目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

         附件1

         附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32

 第一部分  部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。

2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。

13.按规定要求，承担直属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

      二、机构设置

宣汉县人民政府办公室设综合室、研究室、秘书股、督查室、信息股、行政股、保卫股、政工股8个内设机构及县政府信息公开办。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2009.11万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少138.18万元，下降6.44%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2009.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2009.11万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

         三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2009.11万元，其中：基本支出1027.37万元，占51.14%；项目支出981.75万元，占48.86%。

（图3：支出决算结构图）

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2009.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少138.18万元，下降6.44%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2009.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.18万元，下降6.44%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2009.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1688.63万元，占84.05%；社会保障和就业支出218.76万元，占10.89%；卫生健康支出33.67万元，占1.67%；住房保障支出68.06万元，占3.39%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2009.11万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为659.62万元，完成预算100%。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为389.66万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.26万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为292.09万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为99.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.54万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.06万元，完成预算100%。

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.37万元，其中：

人员经费927.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成预算100%，较上年度减少15.89万元，下降58.06%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占78.48%；公务接待费支出决算2.47万元，占21.52*%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增减少0.66万元，下降6.83%。主要原因是厉行节约，减少用车次数。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少15.23万元，下降86.04%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.47万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县人民政府办公室机关运行经费支出99.48万元，比2023年度减少19.47万元，下降16.37%主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县人民政府办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县人民政府办公室在2024年度预算编制阶段，组织对机关服务、其他部门负责事务、等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，详见附件。  

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位养老（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县人民政府办公室设综合室、研究室、秘书股、督查室、信息股、行政股、保卫股、政工股8个内设机构及县政府信息公开办。

（二）机构职能。

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。

2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。

4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。

5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。

6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。

9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。

13.按规定要求，承担直属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县人民政府办公室有行政编制31个、年末实有27人，机关工勤编制18个、年末实有15人，事业编制30个、年末实有3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县人民政府办公室2024年年初预算收入2009.11万元，均为财政拨款收入。决算报表收入2009.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入2009.11万元，占100%；政府基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出情况。宣汉县人民政府办公室2024年年初预算支出2009.11万元，其中:基本支出1027.37万元，占总支出的51.14%；项目支出981.75万元，占总支出的48.86%。

决算报表支出2009.11万元，其中:工资福利支出819.34万元，占总支出的40.78%；商品和服务支出99.48万元，占总支出的4.95%；对个人和家庭的补助108.54万元，占总支出的5.4%。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县人民政府办公室2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

1.履职效能。宣汉县人民政府办公室2024年部门预算项目共计3个，包括机关服务、专项业务活动、其他部门负责事务。本年在预算额度内充分利用资金，较好的完成了各项职能目标。

2. 预算管理。

宣汉县人民政府办公室于2023年11月开始编制2024年预算，通过“两上两下”编制和审核程序，于2024年初财政下达当年部门预算批复文件；于2025年元月编制了2024年部门决算报表，编写了《决算分析报告》《决算填写说明》。2024年全年按计划按规定执行预算，严格绩效管理，对支出严格把关，确保执行进度、执行质量达标，顺利完成了绩效监控计划，无资金结余。。

3. 财务管理。

宣汉县人民政府办公室严格遵守相关财经纪律，规范建立财务管理制度并落实，严格按照会计责任分离原则设置财务岗位，建立财务岗位责任制，做到钱、账分离。做好账务处理，定期自查并接受各级检查，规范使用资金，做好绩效监控，确保无违规情况。

4. 资产管理。

我办建立了资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到各办公室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。我局按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及合理处置。

5. 采购管理。

我办政府采购办公设备主要面向中小企业，给予中小企业扶持，采购工程与服务时严格按照流程进行竞争性磋商、采购招标、采购信息公开等。在采购程序上严格执行中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》及中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额981.78万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策。项目建设的可行性和必要性经过充分论证，项目设立过程中提交了符合相关要求的文件和材料，项目立项、申请材料齐全、程序合规。预算资金安排遵照轻重缓急的原则，资金分配依据充分，能够体现厉行节约，从严从简的工作导向。

2.项目执行。为确保项目按照确定的工作计划及时开展，本项目指定专人负责相关工作，由项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目资料齐全且已及时归档，项目实施的人员条件、实施设备、信息设备均落实到位。

3.目标实现。2024年，我办认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务，实现了年度预期目标。

（三）绩效结果应用情况。

1.预算分配优化。对连续两年绩效评价优良的项目增加预算，对低效形式化项目压减或取消资金。

2.政策与制度调整。明确各项目费用占比，将项目执行质量纳入经费考核。

3.人员考核激励。将绩效结果与年度评优挂钩，与职工优秀评定结果挂钩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据我办实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。部门预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分90分，评价结果良好。

（二）存在问题。

1.指标设置不合理。重“数量”轻“质量”，部分项目考核指标直接套用通用模板。

2.评价主体单一化。以内部自评为主，第三方评估参与度不足，服务对象参与度低。

（三）改进建议。

1.优化评价体系。差异化设置指标、明确“一票否决”项，提升指标设置质量。

2.规范评价过程。建立“三查”机制，各股室自查保证工作台账完整性，各股室互查保证数据逻辑一致性，第三方机构抽查保证绩效自评结果真实性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

103001-宣汉县人民政府办公室.xls