2024年度四川达州普光经济开发区发展服务中心单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

一、单位基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作；负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作；负责园区内公共区域物业服务。配合相关部门开展招商引资工作，协助入园企业办理相关审批事项。负责园区信息化建设工作，负责园区及企业宣传工作。负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。配合相关单位做好园区内征地拆迁工作。承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

四川达州普光经济开发区发展服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为408.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少了4862.9万元，下降92.2%。主要变动原因是数字经济产业支出已完全转移到宣汉县数字经济产业发展中心。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计408.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计408.59万元，其中：基本支出337.72万元，占82.65%；项目支出70.87万元，占17.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为408.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少了4862.9万元，下降92.2%。主要变动原因是数字经济产业支出已完全转移到宣汉县数字经济产业发展中心。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4862.9万元，下降92.2%。主要变动原因是数字经济产业支出已完全转移到宣汉县数字经济产业发展中心。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出408.59万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出342.39万元，占83.8%；社会保障和就业支出33.57万元，占8.22%；卫生健康支出10.16万元，占2.49%；住房保障支出22.47万元，占5.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为408.59万元，完成预算130.88%。其中：

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）: 支出决算为25.87万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是下达政务服务中心打造项目资金。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为89.63万元，完成预算94.72%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，调整了预算数。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为181.89万元，完成预算111.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算。

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出(款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为45万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是下达政务服务中心打造项目资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.14万元，完成预算108.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.43万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是2023年辞职人员年金做实。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.71万元，完成预算109.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算107.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.47万元，完成预算115.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.72万元，其中：

人员经费259.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。
　　公用经费78.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算80%，较上年度减少1万元，下降12.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，调整了预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占50%；公务接待费支出决算4万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1万元，增长33.33%。主要原因是主要原因是车辆老化，维修频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于园区日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算66.67%。公务接待费支出决算比2023年度减少2万元，下降33.33%。主要原因是主要原因是财政资金紧张，调整了预算数，我单位从严控制接待次数、人数及标准，减少非必要接待活动，坚决杜绝铺张浪费，切实压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于开展招商引资业务活动、执行公务等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川达州普光经济开发区发展服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川达州普光经济开发区发展服务中心办公室政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室空调，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川达州普光经济开发区发展服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于园区日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对中心产业发展（部门专项）、中心招商服务（部门专项）、中心培训宣传（部门专项）、中心社会事务（部门专项）、中心安全环保（部门专项）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度产业发展、招商服务、培训宣传、社会事务、安全环保全面开展绩效自评，形成2024年部门整体绩效自评报告，其中，2024年部门整体绩效自评得分为97.53分，绩效自评综述：我单位2024年的财务工作中，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门批复的预算组织实施，通过全体干部职工的共同努力，各项工作都取得了较好的成绩。绩效自评报告详见附件

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗缴费经费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川达州普光经济开发区发展服务中心

2024年部门预算绩效评价自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

四川达州普光经济开发区发展服务中心于2020年12月经中共宣汉县委机构编制委员会批准，由宣汉县工业园区管理委员会更名而来，为普光经开区党工委（管委会）管理的财政全额预算正科级事业单位。核定编制由15名调整到20名，设主任1名、副主任2名，内设机构由6个调整为5个，即：综合股、社会事务股、招商引资股、产业发展股、安全环保股。

（二）机构职能。

1.负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。

2.负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作；负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。

3.负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作；负责园区内公共区域物业服务。

4.配合相关部门开展招商引资工作，协助入园企业办理相关审批事项。

5.负责园区信息化建设工作，负责园区及企业宣传工作。

6.负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。

7.负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。

8.配合相关单位园区内征地拆迁工作。

9.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，本单位核定编制20名，年末在岗职工21人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位2024年年初预算收入312.19万元，其中：一般公共预算拨款收入312.19万元，占100%。决算报表收入408.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.59万元，占100%。

（二）支出情况。本单位2024年年初预算支出312.19万元，其中：基本支出236.59万元，占78.58%；项目支出75.6万元，占21.42%。决算报表支出408.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业收入支出33.57万元，占8.22%；卫生健康收入支出10.16万元，占2.49%；资源勘探信息等收入支出342.39万元，占83.98%；住房保障收入支出22.47万元，占5.5%。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2024年无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）社会事务履职效果：2024年，服务中心加大园区公共区域物业管理，加大公共基础设施和公用设施维护管理，重点做好入园企业水、电、气等要素保障服务工作和其他现场服务工作，获得了园区企业的一致好评。

（2）招商服务履职效果：2024年，服务中心通过多种形式宣传、制作和维护园区招商广告内容，吸引外地客商来园区进行投资考察62批次，截止年底，园区新落地8个项目，其中化工园区签约项目1个（共创锂想），标准厂房入驻项目3个（功成峰华、百丰玻璃、源心玻璃），盘活闲置厂房项目4个（鑫鸿程、伟胜、鸿华建材、俊华）。

（3）宣传培训履职效果：2024年，服务中心向市、县电视台推送园区信息1次，完成公众信息平台推送57次，对机关职工和园区企业职工进行各类培训宣传30余次。

（4）做好企业服务工作：一是持续做好银企对接服务工作。2024年度定期开展线上线下企业融资活动，联合金融部门开展银企对接会，全年开展银企对接活动4次，有效解决企业融资困难。1家企业推荐上报“园保贷”新增贷款申请，金额1000万元；3家企业续贷（“园保贷”）成功，金额1380万元。二是协助企业招聘成效显著。到峰城、下八、双河等场镇开展现场招聘会5次，并与县人社局、退役军人事务局、宣汉职中、达州市职业技术学院等专门对接用工事宜并开展专场招聘会7次，为企业招工900余人，发放招聘传单6000余份。充分利用普光经开区服务平台为企业发布招聘信息，截止目前累计更新招聘信息35次，累计发布180条共计380个岗位的招聘资讯，为企业招工近950人，服务平台关注用户突破3400人，招聘浏览量日渐上升，累计浏览量11万人。

（5）强化安全稳定，及时化解各项矛盾纠纷。一是做好园区信访稳定工作。2024年度接待群众上门信访调解处理5次，接到12345转接投诉件33件，处理及时率100%，处理回复满意率100%。及时处理了企业和职工反映的各类问题，如劳动纠纷、基础设施问题等，提高了问题解决效率，增强了企业和职工的满意度。国家法定节假日前例行排查，服务保障重大活动和节假日，切实维护园区稳定。二是每月按时向县信访办、县政法委、县司法局上报矛盾纠纷问题排查化解台账，及时协调处理现有问题，及时销号已化解问题。三是做好基层人民防线示范区建设。常态化开展普光经开区企业基层人民、防线站工作，建立一企一册人民防线档案，推进打造经开区防线示范区进程，指导企业履行主体责任，建立健全基层人民防线组织，提高安全防范能力，不定期走访企业，开展安全宣传教育，提高企业反奸防谍意识，防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的活动。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：我单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制时，围绕立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性以及预算科学性、准确性等方面进行编制。

（2）单位收入统筹：2024年，我单位无自有收入。

（3）支出执行进度、2024年，我单位严格按预算依进度向财政局申报资金计划并合理安排支出，其中1至6月支出执行为全年预算的50.1%、1至10月支出执行为全年预算的83.1%。

（4）预算年终结余：2024年，我单位年终无预算结余。

（5）严控一般性支出：2024年，我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，支出合理且均无超预算支出情况。

3.财务管理。

（1）财务管理制度：我单位制定了内部财务管理制度等制度机制，在工作中严格按照相关法律法规和制定的财务管理制度进行财务管理，相关制度得到落实。

（2）财务岗位设置；我单位合理设置财务工作岗位，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格实行不相容岗位分离，会计出纳两个岗位分设，明确了不同岗位职责权限。

（3）资金使用规范：我单位预算资金使用严格按照相关法律法规和制定的财务管理制度执行，所有资金使用符合相关财务管理制度规定。

资产管理。

（1）人均资产变化率：2024年，我单位除购入4台空调外，未新购入其他固定资产，人均资产变化较小。

（2）资产利用率：100%。

（3）资产盘活率：2024年，我单位无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展：2024年，我单位通过政府采购平台框架协议模式购入4台空调，无其他的采购项目。

（2）采购执行率：2024年，我单位采购空调资金支付均按严格合同约定进行支付，支付比例为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额75.6万元，调整预算数为59.19万元，1-12月按调整预算数执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序：年初，部门预算项目设立按规定围绕立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性以及预算科学性、准确性等方面进行评估论证、并按规定的申报程序进行报批。

（2）目标设置：在编制预算项目时，部门预算项目绩效目标与计划期内的工作任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库：年初，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

（1）执行同向：2024年，我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整：2024年，由于财政较为困难，我单位部门预算项目调整预算数为59.19万元，较年初预算数减少16.41万元。

（3）执行结果：2024年，我单位部门预算项目均按调整预算数予以执行。

3.目标实现。

（1）目标完成：2024年，由于预算数调整，我单位部门预算项目绩效目标数量指标未能完全按年初绩效编制要求完成。

（2）目标偏离：2024年，由于预算数调整，我单位部门预算项目绩效目标数量指标较年初目标有少量偏离情况。

（3）实现效果：2024年，虽因财政资金紧张，预算数调整，我单位部门预算项目绩效目标效益指标仍按年初绩效编制要求完成绝大部分指标。

（三）绩效结果应用情况。

1.按要求将国有资产纳入资产信息系统管理，及时准确全面的开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。

2.严格按照县财政局统一要求公开预算、决算及绩效信息。

3.按要求开展绩效自评工作，按时向县财政局报送自评报告，按时向县财政局报送整改报告，提出整改措施，并整改落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2024年的财务工作中，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门批复的预算组织实施，通过全体干部职工的共同努力，各项工作都取得了较好的成绩，自评得分为97.53分。
（二）存在问题。

1.财政资金争取力度需要进一步加强。

2.绩效管理理念有待进一步增强。

3.预算绩效管理制度有待进一步建立健全。

4.机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议。

1.园区招商引资及园区建设事关工业强县大局，需进一步加强财政资金支持，增大工业投入。

2.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

3.加强预算绩效管理制度建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

4.加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

附表：部门预算项目绩效自评表（2024年度）

附件2

四川达州普光经济开发区发展服务中心专项预算项目绩效评级报告

本单位不涉及此类项目。