2024年度宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

2020年12月15日宣汉县巴山大峡谷景区管理中心更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。

宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心事业编制20名，其中：主任1名（正科级），副主任3名（副科级），中层干部职数6名。

2024年初在职人员16人，中途调离1人，离职1人，2024年底共有在职人员14人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为561.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少50.01万元，下降8.18%。主要变动原因是在职人员减少以及项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计561.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计561.09万元，其中：基本支出234.74万元，占41.84%；项目支出326.35万元，占58.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为561.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少50.01万元，下降8.18%。主要变动原因是在职人员减少以及项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.01万元，下降8.18%。主要变动原因是在职人员减少以及项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出509.31万元，占90.77%；社会保障和就业支出23.09万元，占4.12%；卫生健康支出9.2万元，占1.64%；住房保障支出19.49万元，占3.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为561.09万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为509.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为19.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.74万元，其中：

人员经费216.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费18.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度无增减，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度比无增减，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区日常管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度比无增减，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于巴山大峡谷景区日常管理需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务项目、景区亮化、路灯维护及市政道路维护补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.207文化旅游体育与传媒（类）：指反映政府在文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

20701文化和旅游（款）：指反映行政事业单位用于公共文化建设、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2070114文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

10.208社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080505机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.210卫生健康（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

12.221住房保障（类）：指反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 51172222T000006168655-景区内环线绿化、道路管养护项目资金
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成55公里日常清扫，保证景区内环线干净整洁环境，让游客玩得开心舒心放心；对内环线及快速通道沿线绿化进行管养护。					对内环线进行365天保洁，日产日清；对市政基础设施及时进行维护，保障既有道路完好率；根据时令对内环线及快速通道沿线绿化进行日常补栽、修剪、施肥、打药等
	2.项目实施内容及过程概述	根据时令养护区内常年开展浇水、开窝培土、疏枝、修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、扶正、补苗等工作；每日对内环线道路及时进行清扫保洁，对损坏的市政设施及时进行维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.18	130.18	130.18			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	130.18	130.18	130.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	既有道路、绿化完好率	≥	90	%	0.9	10	10
	产出指标	效果指标	道路、绿化维护质量	定性	好坏		好	10	10
	产出指标	时效指标	维护及时性	定性	优良中低差		优	10	10
	产出指标	数量指标	维护里程	≥	40	公里		10	10
	产出指标	成本指标	维护成本	≤	5	万元/公里		10	10
	产出指标	安全指标	道路安全性	定性	好坏		好	10	10
	效益指标	社会效益指标	体验感	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	生态效益指标	资源保护	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	0.95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，让景区内环线道路干净整洁，沿线绿化吸引游客打卡拍照，对损坏的基础设施及时进行维修维护，让游客玩得开心舒心放心。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000006430686-景区内环线公路日常养护保洁及渡口市政道路日常维护服务招标项目
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	打造景区内环线干净整洁环境，让游客玩得开心舒心放心					对内环线进行365天保洁，日产日清；对市政基础设施及时进行维护，保障既有道路完好率
	2.项目实施内容及过程概述	每日对内环线道路及时进行清扫保洁，对损坏的市政设施及时进行维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.18	16.18	16.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.18	16.18	16.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	既有道路完好率	≥	90	%	0.9	10	10
	产出指标	效果指标	道路维护质量	定性	好坏		好	10	10
	产出指标	时效指标	维护及时性	定性	优良中低差		优	10	10
	产出指标	数量指标	维护里程	≥	55	万元/公里		10	10
	产出指标	成本指标	维护成本	≤	1.2	万元/公里		10	10
	产出指标	安全指标	道路安全性	定性	好坏		好	10	10
	效益指标	社会效益指标	体验感	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	生态效益指标	资源保护	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	0.95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，打造景区内环线干净整洁环境，保障游客安全，让游客玩得开心舒心放心。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172222T000007160465-景区亮化、路灯维护及及市政道路维护补助资金 51172225T000012395428-景区亮化、路灯维护及市政道路维修维护项目（2024）
主管部门		达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会本级					实施单位（盖章）	宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障景区亮化、路灯正常，及时维护损坏的市政基础设施					保障景区亮化、路灯正常，及时维护损坏的市政基础设施
	2.项目实施内容及过程概述	根据季节及时调整亮化路灯时间，对损坏的设施及时维修维护，特别是重大节假日前要进行专项维修维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.00	110.00	110.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	110.00	110.00	110.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政基础设施维护里程	≥	55	公里		10	10
	产出指标	质量指标	亮化设施完好	≥	90	%		10	10
	产出指标	时效指标	维护及时性	定性	优良中低差			10	10
	产出指标	数量指标	景区亮化维护里程	≥	55	公里		10	10
	产出指标	质量指标	市政基础设施完好	≥	90	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	体验感	定性	优良中低差			10	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好坏			10	10
	效益指标	可持续影响指标	长远发展	定性	好坏			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，打造景区舒适干净美观环境，营造景区良好的夜间氛围，及时维护市政道路亮化，让游客玩得开心舒心放心。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此项内容）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

224002-宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心.xls

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