2024年度宣汉县人民医院单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

宣汉县人民医院（以下简称：县医院）是财政差额拨款一级预算事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院。主要负责医疗、科研、教学及预防等卫生服务工作，应对突发公共卫生事件；组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作；负责继续医学教育、科研教学等工作；依法保障全县人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

二、机构设置

县医院属于一级预算单位，无下属二级预算单位，独立编制预、决算。县医院内设党委办、院务部、财务部、医务部、护理部、质控部、组织人事部、宣传统战部、信息科、科教科、药学部、院感科、公共卫生科、审计科、采购办、基建科、标准化管理办公室、工会办、纪检监察室、膳食科、卫材管理中心、门诊部、保卫科、固定资产办、医学装备科、后勤保障中心、医保办、运营管理中心、对外联络部、医教养中心等30个职能部门，设有25个一级学科，42个二级学科（专业组），11个医技科室。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为58150.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2019.08万元，下降3.4%。主要变动原因是：一是财政拨款减少4607.53万元；二是传染隔离病区项目建设支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计58150.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3587.98万元，占6.2%；事业收入54118.88万元，占93.1%；其他收入443.15万元，占0.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计58150.01万元，其中：基本支出57408.46万元，占98.7%；项目支出741.55万元，占1.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3587.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少4607.53万元，下降3.4%。主要变动原因是2024年度财政拨款收入比2023年度减少4607.53万元所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.98万元，占本年支出合计的6.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2772.63万元，下降43.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少2772.63万元所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3587.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0%；社会保障和就业支出1210.09万元，占33.7%；卫生健康支出2376.21万元，占66.3%；住房保障支出0.68万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3587.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为458.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为470.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为234.59万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为46.66万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为2163.7万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为128.25万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为1.97万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为77.29万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为0.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2846.42万元，其中：

人员经费2846.42万元，主要包括：基本工资1611.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.67万元、职业年金缴费234.59万元、住房公积金0.68万元、其他工资福利支出5万元、抚恤金46.66万元、生活补助454.27万元、其他对个人和家庭的补助支出22.94万元。
　　公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少6.98万元，下降100%，下降的主要原因是本年没有安排财政资金支付“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年一致。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2024年度公务用车运行维护费支出0万元，与2023年度相比减少6.98万元，下降100%。主要变动原因是2024年度安排财政资金支付公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1834.9万元，下降100%。主要变动原因是2024年度没有政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位2024年度无机关运行经费支出，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县人民医院政府采购支出总额1379.87万元，其中：政府采购货物支出689.07万元、政府采购服务支出690.8元。主要用于我院的药品、卫生材料、办公用品采购服务，医疗设备采购服务等。授予中小企业合同金额706.03万元，占政府采购支出总额的51.2%，其中：授予小微企业合同金额706.03万元，占政府采购支出总额的51.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要用于我院日常公务。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）62台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金、传染隔离病区建设项目、医院服务能力提升项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.20132组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

11.2013299其他组织事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

18.2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

20.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

21.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

22.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23.21003基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生的支出。

24.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

25.21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

26.2100409重大公共卫生（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.21017中医药事务（款）：反映中医药管理方面的支出。

28.2101704中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

29.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

30.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2024年预算绩效评价报告（宣汉县人民医院）

一、单位基本情况

（一）机构组成。

宣汉县人民医院是由政府举办的公益性综合性医院，属于独立核算的公益一类事业单位。我院有宣汉县人民医院（本部）、宣汉县人民医院普光院区、宣汉县君塘医教养中心三个院区。

（二）机构职能。

宣汉县人民医院始建于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、公共卫生及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫健系统医疗、教学、科研、康复和急救中心，是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、浙江省舟山医院对口帮扶医院，是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属第二医院技术协作医院及专科联盟医院，是川北医学院、西南财经大学天府学院、达州职业技术学院、巴中职业技术学院、四川三河职业学院和达州中医药职业学院教学医院，是全省县级医院高质量发展、提升服务主责的标杆医院，被国家卫健委纳入“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单，全面助推医院综合能力高质量提升。

（三）人员概况。

截至2024年12月31日，我院编制人数567人，在岗职工1219人:其中卫技人员1033人，医生357人，护士551人；初级511人，中级387人，副高158人，正高39人；大专334人，本科778人，研究生45人，卫技人员占84.7%。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

我单位2024年度财政预算收入3587.98万元，事业收入54118.88万元，其他收入443.15万元；决算报表财政收入3587.97万元，事业收入54118.88万元，其他收入443.15万元。

（二）支出情况。

我单位2024年度预算支出58150.01万元，决算报表支出58150.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我院2024年度决算报表无结转、无结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。门急诊工作量：我院2024年度门急诊人次数为66.99万人次，极好的服务于本县人民的基本就医需求；出院工作量:我院2024年度出院人数为5.04万人次，基本实现了“大病不出县，小病不出镇”；手术工作量：我院2024年度为1.32万人次进行了手术，较好的完成了年初诊疗目标，由于我院服务于全县人民，行业性质决定了我院劳动强度整体偏高。

2.预算管理。预算编制质量高，2024年度年初预算收入总额58150.01万元，支出预算58150.01万元，无结余，预算执行率100%。一般公共预算基本支出57408.45万元，其中人员经费23587.44万元，公用经费33821.01万元，我院完全执行无预算不支出，超预算不支出的规定，本年预算执行率100%，完全按照预算金额进行支出管理。

3.财务管理。我院严格按照财务管理制度、费用审批制度、资金支付制度等相关财务制度和规定执行，各财务岗位规范设置（不相容岗位设置不同人员）有力地对各项资金进行了相互监督，执行“过紧日子”、“花钱必问效，无效必问责”的规定，极大地保证了我院资金安全。

4.资产管理。2024年度人均资产变化率5.1%，人均资产由2023年度的58.88万元/人上升到2024年度的61.86万元/人，新资产的投入也使得效益得到了进一步提升；资产利用率比上期减少8.85个百分点，2023年度资产利用率83.7%，2024年度资产利用率74.9%。2024年度按年初预算对相关固定资产进行了招标及采购，新设备的投入不但增加社会效益也增加了我院的经济效益。

5.采购管理。2024年度我院大力支持中小企业发展、共采购9个中小企业的货物和服务，金额为706.03万元，很好的完成了采购预算和对中小企业的支持。

（二）单位预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额2689.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额2689.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我院根据《宣财发〔2024〕14号》文件要求：为深化招投标领域系统治理，依法加强政府采购监督管理，压实采购人主体责任，优化政府采购营商环境，促进政府采购提质增效，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关规定，按预算项目先进行可行性研究分析，得出可行性分析报告后，再向主管部门宣汉县卫生健康局请示上报，在收到宣汉县卫生健康局批复同意并进行后续相关的采购流程（在四川政府从采购网上发布采购项目意向公示，且在卫生健康局与财政局的双重监管下，组织我院相关科室及人员在规定时间内组织我院人员在行政办公楼2楼廉政教育室进行了该项目的市场询价调研，然后确定该采购项目的询定金额，后在规定时间范围内完成该项目的立项备案审签，采用相适应的方式进行采购，并在规定时间内完成项目采购挂网公示，之后在主管部门及院纪委监察室监督下进行开标，按规定确定中标单位，并在规定时间内进行挂网结果公示，后在规定时间内签订合同，最后在规定时间范围内进行合同公告）并对相关流程进行产出指标、效益指标进行了绩效分析。

2.项目执行。

我院项目都是按预算及时执行，虽个别项目第一次开标最终有效报价供应商不足三家，可能暂时导致该项目终止，但我院马上启动后备方案：即在规定时间和程序下再次对该项目进行项目挂网采购公示，并再次在主管部门及院纪委监察室监督下完成该项目第二次开标，中标及公示；然后签定合同，并按规定进行合同公告，最后双方再执行合同标的。整个项目对满意度指标、产出指标、效益指标进行了绩效分析。

3.目标实现。

整个项目我院围绕目标完成、目标偏离、实现效果对满意度指标、产出指标、效益指标进行了相应的绩效分析。

（三）绩效结果应用情况。

按照绩效评价的总体要求，我院认真落实绩效评价方案。对我院实施项目进行了精准评价，并进行了公示。合理资产配置，提高保障能力，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2024年度单位预算整体支出与实际支出一致。我院2024年度单位预算整体绩效评价：优。

（二）存在问题。

1.医院能力建设方面。一是高学历人才不足。高学历人才匮乏，博士生学历为0，研究生学历只有45人；二是学科、专业人才缺乏。临床科研和教学管理能力较弱，重点专科建设有待完善，人才队伍缺乏梯队，尤其是副主任医师以上职称人员偏少，高年资医师不足，专科人才短缺，科教研水平急需提高。

2.财政投入补助方面。一是在建工程及帮扶项目资金缺口大，我院医养结合（老年病院区）服务能力提升工程急需大笔资金投入；二是我院为公益性公立医院，是财政差额拨款单位，财政对我院在编财政人员经费投入严重不足。

（三）改进建议。

1.积极向上争取汇报。恳请县委、县人大、县政府、县政协领导适时向省、市相关领导积极争取各项优惠政策，向上级相关部门协调争取项目配套资金，以支持我县医院高质量发展的坚定决心和信心。

2.加大政策支持力度。在县财力允许的情况下，给予政策支持和经费倾斜，加大对宣汉县人民医院医养结合（老年病院区）服务能力提升工程的资金投入；合理解决医院垫付的患者住院及突发公共卫生事件医疗费用，并加大对口帮扶县医院需要开展新技术、新项目、信息化建设的资金投入，真正体现公立医院公益性。

3.筑牢各类人才支撑。出台制定人事编制等相关配套政策，要始终在“吸引人才、留住人才、培养人才、用好人才”上下功夫，严格全员聘用、岗位管理制度，加大公开招聘力度，畅通人才招引渠道，打破编制身份限制，放宽人员引进限制，明确县级医院可根据业务需要自主招聘专业技术人才，有效破解人才发展短板瓶颈，以医院编制床位数核定岗位人数，以解决高级职称的聘用问题。

4.加强财务收支预算管理。对收入和支出实行全面预算管理，全面实行“过紧日子”常态化，执行“花钱必问效，无效必问责”的管理观念，严格按照预算控制支出，做到无预算不支出。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	自评得分	备注
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
	资产管理（9分）	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2
	采购管理（6分）	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

部门名称			宣汉县人民医院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	58150.01		3587.98		54562.03
年度总体目标	各项费用及时发放、缴纳；物资及固定资产及时采购、入库；执行全面预算管理。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员经费		按时支付、缴纳人员经费和各项社会保障费用等
	公用经费		按预算和需求及时采购药品、材料、物资和支付各项公用费用
	基本建设类项目		按预算和合同及时支付各项基本建设项目资金
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	65	万人次	10%	66.99
		数量指标	出院人次	≥	5.0	万人次	10%	5.04
		质量指标	手术人次	≥	1.20	万人次	15%	1.32
		质量指标	培训合格率	是/否	合格		15%	是
		时效指标	完成时间	≤	1年		10%	11个月
	效益指标满意度指标	社会效益指标满意度指标	解决患者看病难、看病贵的问题		较好解决		30%	较好解决
	满意度指标	满意度指标	患者、职工满意度	≥	95%		10%	98%