2024年度宣汉县城乡规划编制中心单位决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.参与全县国土空间规划和有关政策研究，拟订具体实施意见（方案）。

2.参与编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。

3.根据全县经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

4.负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。

二、机构设置

宣汉县城乡规划编制中心为宣汉县自然资源局下属二级预算单位，一级事业单位，经费纳入财政预算管理。内设办公室、空间规划股、村镇规划股、项目规划股。核定事业编制20人，现有在编18人；设主任1名、副主任2名、总规划师1名，中层干部8名，无退休人员，专业队伍适配规划工作需求。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为337.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少135.86万元，下降28.68%。主要变动原因是项目减少。（图1）

图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计337.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计337.83万元，其中：基本支出277.37万元，占82.1%；项目支出60.46万元，占17.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3）

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为337.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少135.86万元，下降28.86%。主要变动原因是项目减少。（图4）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.86万元，下降28.86%。主要变动原因是项目减少。（图5）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出275.69万元，占比81.61%；社会保障和就业支出29.06万元，占8.6%；卫生健康支出11.05万元，占3.27%；住房保障支出21.79万元，占6.45%；自然资源海洋气象等支出0.24万元，占0.07%。（图6）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为337.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.06万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗保险缴费支出（项）：支出决算为10.6万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为275.69万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.37万元，其中：

人员经费260.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降了4.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：（图7）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降4.47%。主要用于国内公务接待支出0.18万元，开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县城乡规划编制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县城乡规划编制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县城乡规划编制中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县城乡规划编制中心在2024年度预算编制阶段，组织对相关项目规划编制工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对本项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县城乡规划编制中心部门预算绩效评价报告、相关项目规划编制工作专项预算项目绩效自评报告。其中，部门预算绩效评价报告绩效自评得分为90分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较为准确、完整；相关项目规划编制工作专项预算项目绩效自评得分为99.1分，绩效自评综述完成县域及乡镇规划编制目标，成果通过专家评审并获批复，资金执行率100%且合规。规划助力空间布局优化与乡村振兴，技术服务获基层认可，整体成效显著。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于职工基本医疗保险外的补充医疗、工伤保险等其他医疗相关缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指在城乡社区管理中，除明确项级科目外的支出，含社区规划调研、基层规划指导等，适配未归类的规划管理服务需求。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指开展的县域国土空间规划优化、乡镇村庄规划编制、规划论证评审等支出，保障自然资源规划管理核心工作。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县城乡规划编制中心部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县城乡规划编制中心为宣汉县自然资源局下属公益一类事业单位，内设立办公室、空间规划股、村镇规划股、项目规划股。

（二）机构职能

1.组织全县国土空间规划和有关政策研究，拟订具体实施意见（方案）。

2.组织编制全县全局性、指令性规划；参与拟订全县国土空间规划管理相关技术标准、规定。

3.根据全县经济社会发展需求，拟定国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

4.负责城乡规划建设项目方案设计、初步设计、施工图设计的规划技术审核，用地红线、技术指标的制定及放线、验线、规划核实工作。

（三）人员概况

截至2024年末，宣汉县城乡规划编制中心编制人数20人，较上年度增加0人，年末实有人数18人，较上年度增加2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入328.94万元，其中一般公共预算财政拨款收入328.94万元，占比100%。决算收入337.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入337.83万元，占比100%。

（二）支出情况

2024年年初预算支出328.94万元，其中一般公共服务支出267.46万元，占81.31%、社会保障和就业支出29.06万元，占8.85%；卫生健康支出10.6万元，占3.2%；住房保障支出21.82万元，占6.64%。决算支出337.83万元，其中社会保障和就业支出29.05万元，占比8.60%；卫生健康支出11.06万元，占比3.27%；城乡社区支出275.69万元，占比81.61%；住房保障支出21.79万元，占比6.45%，自然资源海洋气象支出0.24万元，占比0.07%。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年决算报表财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年单位各项工作开展有序、正常、规范运行。完成相关规划编制及方案设计等工作，单位按照要求做好保障性预算收支，结合年初工作计划，准确编制年初预算，加强预算收支管理。较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2024年年初预算数244.40万元，调整预算数263.14万元，决算数260.04万元，预算执行率98.82%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴等相关情况。

2.运转类项目绩效分析

2024年年初预算数18.03万元，调整预算数17.32万元，决算数17.32万元，预算执行率96.06%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年年初预算数66.5万元，调整预算数60.46元，决算数60.46万元，单位根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

本年完成了重点项目（工程）建设及相关规划编制及方案设计等工作。相关项目规划编制工作包括组织完成《关于县城危房拆除空间利用建议》的报告、《宣汉县城市更新总体研究方案》、《宣汉南站、樊哙站站区概念规划》，启动开展《环县城亲水长廊农文旅融合发展规划》等。项目规划编制工作项目整体绩效良好，达到了预期目标。

（三）重点领域绩效分析

2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产配置、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

2024年，我单位将通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。绩效自评结果将作为下一年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据宣汉县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知文件，本单位结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。从评价情况来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较为准确、完整。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，本次自评得分为90分。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制应按实际工作任务的多少，大小、强弱来定预算，进行细化、量化制定目标。

（三）改进建议

1.严格控制预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			宣汉县城乡规划编制中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	340.93		340.93		0
年度总体目标	为贯彻落实国家发展战略，推动本地区社会经济持续健康发展，根据相关政策要求和实际需求，启动了项目规划编制工作。项目旨在制定科学、合理、可行的项目规划，为后续项目实施提供指导和依据。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	工资福利支出		按时按标准发放职工工资及福利
	商品和服务支出		确保2024年正常办公需求
	对个人和家庭的补助		按时足额发放
	一般项目经费		保障相关项目规划编制及方案设计工作的开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加医保、社保、公积金人员数	＝	18	人	5	18
			规划编制及方案设计项目数	≥	1	批	10	1
			支付工资人数	＝	18	人	5	18
		质量指标	资金使用合法合规率	=	100	%	10	100
		时效指标	完成及时性	定性	好坏		10	好
		时效指标	资金到位及时率	定性	高中低		10	高
	效益指标	经济效益指标	推动本地区社会经济持续健康发展	定性	好坏		10	好
		社会效益指标	为保障项目实施提供指导和依据	定性	好坏		10	好
		可持续影响指标	落实相关政策	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	预算经费控制数	≤	340.93	万元	10	337.83

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172223T000009338302－相关项目规划编制工作（部门专项）
主管部门		宣汉县自然资源局					实施单位（盖章）	宣汉县城乡规划编制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	相关项目规划编制工作					项目规划编制工作项目整体绩效良好，达到了预期目标。
	2.项目实施内容及过程概述	为贯彻落实国家发展战略，推动本地区社会经济持续健康发展，根据相关政策要求和实际需求，启动了项目规划编制工作。项目旨在制定科学、合理、可行的项目规划，为后续项目实施提供指导和依据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.50	66.50	60.46			91.00%	10	9.1
	其中：财政资金	66.50	66.50	60.46			91.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1	≥	1	批	1	50	50
	效益指标	社会效益指标	1	≥	1	批	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	1	≤	1	批	1	10	10
	成本指标	生态环境成本指标	1	≥	1	批次	1	10	10
合计								100	99.1
评价结论	项目完成91%，自评得分99.1分。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：张建明					财务负责人：

附件5

专项预算项目绩效评价报告（相关项目规划编制工作）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实国家发展战略，推动本地区社会经济持续健康发展，根据相关政策要求和实际需求，启动了项目规划编制工作。项目旨在制定科学、合理、可行的项目规划，为后续项目实施提供指导和依据。

（二）实施目的及支持方向

2024年拟开展的项目规划编制工作包括重点项目（工程）建设及相关规划编制及方案设计等工作。相关项目规划编制工作包括组织完成《关于县城危房拆除空间利用建议》的报告、《宣汉县城市更新总体研究方案》《宣汉南站、樊哙站站区概念规划》，启动开展《环县城亲水长廊农文旅融合发展规划》等。

（三）预算安排及分配管理

2024年项目预算安排66.5万元，用于相关项目规划编制工作。相关项目规划编制工作资金分配按照量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，结合单位实际，根据项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、责任主体诚信情况等进行分配。

（四）项目绩效目标设置

推动本地区社会经济持续健康发展，根据相关政策要求和实际需求，启动了项目规划编制工作。项目旨在制定科学、合理、可行的项目规划，为后续项目实施提供指导和依据。

二、评价实施

（一）评价目的

根据项目预算执行情况，确保项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用。

（二）预设问题及评价重点

本年使用项目资金66.5万元用于相关项目规划编制工作，项目完成后将为后续项目实施提供指导和依据。

（三）评价选点

规划编制及方案设计项目数量、社会效益指标、服务对象满意度、经济成本指标等。

（四）评价方法

绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、单位自评法等方法，对各项指标进行了核实与评分。

（五）评价组织

本单位根据宣汉县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

“相关项目规划编制工作”项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方经济及实际需求分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，项目预算执行率达100%。

（二）专用指标绩效分析

完成相关项目的规划编制工作，为保障项目实施提供指导和依据，推动本地区社会经济持续健康发展，确保群众满意度达到90%以上。

（三）个性指标绩效分析

无。

四、评价结论

1.相关项目规划编制工作专项资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2.资金到达后，单位制定了资金使用方案，建立健全会计核算制度，严格按项目计划和规定用途专款专用。

3.所有申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。

4.所申报项目的经济性主要体现在项目尽量以最低成本达到目标，节约了资金，从而实现更多的项目效益。

5.本次项目支出绩效评价得分为99.1分。

五、存在主要问题

绩效目标编制规范性有待提升，在进行项目绩效自评时部分绩效指标设置得不具有可衡量性、不够清晰、细化、量化。

六、改进建议

建立健全项目绩效目标，同时根据项目资金需求对绩效指标进行科学地衡量并予以细化、量化。绩效目标的设置遵循确定项目总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套，使得预算安排的项目资金支出，在预期内达到相应的产出和效益，切实发挥项目绩效指标对项目运行的监督和引领作用。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	县（市、区）	99.1

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				相关项目规划编制工作（部门专项）
预算单位				宣汉县城乡规划编制中心
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			R因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围			项目规划编制工作
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024-9999
项目资金（万元）		年度资金总额：		66.5
		其中：财政拨款		60.46
		其他资金
总体目标	年度目标
	为贯彻落实国家发展战略，推动本地区社会经济持续健康发展，根据相关政策要求和实际需求，启动了项目规划编制工作。项目旨在制定科学、合理、可行的项目规划，为后续项目实施提供指导和依据。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	规划编制及方案设计项目数	≥	1	批	15	1
		质量指标	资金使用合法合规率	=	100	%	15	100
		时效指标	完成及时性	定性	好坏		15	好
	效益指标	经济效益指标	推动本地区社会经济持续健康发展	定性	好坏		15	好
		社会效益指标	为保障项目实施提供指导和依据	定性	好坏		10	好
		可持续影响指标	落实相关政策	定性	好坏		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	90
		满意度指标	相关部门单位满意度	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	相关项目规划编制工作项目金额	＝	66.5	万元	10	60.46

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年宣汉县城乡规划编制中心单位决算附表.xls

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