2024年度宣汉县厂溪镇中心校单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况…………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………1

第二部分2024年度单位决算情况说明………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………5

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………6

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………6

第三部分名词解释…………………………………………………………………10

第四部分附件………………………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县厂溪镇中心校是一所完全小学，地处宣汉县厂溪镇街道，下辖12所村小和教学点。学校实施学前、小学，促进基础教育发展，严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平，严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平；以德当先，狠抓学生养成教育，优化育人环境；积极开展法制教育和安全工作。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、少先队办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室。该校2024年在全体师生的共同努下，教学成绩考核名列前列；获全县目标考核一等奖。完善了学校的各种管理制度，特别是绩效考核方案，促进了教师的积极性。

二、机构设置

宣汉县厂溪镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构1个。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1843.67万元。与2023年度相比，收、支总计各减少356.85万元，减少16.21%。主要变动原因是学生人数减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1843.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1842.17万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1843.67万元，其中：基本支出1487.46万元，占80.76%；项目支出354.71万元，占19.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出**万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1843.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少356.85万元，减少16.21%。主要变动原因是学生人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1842.17万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.72万元，减少13.26%。主要变动原因是政府加入对教育经费的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1842.17万元，主要用于以下方面:教育支出1438.65万元，占78.06%；社会保障和就业支出230.25万元，占12.5%；卫生健康支出54.5万元，占3%；住房保障支出118.77万元，占6.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1842.17万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为43.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为1395.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为83.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为131.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为15.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为54.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为118.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1842.17万元，其中：

人员经费1731.63万元，主要包括：基本工资390.67万元、津贴补贴105.9万元、奖金239.58万元、绩效工资247.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.12、职业年金缴费15.44万元、其他社会保障缴费6.67万元、助学金支出192.78万元、生活补助124.95万元、职工基本医疗保险缴费54.5万元、奖励金0.01万元、住房公积金118.77万元等。
　　公用经费110.54万元，主要包括：办公费53.57万元、印刷费6万元、水费4万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修（护）费12万元、培训费6万元、工会经费3.97万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县厂溪镇中心校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县厂溪镇中心校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县厂溪镇中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对家庭经济困难学生生活补助个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指单位用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用135.01万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。					2024年度实际使用135.01万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年支出135.01万元，用于食品采购，提高学生午餐用餐质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	135.01	135.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	135.01	135.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	购买食品合格率	=	100	%	100	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生用餐质量	定性	提高		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	14.43	万元	14.43	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，为学生午餐提供保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：舒心乐					财务负责人：田升明

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用56.91万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。					2024年度实际使用56.91万元，用于城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年支出56.91万元，用于发放农村教师生活补助，提高教师工作积极性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	56.91	56.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	56.91	56.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	农村教师生活补助发放及时率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放成本	≤	6.79	万元	6.79	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，按时发放教师生活补助，提高了教师工作积极性。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：舒心乐					财务负责人：田升明

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管单位		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县厂溪镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度计划使用29.94万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。					2024年度实际使用29.94万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年实际支出29.94万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助，保障家庭经济困难学生基本生活开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.94	29.94			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.94	29.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	≥	90	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生基本生活	定性	保障		提高	20	20
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放成本	≤	4.38	万元	4.38	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	95	%	96	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好，保障了家庭经济困难学生的基本生活。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：舒心乐					财务负责人：田升明

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

201100-宣汉县厂溪镇中心校.xls

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