目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队是县卫健局依法在全县行使卫生行政监督执法职能的执行机构，并受县卫健局委托，依法实施卫生计生专项整治和日常监督检查。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和菌（毒）种管理等情况进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传培训；完成卫生健康行政部门交办的相关工作及职责范围内的工作。
二、机构设置
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队为一级预算单位，独立编制2024年决算，无下属二级预算单位。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为596.67万元。与2023年度相比，收、支总计各增加60.05万元，增长11.2%。主要变动原因是卫生监督机构规范化建设项目投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计596.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.67万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计596.67万元，其中：基本支出417.82万元，占70 %；项目支出178.84万元，占30%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为596.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.05万元，增加11.2%。主要变动原因是卫生监督机构规范化建设项目投入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出596.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.05万元，增长11.2%。主要变动原因是卫生监督机构规范化建设项目投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出596.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.97万元，占13%；卫生健康支出492.01万元，占82.5%；住房保障支出27.7万元，占4.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为596.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）支出决算为76.97万元，完成预算100%，其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为26.54万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.58万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）支出决算为492.01万元，完成预算100%，其中：
卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为473.29万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为27.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出417.82万元，其中：
人员经费371.31万元，主要包括：基本工资98.42万元、津贴补贴64.39万元、奖金89.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元、职业年金12.85万元、职工基本医疗保险缴费12.41万元、公务员医疗补助缴费1.31万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金27.7万元、生活补助25.4万元、医疗费补助1.14万元。
公用经费46.51万元，主要包括：办公费1万元、手续费0.03万元、水费0.16万元、电费2.47万元、邮电费7.95万元、物业管理费1.2万元、维修（护）费4.98万元、公务接待费0.5万元、劳务费7.82万元、工会经费1.01万元、其他交通费17.9万元，其他商品服务支出1.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年增加0.21万元，增长82.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.21万元，增长82.8%。主要原因是卫生监督机构规范化建设公务活动增加。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，63人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：接待省市检查卫生监督机构规范化建设。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出46.51万元，比2023年减少51.28万元，减少52.4%。主要原因是人员减少和部分运行经费归类入项目支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0万元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，无公务用车，100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对执法专项检查项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
10. 208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 210卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。
21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
2100402卫生监督机构(项)：反映卫生监督机构的支出。
2100499其他公共卫生支出(项)：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
12. 221住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队于2002年3月组建，属于行政类事业单位。
（二）机构职能。
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队是县卫健局依法在全县行使卫生行政监督执法职能的执行机构，并受县卫健局委托，依法实施卫生计生专项整治和日常监督检查。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制、消毒隔离制度执行、医疗废物处置和菌（毒）种管理等情况进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传培训；完成卫生健康行政部门交办的相关工作及职责范围内的工作。
（三）人员概况。
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队现有编制39人、在职职工人数21人（截止2024年12月31日退休人员19人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
2024年本年收入合计596.67万元，其中：财政拨款收入596.67万元，占100%。
（二）支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出596.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.97万元，占12.9%；卫生健康支出492.01万元，占82.5%；住房保障支出27.69万元，占4.6%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年无收支结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能
成功创建成为达州市第一个“四川省规范化卫生健康监督机构”；累计出动监督检查2500人次，处理医疗纠纷等信访投诉19件，发放卫生监督意见书800余份，立案查处案件83件（医疗卫生35件、职业卫生 6件、公共场所15件、学校及饮用水卫生27件），基本完成全年预设目标任务，全年没有产生行政复议、行政诉讼案件。
2.预算管理
(1)预算编制:将收入和支出全部纳入预算管理，实行统一编制和统一管理，增强预算的完整性和统筹性，严格遵守预算的流程和时限，首先保障工资和运转支出，强化组织和责任，确保预算的公正性和合理性。
(2)单位收入统筹:财政拨款收入596.67万元，占全年收入的100%。
(3)支出执行进度:本单位预算执行进度均为100%，支出执行进度良好。
(4)预算年终结余:2024年末无预算结余。
(5)严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出情况。
3.财务管理
建立了完整的财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理、财务监督等各个环节。财务部门在大队长领导下开展工作，对重大财务事项提出专业意见，并接受上级主管部门及财政、纪检等部门的监督
4.资产管理
建立有《国有资产管理制度》，国有资产管理流程化，提高国有资产的使用效益，提高内控管理水平。
5.采购管理
依据《四川省财政厅关于印发《四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2024年版)》的通知》(川财采[2024]4号)、《达州市财政局关于转发四川省财政厅《关于印发四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录(2024版)》的通知》(达市财采管【2024]25号)文件精神，严格执行政府采购。
（二）单位预算项目绩效分析。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附表1：部门预算项目支出绩效自评表。
（三）绩效结果应用情况。
按照绩效评价的总体要求，认真落实绩效评价方案。组织相关人员对项目类进行精准评价。合理支出配置，提高保障能力，有效促进了项目的实施进度，达到预算项目管理的要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度完成了各项指标及工作任务，加强了单位的收入、支出、采购、资产等管理，强化风险防控。严格执行财务制度，项目实施全面完成。
（二）存在问题
内控制度需进一步完善，健全了财务管理制度、固定资产管理制度、采购管理等制度。
（二）改进建议
加强预算绩效的培训，进一步提高财务人员的工作能力。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357565-执法专项检查（部门专项） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对医疗卫生机构等进行监督检查，查处违法行为。实施卫生计生专项整治，保障人民群众身体健康。 | 对全县各级各类学校进行传染病防控专项检查。对我县内现有影剧院家、舞厅家、公共浴室家、商场进行专项检查。 医疗废物及污水处理专项检查，出动监督人员500余人次。打击非法行医专项行动，规范医疗机构医疗服务行为，出动卫生监督员1000余人次。 对全县乡镇集中式供水单位进行制水工艺、管理维护、水质检验的专项检查，实现全覆盖的监督。 向市民宣传卫生健康领域法律法规，普及法律常识和卫生知识，推动普法工作走实走深，累计现场共发放宣传资料20000余份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 把群众反映强烈的问题作为工作重点，先后开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、传染病防治、公共场所重点监督等专项整治。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专项监督检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 专项检查案件处理率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范医疗行为，减少疾病的发生 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 专项监督检查医疗单位规范处理医疗废物，减少环境污染 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 监督医疗单位按相关医疗法律法规规范操作，提高人民群众的健康和寿命 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 专项执法满意度 | ＝ | 99 | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过专项整治，规范卫生健康行业秩序，降低疾病发病率，保障人民群众的生命安全和身体健康。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 因检查地域广，存在人员不足的情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 积极向组织人事部门报告招录人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000009357904-职业病防治专项（部门专项） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
依照职业病防治法律、法规、国家职业卫生标准和卫生要求，对职业病防治工作进行专项监督检查，督促企业主改善工作环境，减少职业病的发生，保护劳动者健康权益。 | 对煤矿、建材、加油站、砖厂、维修、医疗等行业开展了以组织制度建设、职业健康培训、职业病危害申报、建设项目管理、职业危害因素监测、职业健康监护为主要内容的监督检查，职业卫生工作监督覆盖率达100%；对造成疑似职业病危害的用人单位以及相对应的职业健康体检机构进行立案调查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 针对职业病产生企业分散，路程远的特点，加大监督力度和频次，职业卫生工作监督覆盖率达100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标 效益指标 | 数量指标 | 对粉尘危害的煤炭、非煤矿山、建材、冶金、化工及放射等行业进行覆盖监督检查 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 监督检查案件处理率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 加强工作人员身体防护和体检，保护身体健康及其相关权益，健康增收。最大程度加强工作人员身体防护和改善工作环境。 | ＝ | 100 | % | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 监督用人单位按照职业病相关法律法规加强防护和改善工作环境。 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 使工作人员有健康的身体从事工作。 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 监督检查满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过专项整治，监督用人单位按照职业病相关法律法规加强职业健康防护和改善工作环境，保障相关从业人员职业健康安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 存在职业病危害因素的企业较多且分散，监督力量有限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 不断加强监督检查的力度和覆盖，降低职业病的产生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357856-医疗纠纷投诉和调解（部门专项） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受理对违法行为的投诉、举报和医疗纠纷调解，保障患者权益，促进医患关系的改善。 | 医疗纠纷投诉和调解率达到100%，及时调查取证，查处医疗过程中的违法行为，调解医患双方纠纷，保障患者的权益，维护正常的医疗秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 调查取证是进行医疗纠纷调解的重点，及时封存医疗档案，通过询问和取证，分析纠纷医患双方的陈述和申辩，作出成熟的调解方案，对医疗过程中的违法行为进行处罚，保障患者的权益，保障正常的医疗秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||
产出指标
| 数量指标 | 医疗纠纷调解受理率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 医疗纠纷处置率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护患者的合法权益，规范医疗行为，减少医疗事故的发生 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 促进医疗废物的规范处置，切断传染病的传播。 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 创造良好就医环境，促进医患的和谐，保障人民群众健康 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 调解满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过医疗纠纷调解，缓解医患矛盾，维护了患者权益，维护了正常的医疗秩序，有利于经济社会稳定和发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 各级医疗机构的医疗纠纷较多，调解工作任务重。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强专业知识培训和经费保障，维护患者权益，促进医患关系改善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009357638-公共场所等从业人员培训（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县卫生和计划生育监督执法大队 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
保障了公共场所卫生安全，减少传染病的发生。 | 组织从业人员学习相关卫生法律知识和公共场所卫生知识，并进行考核。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县的主要公共场所从业人员进行法律法规和卫生知识培训，规范操作，保障从业人员的健康。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
| / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人员培训率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 卫生知识知晓率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强公共场所的消毒和保洁，提供卫生的消费环境 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 通过宣传培训，降低传染病传染率 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 维护公共场所卫生安全，保障人民群众健康权益 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 培训满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出 | ＝ | 100 | % | 10 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||
评价结论 | 通过从业人员的培训，增强卫生健康知识，规范操作，切断传染病发生源头和传播途径，保障人民群众身体健康。 | |||||||||||
存在问题 | 涉及培训的企业和经营户众多，工作量大。 | |||||||||||
改进措施 | 多方筹措资金，加大培训力度。 | |||||||||||
项目负责人：张策 | 财务负责人：邓平坦 | |||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
