目录
第一部分单位概况
一、单位职责..............................................4
二、机构设置..............................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..........................5
二、收入决算情况说明....................................5
三、支出决算情况说明....................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....8七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............11
十、其他重要事项的情况说明...........................11
第三部分名词解释............................................13
第四部分附件.................................................18
第五部分附表.................................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校负责黄金辖区近3.8万余人口的义务教育的小学学历教育。
二、机构设置
宣汉县黄金镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构1个。根据宣编委〔2024〕37号文件，我单位核编数为100人。我单位现有在职教师99人（在编教师98人，特岗教师1人）。退休教师82人，遗属9人。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2113.90万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少142.09万元，下降6.30%。主要变动原因是教师数减少，学生数减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2113.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2112.40万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2113.90万元，其中：基本支出1807.78万元，占85.52%；项目支出306.12万元，占14.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2113.90万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少142.09万元，下降6.30%。主要变动原因是教师数减少，学生数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2112.40万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.37万元，下降5.26%。主要变动原因是教师数减少，学生数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2112.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1610.57万元，占76.24%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出303.51万元，占14.37%；卫生健康支出64.38万元，占3.05%；住房保障支出133.94万元，占6.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2112.40万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本单位2024年度无一般公共服务支出。
2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为29.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
3.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为1581.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
4.科学技术206（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本单位2024年度无科学技术支出。
5.文化旅游体育与传媒207（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，本单位2024年度无文化旅游体育与传媒支出。
6.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为121.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为152.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为18.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
9社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为10.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
10.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为64.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
11.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为133.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行支出。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.78万元，其中：
人员经费1530.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是是厉行节约，减少接待开支。
其中：
国内公务接待支出0万元，2024年度本单位无国内公务接待。
外事接待支出0万元，2024年度本单位无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元，占本年支出合计的0.07%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少24.72万元，下降5.72%。主要变动原因是建设项目款已支付完毕，仅公益性彩票基金1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县黄金镇中心校机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于股所级事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县黄金镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县黄金镇中心校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位无公车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县黄金镇中心校在2024年度预算编制阶段，组织对营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 51172224T000010978405-保基本民生——农村义务教育学生营养改善计划 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县黄金镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
营养餐改善资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，中午吃饭难，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 184.12 | 184.12 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数; 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 184.12 | 184.12 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益 | 满意度 | 服务对象满意度 | 定性 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| |
合计 | 100 | 100 | 无 | ||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：李双江 | 财务负责人：严红万 | ||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县黄金镇中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
家庭经济困难学生生活补助资金的实施，能有效解决家庭贫困的学生家庭的经济困难，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 53.09 | 53.09 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 53.09 | 53.09 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
效益 | 满意度 | 服务对象满意度 | 定性 | 100 | 100 | 90 | 90 | 无 | |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：李双江 | 财务负责人：严红万 | ||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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