目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
宣汉县普光镇双河中心卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才。是实施分级诊疗制度的网底，基层人民群众健康的“守门人”。
2024年度主要工作任务：以县卫健局卫生健康工作要点为重心，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入推进县域内紧密型医共体建设、全国基层中医工作示范县创建、医药领域突出问题系统治理活动等，本年度，我院自筹资金30余万元加强了医疗设备设施配置和基础配套设施完善，进一步优化了诊疗服务环境。医疗业务、医疗质控、党建工作、医保工作、安全生产、公共卫生等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及技能大练兵活动，强化了内部管理，提升了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。
二、机构设置
宣汉县普光镇双河中心卫生院属于一级预算的独立核算单位，始建于1956年，后因机构改革撤乡并镇，成为地名卫生院，属于首批县域医疗卫生次中心，核编105人，年末在职职工118人，其中在编职工94人，编外聘用人员20人，三支一扶人员2人，公共卫生服务岗2人，退休职工37人。院内设有门诊部、住院部、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医理疗科、检验科、放射科CT室、B超室、手术室、胃镜室等23大科室。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度总收入3022.03万元，支出总计3022.03万元。与2023年度总收入3348.43万元，总支出3348.43万元相比，各下降326.4万元，减少9.7%。主要变动原因是2024年度财政补助收入减少133.43万元，事业收入减少150.17万元，相应的支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3022.03万元，其中：财政拨款收入852.97万元，占28.2%；事业收入2113.93万元，占70%；其他收入55.13万元，占1.8%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3022.03万元，其中：社会保障和就业支出170.79万元，占5.6%；卫生健康支出2849.17万元，占94.3%，住房保障支出2.07万元，占0.1%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入共计852.97万元、支出共计852.97万元。与2023年度财政拨款收入986.4万元、支出986.4万元相比，各下降133.43万元，下降13.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出852.97万元，占本年支出合计的28.2%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出986.4万元相比，减少133.43万元，下降13.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出852.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出170.79万元，占20.1%；卫生健康（类）基本支出680.11万元，占79.7%，住房保障支出2.07万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为852.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为55.6万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：101.29万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.9万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为410.74万元，完成预算100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为18.75万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为248.95万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出0.08万元，完成预算100%。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为：2.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出852.97万元，其中：
人员经费504.07万元，主要包括：基本工资375.3万元、津贴补贴2.04万元、绩效工资7.68万元、机关事业单位基本养老保险费101.29万元、职业年金缴费13.9万元、基本医疗保险1.6万元、其他社会保险缴费0.19、住房公积金2.07万元。
公用经费289.42万元，主要包括：专用材料费248.95万元、其他商品服务支出40.47万元。对个人和家庭的补助59.49万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度2.48万元减少2.48万元，减少100%，减少的原因是本年没有使用财政资金支付公务车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车2辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年一致。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年一致。
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2024年单位整体预算绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、本单位职工住单位公房房租收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.20805行政事业单位养老支出（款） ：反映用于行政事业单位养老方面的。
8.2080502事业单位离退休费用（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳退休人员职业年金的支出。
11.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于遗嘱人员生活补助。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基本药物制度补助的支出。
16.21004公共卫生服务（款）：反映公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县普光镇双中心卫生院单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
我院始建于 1966 年 6 月。是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等综合性卫生院，距县城 21 公里,辖区有 13 个村卫生室，全镇总人 口 39936 人，财政基本公共卫生服务计算人口数 32286 人。
（一）机构组成。我院编制数 105 人，现有在岗职工 118人，其中：在编人员 94 人，聘用人员 20 人，三支一扶人员 2 人，公共卫生服务服务岗2 人，年末平均人数 118 人，年末退休职工37 人，编制床位 110 张，实有床位 120 张。院内设有内科、外科、儿科、中医科、妇产科、五官科、基本公共卫生服务科、检验、B 超、电子胃镜、心电图、CT、DR 照片等科室。担负着全镇4 万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作；培养农村卫生技术人才。直接解决人民群众看病难、看病贵的基层医疗机构。
（二）机构职能。宣汉县普光镇双河中心卫生院主要职责：负责开展常见病、多发病等疾病救治的基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；妇幼保健及儿童保健工作；实施国家医保相关政策；常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作；是实施分级诊疗制度的网底，基层人民群众健康的“ 守门人 ”。
2024 年主要工作任务： 以县卫健局卫生健康工作要点为重心，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入推进县域医疗卫生次中心建设、全国基层中医工作示范县创建、医药领域突出问题系统治理活动等，本年度，我院自筹资金 30 万余元加强了医疗设备设施配置和基础配套设施完善，进一步优化了诊疗服务环境条件。医疗业务、医疗质控、党建工作、医保工作、安全生产、公共卫生等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识 ”培训及技能大练兵活动，强化了内部管理，提升了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。
（三）人员概况。
1.2023 年在职人员总数 114 人，其中：在职在编人数 92 人，在职临聘人数 22 人；退休人员 35 人。
2.2024 在职人员总数 118 人，其中：在职在编人数 94 人，三支一扶人员2 人，公共卫生服务岗2 人,在职临聘人数20 人；退休职工 37 人。
3.人员变动人员的主要原因：年末编制数 105 人，与 2023年相比不变。2023 年末在编职工92 人，2024 年度内在编制职工退休 2 人，调入 1 人，公招 5 人。2023 年末临聘人员 22 人，本年内减少临聘人员 2 人。年末临聘人员 20 人；2024 年年末在岗职工 118 人，相比 2023 年增加 4 人。2023 年新增退休职工 2 人，退休人员年末人数 37 人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。2024年本单位本年收入合计30220265.95元，其中：财政拨款收入8529734.76 元， 占 28.23%；事业收入21139249.88 元，占 69.95%；其他收入 551281.31 元，占1.82%。
（二）支出情况。2024 年本单位本年支出合计 30220265.95元，其中：基本支出 30220265.95 元， 占比 100%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024 年本单位决算报表年末无结转和结余。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能。年初做好预算编制、制定本年度工作计划，完成绩效目标计划；合理使用、充分利用基本公共卫生服务专项资金、综合补助专项资金，持续实施国家基本药物制度。本年度根据年初工作计划完成了如下工作任务：一是数量指标，门诊收入578 万元，住院收入 1529 元。 门诊人次 78772 人次，次均费用73.38 元；住院人次 6469 人次，住院次均费用 2363.58 元。医疗收入 1308 万元，药品收入 633 万元，药占比 30.056%。二是质量指标，加强了护理管理，提升了护理质量，对全院各科护士进行了定期培训学习与考核，强化了岗位责任管理与质控考核，推行了责任制护理，护理质量得到显著提升。三是时效指标，自筹资金 30 万余元加强了医疗设备设施配置和基础配套设施完善，进一步优化了诊疗服务环境条件；四是效益指标，扎实开展公共卫生工作，增强群众健康保障，持续推进了家庭医生签约服务及医防融合工作，对重点人群签约率达到96%，签约履约到位。五是满意度指标，倡导了优质服务、人性化服务、微笑服务等，增进了医患和谐信任，全年开展护理“ 三基 ”演练、大练兵共12 次,患者群众满意度达 98%以上。
2、 预算管理。按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配，一是按照“统一领导、集中管理、各科参与 ”的管理体制，做到收入按政策、支出按预算、追加按程序（即是本年度新增的不可预见的大额支出需经院支两委会讨论通过再报卫健局审批通过方可执行）、收支平衡、略有结余。二是坚持单位一切收入支出全部纳入预算管理，以保重点为前提、促发展为方向、厉行节约为指导、增收节支为原则。三是从实际出发，量力而行，以收定支，结合上年度的收支情况，准确编制本年度收支预算。四是按照综合预算的原则和要求本单位预算收入主要包括：财政拨款预算收入、事业预算收入、非同级财政拨款预算收入、利息收入，没有罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益等非税收入；没有以各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派收入；预算支出主要包括：业务活动费用、单位管理费用、其他费用等。
3.财务管理。本单位制定了适应的财务管理制度，按照要求设置了财会室；全年无超预算或者无预算支出，无虚列支出、转移或者套取预算资金问题。公务接待费不存在着超标准、超范围、异地和无故接待，没有赠送礼品、礼金、纪念品及土特产问题。差旅费报销严格按照宣汉县财政局宣财函[2017]68 号执行，没有虚报、重复报销差旅费现象。公务车我院有救护车两台，其中一台为县卫生健局项目配备，一台是浙江舟山赠送，救护车用于医疗救护和下村居民免费体检、基本公共卫生服务宣传，不存在公车私用、私车公养问题。不存在巧立以节日慰问、误工补助、工作补贴、稿费等名义违规发放津补贴问题，工会无利用节假日直接发放现金慰问职工和职工亲属问题。
4.资产管理。固定资产采购做到了及时入账，资产账面数和实有数、资产管理系统数相符。定期开展了资产清查和盘点，资产处置如救护车报废严格按照审批流程处理，同时将处置收入及时上缴财政专户。无超标准配备资产，无未经审批配备资产，无未经审批擅自处置资产问题。
5.采购管理。
药品材料采购：由使用或管理科室提供采购计划，科室负责人签字，采购人员审核签字、分管领导（药事委员会负责人）签字审核、财会人员审核签字，主要领导审核签字后，再由采购人员实施采购。基药必须 100%网上采购，材料按规定需在网上实施采购的必须 100%网上采购，其他材料在保证质量的基础选择价格最低渠道采购。
固定资产采购：由使用科室提交采购申请到药械科，由药械科汇总后交行政办公室，行政办公室提交院务会讨论，并提交支委会研究通过后，再按程序报相关部门审核采购方式。5000元以下医疗设备采购由科室负责人审核签字，分管领导审核签字，主要领导审核签字后实施采购；5000 元以上医疗设备以及政府采购目录内的物资设备采购按规定程序报相关部门审批，再按审批的采购方式，按程序实施采购。
（二）单位预算项目绩效分析。本年度项目主要包括：综合补助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务等三项，涉及总金额 413.42 万元，1-12 月预算执行总体为 96.22%。重点对基本公共卫生服务进行了中期评估，2024 年度本院开展基本公共卫生服务项目共 12 大项，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童及孕产妇健康管理、65 周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等。
1、项目决策：一年来，各个项目按要求程序设立、入库、执行，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。2024 年度本院严控“三公”经费支出，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出58530.48元；公务接待费支出39770元，共98300.48元，未超预算。
2.项目执行：项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金下发单位后，单位严格资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用及时，专项资金用于相应项目处置上，达到预期效果。
3、目标实现：2024年部门预算整体支出与实际支出基本一致，较好避免了资金使用低质无效率的情况发生。综合各项指标，本单位作为基层医疗卫生机构财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
（三）绩效结果引用情况。本部门本年度绩效自评工作及时公开，针对本次自评结果中存在的问题，我单位及时调整和优化后续项目及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善资金项目管理方法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效益，不断提升本部门预算绩效管理水平。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标顺利实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：通过自评，2024年度部门预算整体支出与实际支出基本一致。我院认为2024年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。
（二）存在问题
1、预算完成率有待提高。
2、对日常财务收支管理重视度还不够。
3、随着人员支出和公共卫生服务业务增加，财政人员经费和公共卫生经费不足。
4、预算控制率有待降低，除政策性因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进与建议
1、细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强日常财务收支管理，并严格做到无预算不支出。
3、加大财政投入力度，提高乡镇卫生院专技人员的薪酬水平，让他们能安心扎根于基层，从而提升乡镇卫生院的服务能力。
4、加强预算执行管理，对于临时追加的相关工作所需经费，严格按照程序，逐级申报报批，有限降低预算控制率。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障医院人员工资及时发放、足额发放；保障单位日常工作正常开展；确保院内的安保和卫生整洁，保障服务对象和医务人员的舒适度。 | 按时足额发放人员工资及补助；通过提供物业管理服务，改善了办公环境，服务对象满意度达到了100%；预算编制科学合理，无结余资金，年度目标全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.规范资金管理。严把出口关，认真落实资金支出层级审签制度，大额资金支出（单笔金额超过5万元）纳入“三重一大”事项集中决策，每月按时足额发放人员工资及津补贴；2.规范物资管理。建立健全办公物资台账，严格采购、入库、领用、报废管理，落实管理责任，严禁违规采购、公物私占、无故损毁或灭失、无故浪费、超限期使用，保障单位正常高效运行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 124 | 124 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 124 | 124 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 |
| 85 | % |
| 20 | 18 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 卡介接种率 |
| 95 | % |
| 20 | 18 |
| |
产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 |
| 80 | % |
| 20 | 18 |
| |
产出指标 | 成本指标 | 药占比 |
| 50 | % |
| 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 及时缴纳水电等日常公用经费 |
| 1 | % |
| 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 处方合格率 |
| 75 | % |
| 10 | 8 |
| |
合计 | 100 | 92 |
| |||||||
评价结论 | 该项目实施效果良好。减轻了基层医疗卫生机构的经济压力。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000010979078-保基本民生-基本公共卫生服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强传染病、慢病等防控督导，做好食品安全标准检查，风险评估，检测检验和预警工作，开展妇幼、婚孕和基本公共卫生服务的检查督导考核，推进居民签约服务，中医适宜技术等。 | 完成辖区内居民基本公共卫生服务工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成适龄儿童规划免疫接种率；二是完成七岁以下儿童健康体检；三是完成辖区内常住人口健康管理及健康教育；四是完成严重精神障碍患者管理；五是完成卫生监督协管；六是完成老年人健康管理及慢病患者健康管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 248.95 | 248.95 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 248.95 | 248.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益指标 | 经济效益指标 | 适龄儿童规划免疫接种率 | ≧ | 90 | % |
| 20 | 18 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康管理 | ≧ | 95 | % |
| 20 | 19 |
| |
效益指标 | 可持续影像指标 | 慢性病患者健康管理 | ≧ | 95 | % |
| 20 | 19 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 七岁以下儿童健康体检 | ≧ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 辖区内常住人口健康管理 | ≧ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 该项目实施效果良好。完善了辖区内居民基本公共卫生服务工作，使辖区内居民健康得到基本保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009374053-基本药物制度补助资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇双河中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 基层医疗卫生机构基本药物制度全覆盖。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率达100%，并在基层持续实施，增加了基层人民群众满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 43.79 | 43.79 | 100% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.79 | 43.79 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 25 | 24 |
| |
数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度 | ≥ | 100 | % |
| 25 | 25 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 100 | % |
| 30 | 28 |
| |
效益指标 | 可持续影像指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 9 |
| |
合计 | 100 | 96 |
| |||||||
评价结论 | 项目实施效果良好，增强了基层人民群众满意度。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：寇克东 | 财务负责人：杨晓娟 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
