员53人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2024年总收入4469.82万元（公共预算财政拨款收入1533.12万元，其中：项目拨款收入140.13万元；事业收入2800.64万元,其他收入136.06万元）。

（二）支出情况。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出4469.82万元。基本支出4329.68万元，占96.9%；项目支出140.14万元，占3.1%。

（三）结余分配和结转结余情况。

宣汉县妇幼保健计划生育服务中心2024年无收支结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能

(1)行政履职效能

全面落实卫生惠民利民政策，加大医度，增强群众满意度;并集中精力加强医服务质量;对标补短抓实基本公共卫生服务,保障群众身体健康，

双击可隐藏空白

(2)基本医疗服务履职效能

坚持以基本医疗服务为重点，描述门诊量、住院量、手术量等关键指标的变化情况;列举常见病、多发病的诊疗能力提升案例，如慢性病管理、急诊救治等:强调家庭医生签约服务、健康咨询等服务的开展情况及其成效。

0-6岁儿童健康管理

一是通过对全县42个基层医疗机构进行全面系统的培训，加强质量控制，积极探索“医防护”融合服务，将预防接种和儿童保健进行有效整合。2024年全县0-6岁儿童健康管理专业水平较2023年明显提升，高危儿童得到了及时转诊和管理；二是大力推进托幼机构儿童保健管理科学化、规范化，2024全县共有107个托幼（育）机构，幼儿20107名，参加体检19523名，体检率97.10%。

孕产妇安全管理

严格按照国家母婴安全五项制度的要求，严格抓好母婴安全工作。一是对各助产机构孕期保健的规范性重点进行培训和质量控制，服务意识和能力得到了极大地提升。二是规范孕产妇追踪管理，把母婴安全工作作为追踪管理的首要目标，对于依从性较差的孕产妇进行一对一督促产检及转诊。圆满完成年初下达的目标任务，全年辖区产妇数4899，辖区活产数4930；机构产妇数3952人，机构活产数3976人，其中橙色孕产妇共计1003人，红色9人，黄色2241人，高危孕产妇管理率100%；孕产妇系统管理率98.72%，剖宫产2704人（其中非医学指征剖宫产266人，占比9.83%；医学指征剖宫产2438人，占比90.16%），剖宫产率为68.00%；孕产妇死亡1例（系在县域外就医死亡）；全县产前筛查应筛查4899人，实际筛查4669人，筛查率95.31%；高危孕产妇管理率100%。

三病管理

2024年全县接受初次产前保健的孕妇3947人，检出梅毒感染孕妇17人，均及时进行了规范的抗梅治疗，治疗率100%，检出乙肝感染孕妇数124人，达到紫色管理的孕妇均纳入高危孕产妇管理；住院分娩产妇3952人，孕产妇艾滋病咨询检测3952人，咨询检测率100%，孕期三病咨询检测3943人，孕期咨询检测率99.77%。

出生医学证明管理

全年向市级共申领《出生医学证明》空白证件4600份，已调拨发放4450份。本中心首次签发549份，机构外首次签发15份，换发26份，补发112份，审核换发71份，无废证发生。全县废证10张，废证率0.23%。在发放环节仔细核对新生儿父母亲信息、分娩信息等，信息准确率达100%，有效减少了因信息错误导致的换发、补发情况，机构外签发无违规办理。“新生儿出生一件事”线下联办58件，线上联办31件，办件量超分娩量10%。

(3)公共卫生服务履职效能

农村妇女免费增补叶酸项目

全年目标任务数5000人，共发放叶酸 10340 人。累计发放率206.80%；新增叶酸服用依从人数9978人，依从率达96.5%；增补叶酸知识调查人数9953人，知晓人数9927人，增补叶酸知识知晓率99.7%。

新生儿疾病筛查

新生儿PKU和CH的筛查数3951人，筛查率达99.37%，其中CH可疑阳性患儿25人、召回复查25人，确诊：3人、确诊CH:2人，TSH确诊：高血症1人；PKU可疑阳性患儿4人，召回复查4人，无确诊人员。

G6PD和CAH的筛查数3951人，筛查率达99.37%，其中G6PD筛查可疑阳性数37人，召回复查37人，确诊：11人，CAH筛查可疑阳性数22人，召回复查22人，无确诊人员。

新生儿听力筛查3940人，筛查率达99.09%。听力筛查初筛未通过数103人，听力筛查召回复查数25人，召回复查率28.044%，无确诊听力障碍人员。

先天性心脏病筛查 3939人，筛查率 99.07 %。确诊人员1人。

儿童营养改善项目

全县分发儿童营养包1批次，共发放营养包50769 盒。全年累计发放率95.53%，有效服用率94.63%。

农村妇女“两癌”筛查工作

通过与县妇联建立合作机制，发挥各自职能优势，深度融合，进一步提高了“两癌”筛查效率，形成了部门协同、多方发力、社会参与的良好工作格局。全年累计“两癌”任务数10000人，乳腺癌筛查10009人，宫颈癌筛查10001人。发现宫颈癌前病变34人，宫颈癌早期诊断人数36人，宫颈癌3人，乳腺癌1人。   

2. 预算管理

(1)预算编制:本院预算编制质量较高，严格按照要求编制年初部门预算，预算编制过程中个业务科室参与，财务科汇总，体现预算信息的透明度，确保预算比重过程的公正性和合理性。

(2)单位收入统筹:本院收入主要分为:财政拨款收入和单位自有收入，其中:财政拨款收入1533.12万元，占全年收入的34.3%，事业收入2800.64万元，占全年收入的62.66%，其他收入136.06万元，占3.04%,我院收入统筹良好。

(3)支出执行进度:本院1-6月、1-12月预算执行进度均为100%，支出执行进度良好，

(4)预算年终结余:2024年末无预算结余。

(5)严控一般性支出:本院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理

本院建立了完整的财务管理制度，适用于卫生院内部所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本控制、财务监督与审计等各个环节。且财务管理部门，负责全院财务管理工作的组织与实施，加强支出控制，优化支出结构，提高资金使用效率及规范

财务管理部门在院长领导下开展工作，对重大财务事项提出专业意见，并接受上级主管部门及财政、审计等部门的指导和监督

4.资产管理

本院建立《国有资产管理制度》，国有资产管理流程化，不仅可以提高国有资产使用效益，同时提高卫生院内控管理水平，本院部门人均资产变化及部门资产超最低使用年限情况均合理且两年均无闲置资产

5.采购管理

依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2024年版)》的通知》(川财采[2024]4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)》的通知》(达市财采管[2024]25号)文件精神，本院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（三）单位预算项目绩效分析。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力建设、公共卫生服务、医疗卫生综合改革（长期）、采购国产电脑等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附表1：:部门预算项目支出绩效自评表；并对农村妇女“两癌”检查项目、脱贫地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等4个妇幼项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附表2：妇幼项目绩效目标完成情况自评表。

（三）绩效结果应用情况。

按照绩效评价的总体要求，认真落实绩效评价方案。组织了相关科室人员对单位运转类以及涉及卫生计生类项目进行了精准评价，并进行了公示。合理资产配置，提高保障能力，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度全面完成了各项指标及临时性工作任务，加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，强化风险防控。项目实施全面完成，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施单位。

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我院内部机构进行了相应的调整，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监管体制。

（二）改进建议

加大绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价的工作水平。

部门预算绩效自评打分表

附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表2：妇幼项目绩效目标完成情况自评表

​第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年宣汉县妇幼保健计划生育服务中心决算公开表.xls