目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县卫生计生健康教育促进中心组织实施有关爱国卫生工作的法规，规章和政策；开展爱国卫生宣传，动员、组织单位和个人参加爱国卫生活动；巩固省级卫生县城成果、组织开展卫生场镇、村、社区、单位的创建工作；组织开展改水、改厕为重点的农村爱国卫生工作。负责组织开展卫生计生健康教育和健康促进活动；完善健康教育和健康促进网络；制定全县健康教育工作规划；指导人们形成健康生活方式,组织机关、企事业单位开展卫生计生科普知识宣传，提高全民卫生计生健康教育普及率；开展病媒生物防制（环境消杀、除“四害”）工作；负责开展卫生计生健康知识咨询、相关培训与技术指导、健康教育效果监测与评价；承担卫生计生系统内干部职工继续教育培训任务；承办同级人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县卫生计生健康教育促进中心为一级预算单位，独立编制2024年决算，无下属二级预算单位。宣汉县卫生计生健康教育促进中心由原县健康教育指导站和原县计划生育培训中心合并成立的全额财政拨款事业单位。编制15人，在职职工11人，退休13人，公务车辆一台。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为282.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少34.75万元，下降11%。主要变动原因是阶段性项目的减少而减少了财政拨款收支。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计282.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.22万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计282.22万元，其中：基本支出189.12万元，占67%；项目支出93.1万元，占33%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为282.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.75万元，下降11%。主要变动原因是阶段性项目的减少而减少了财政拨款收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.75万元，下降11%。主要变动原因是阶段性项目的减少而减少了财政拨款收支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.25万元，占17%；卫生健康支出223.18万元，占79%；住房保障支出11.79万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为282.22万元，完成预算100%。其中：
1. 208社会保障和就业（类）20805事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位养老保险（项）: 支出决算为47.25万元，完成预算100%。
2. 210卫生健康（类）21004公共卫生（款）2100499其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为223.18万元，完成预算100%。
3.221住房保障支出（类），22102住房改革支出（款），2210201住房公积金支出（项）11.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.12万元，其中：
人员经费176.2万元，主要包括：基本工资42.64万元、津贴补贴3.87万元、奖金37.07万元、绩效工资27.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元、职业年金缴费11.16万元、机关事业单位基本医疗保险缴费5.87万元、住房公积金11.79万元、医疗费0.33万元、其他对个人和家庭的补助支出20.56万元等。
公用经费12.92万元，主要包括：办公费2.21万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3.45万元、培训费1.79万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费3万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较2023年度决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%，具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，宣汉县卫生计生健康教育促进中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县卫生计生健康教育促进中心采购支出总额0万元，与上年度持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差，日常环境消毒消杀和疫情防控消毒消杀工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县卫生计生健康教育促进中心在2024年度预算编制阶段，本单位对县城公区除“四害”活动（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县卫生计生健康教育促进中心部门整体绩效自评报告、县城公区除“四害”活动等专项预算项目绩效自评报告，其中，县卫生计生健康教育促进中心部门整体绩效自评得分为98分；单位整体绩效自评报告详见第四部分附件。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况
1.《财决公开GK10表》政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
2.《财决公开GK11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。
3.《财决公开GK12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。
4.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充生活补助。
11.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21007计划生育事务（款）：反映用于计划生育事务的支出。
15.2100716计划生育机构（项）：反映用于计划生育机构的支出。
16.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
17.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他公共卫生支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县卫生计生健康教育促进中心（爱卫办），属财政全额拨款事业单位，是原县健康教育指导站和原县计划生育培训中心合并成立新的事业单位。
（二）机构职能。
宣汉县卫生计生健康教育促进中心组织实施有关爱国卫生工作的法规，规章和政策；开展爱国卫生宣传，动员、组织单位和个人参加爱国卫生活动；巩固省级卫生县城成果、组织开展卫生场镇、村、社区、单位的创建工作；组织开展改水、改厕为重点的农村爱国卫生工作。负责组织开展卫生计生健康教育和健康促进活动；完善健康教育和健康促进网络；制定全县健康教育工作规划；指导人们形成健康生活方式,组织机关、企事业单位开展卫生计生科普知识宣传，提高全民卫生计生健康教育普及率；开展病媒生物防制（环境消杀、除“四害”）工作；负责开展卫生计生健康知识咨询、相关培训与技术指导、健康教育效果监测与评价；承担卫生计生系统内干部职工继续教育培训任务；承办同级人民政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，宣汉县健康教育促进中心（爱卫办），属财政全额拨款事业单位，编制15人，目前在编在岗11人（管理人员9人，工勤人员2人），退休13人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。
县卫生计生健康教育促进中心2024年收入预算198.37万元,其中：上年结转0万元，占收入0%；一般公共预算拨款收入198.37万元，占100%。年终决算收入282.22万元。
（二）支出情况。
2024年支出预算198.37万元，其中：基本支出175.27万元，占支出的88.3%；项目支出23.1万元，占11.6%。年终决算支出282.22万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
无结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。
(1) 开展全县除“四害”活动，降低“四害”密度，防止传染病的发生。一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二级为数量指标、社会效益指标、人民群众满意度指标。三级指标为鼠药、环境消杀药品，指标质为鼠药5000公斤，消杀药品2000公斤，完成值100%，权重60。社会效益指标,控制传染病发生率达90%以上，权重20。人民群众满意度达95%，权重10。（2）巩固了省级卫生县城创建成果，创建国家卫生县城已顺利通过国家的暗访和全面检查。全面完成了项目任务。一级指标为产出指标。二级为时效指标、效果指标、满意度指标。三级指标为制作创卫宣传广告30个，完成值100%，权重20；印发宣传资料，指标值8000余份，完成值100%，权重20；人民群众健康知晓率，指标值95%，权重40；人民群众满意度，指标值98%，权重10%。
2.预算管理。
本单位严格按照要求，科学、准确编制年初预算；单位收入年初预算数与全年执行数一致；1-6月、1-10月支出预算数与支出执行进度一致无偏差；预算年终结余为0万元，与上年度一致；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，“三公”经费支出与上年度一致。预算管理绩效评价评分方法为比率分值法。
3. 财务管理。
评价评分方法为缺（错）项扣分法、是否评分法，总得分93分本单位已制定内部财务管理制度等内控管理制度，并做到在实际工作中严格落实；合理设置财务负责人、核算会计、出纳等财务岗位，并严格执行不相容岗位分离制度；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。财务管理绩效。
4. 资产管理。
本单位2024年度人均资产变化率为3%，办家具超最低使用年限资产利用率为90%，2023/2024两年均无闲置资产。资产管理绩效评价评分方法为分级评分法。
5. 采购管理。
本单位2024年度无政府采购。采购管理绩效评价评分方法为是否评分法、比率分值法。
（二）单位预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额93.10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额60.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。
预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间完成项目入库。项目决策自评采取比值分率法。
2. 项目执行。
预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算结余为0万元。项目执行自评采取比值分率法。
3. 目标实现。
预算项目绩效目标数量指标完成率100%，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度为0，预算项目绩效目标效益指标实施率100%。目标实现自评采取比值分率法。
（四）绩效结果应用情况。
通过开展除“四害”和创建国家卫生县活动，有效降低“四害”密度，控制疫情的发生和流行，确保人民群众身体健康。巩固了省级卫生县城创建成果，积极争创国家卫生县。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际，通过自评，2024年度部门预算整体支出与实际支出一致，全面完成2024年度各项指标任务，预算绩效自评总分为98分，自评结论为优。
（二）存在问题。
加大财务人员的培训力度，通过财务人员业务水平。
（三）改进建议。
无。
附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标 指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | |||
总体绩效 （65分） | 履职效能 （15分） | XX履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 15 |
|
预算管理 （25分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 7 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
| ||
预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
| ||
财务管理 （10分） | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |
| |
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |
| ||
总体绩效 （65分） | 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |
|
采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
| ||
项目绩效 （35分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 （12分） | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |
| ||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |
| ||
目标实现 （11分） | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
| ||
扣分项 （10分） | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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