2024年度宣汉县就业培训中心单位决算公开

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1、主要负责实施与就业相关的职业技能培训和创业培训、开展就业创业服务。

2、完成上级主管部门和局领导交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县就业培训中心属公益一类事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、当年取得的主要事业成效

1、开展职业技能培训、创业培训以及开展就业创业服务。

2、配合人社局机关完成对清溪镇五道口村的乡村振兴帮扶任务。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年总收入130.04万元，总支出130.04万元，较2023年减少22.13万元，减少14.54%。主要原因是2024年就业创业服务项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度决算收入130.04万元，较上年度减少22.13万元，减少14.54%。主要原因是2024年就业创业服务项目经费减少。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年决算收入130.04万元，基本支出120.04万元，占92.31%；项目支出10万元，占7.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入130.04万元，财政拨款支出130.04万元，较2023年减少22.13万元，减少14.54%。主要原因是2024年就业创业服务项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出130.04万元，占本年支出合计的100%。较2023年减少22.13万元，减少14.54%。主要原因是2024年就业创业服务项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出130.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.54万元，占89.62%；卫生健康支出4.04万元，占3.1%；住房保障支出9.46万元，占7.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为130.04万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为98.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.04万元，其中：

人员经费113.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费7.03万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出*0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，宣汉县就业培训中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，宣汉县就业培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县就业培训中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对开展就业创业服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.20807就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

16.2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。