目录
第一部分 单位概况…………………………………………………………………1
一、主要职责……………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………1
第二部分 2024年度单位决算情况说明………………………………………2
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………2
二、收入决算情况说明…………………………………………………………2
三、支出决算情况说明…………………………………………………………2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………5
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………6
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………6
第三部分 名词解释…………………………………………………………………8
第四部分 附件………………………………………………………………………13
第五部分 附表………………………………………………………………………15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.宣汉县老君乡中心校是一所九年一贯制学校，其主要职能是依照国家、省、市有关政策行政法规和规章，提升我乡初中和小学学历教育教学工作。
2.提供幼儿教学教学服务。
二、机构设置
宣汉县老君乡中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1149.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少121.98万元，下降10.61%。主要变动原因是学生人数减少，教育投入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1149.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.33万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1149.83万元，其中：基本支出1059.27万元，占92.12%；项目支出905.66万元，占7.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1149.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少121.98万元，下降10.61%。主要变动原因是学生人数减少，教育投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1148.33万元，占本年支出合计的99.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.98万元，下降10.61%。主要变动原因是学生人数减少，教育投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1148.33万元，主要用于以下方面：教育支出837.22万元，占72.90%；社会保障和就业支出192.33万元，占16.75%；卫生健康支出37.51万元，占3.27%；住房保障支出81.27万元，占7.08%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1148.33万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为757.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为76.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为77.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为87.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为37.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为81.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.27万元，其中：
人员经费996.00万元，主要包括：基本工资271.48万元、津贴补贴75.94万元、奖金159.12万元、绩效工资164.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.24万元、职业年金缴费15.15万元、其他社会保障缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费37.51万元、奖励金、住房公积金81.27万元、丧葬抚恤12.12万元、生活补助87.69万元。
公用经费63.27万元，主要包括：办公费10.58万元、水费6.0万元、电费6.4万元、邮电费2.3万、 物业管理费1.25万、差旅费10.32万元、维修（护）费6.06万元、培训费5.0万元、劳务费3.2万、工会经费2.88万元、其他交通费0.35万元、其他商品和服务支出8.94万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元，占本年支出合计的0.14%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县老君乡中心校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县老君乡中心校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县老君乡中心校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县老君乡中心校在2024年度预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对家庭经济困难学生生活补助项目等1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效自评。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助（小学） | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县老君乡中心校 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
改善家庭经济困难学生生活状况，感受党和政府关怀。确保家庭经济困难学生享受补助到位，及时发放。提高人民群众对教育认可度。 | 家庭经济困难学生补助及时发放，精准到位。圆满完成。 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 11.39 | 11.39 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 11.39 | 11.39 | 100.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||
评价结论 | 家庭经济困难学生项目实施良好，完成圆满。 | |||||||||||||
存在问题 | 家庭经济困难学生补助发放过程避免遗漏。 | |||||||||||||
改进措施 | 持续摸排，精准发放。尽量做到不漏一人。 | |||||||||||||
项目负责人：郭小何 | 财务负责人：邓华 | |||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
