目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会

1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。

8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

10.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为994.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少78.39万元，下降7.3%。主要变动原因是2024年度减少了联合执法大队工作经费。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计994.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

        三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计994.59万元，其中：基本支出419.48万元，占42.2%；项目支出575.1万元，占57.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为994.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少78.39万元，下降7.3%。主要变动原因是2024年度减少了联合执法大队工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.59万元，下降6.7%。主要变动原因是2024年度减少了联合执法大队工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出900.6万元，占90.5%；社会保障和就业支出42.4万元，占4.3%；卫生健康支出17.23万元，占1.7%；住房保障支出34.36万元，占3.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为994.59万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为887.03万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.34万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出419.48万元，其中：

人员经费383.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费36.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，较上年度减少0.78万元，下降20.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区管理检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.78万元，下降91.8%。主要原因是2024年度我单位接待工作减少。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：川师大舞蹈学院赴景区学习土家文化用餐支出0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.8万元，下降100%。主要变动原因是2024年度无征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出36.08万元，比2023年度减少1万元，下降2.7%。主要原因是我部门2024年度厉行勤俭节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑及打印机。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于景区日常巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对景区综合事务管理等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81分，绩效自评综述：2024年度，巴山大峡谷景区管委会立足“规划建设、统筹管理、品牌创建、涉旅服务”四项职责，以机构改革为契机，抓重点、破难题、补短板、强优势，锚定巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区这一首要任务，着力推进各项工作。部门预算执行情况良好，资金使用规范，绩效目标完成度高，为景区的发展做出了积极贡献。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会于2020年成立，是市政府的派出机构，为副处级，委托宣汉县人民政府管理。下设5个内设机构：办公室（党建办）、政策法规科、规划发展科、质量监管科、应急管理科。下属1个基层预算单位：宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。

（二）机构职能。

1、达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机构职能

(1)宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

(2)按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则,研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

(3)根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

(4)负责景区内规划建设项目(新建、改建、扩建)的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

(5)负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

(6)负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作;负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作;负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

(7)负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作;负责旅游调查统计和信息发布工作。

(8)负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作;负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

(9)负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作;协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

(10)完成县委、县政府交办的其它工作。

2、宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机构职能

负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制12名，在编人员13人。宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心编制数20人，在编14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入530.64万元，决算报表收入994.59万元。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年年初预算收入240.49万元，决算报表收入433.49万元，其中：一般公共预算433.49万元，基金预算0万元。

宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年年初预算收入290.15万元，决算报表收入561.1万元，其中：一般公共预算561.1万元，基金预算0万元。

（二）支出情况。***2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年初预算支出530.64万元，决算报表支出994.59万元。

达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2024年年初预算支出240.49万元，决算报表支出433.49万元，其中：一般公共预算433.49万元，基金预算0万元。

宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2024年年初预算支出290.15万元，决算报表支出561.1万元，其中：一般公共预算561.1万元，基金预算0万元。

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年，巴山大峡谷景区管委会积极配合达州市巴山大峡谷八台山文旅融合中心，系统策划景区品牌宣传、赛事和文创引流，深度打造大巴山文旅IP；建立舟山、重庆、西安、成都4个营销中心，开展“助力5A创建、共创美好未来”系列宣传营销活动，承接山地自行车爬坡赛等全国性赛事；与市文体旅游局、市教育局携手推动景区研学。2024年，巴山大峡谷景区营收增加300万元，运营成本下降1000万元，减亏1300万元，充分发挥了部门职能，履职效能较为显著，自评得分10分。

2.预算管理。

年初预算编制较为合理，能够根据景区实际需求和工作重点进行安排。但在执行过程中，由于一些不可预见的因素，如宣传工作的推进需要更多的资金支持，导致预算进行了调整。调整后的预算更加符合实际情况，能够更好地保障景区各项工作的顺利开展，自评得分5分。收入主要来源于财政拨款，无自有收入，自评得分4分。2024年预算执行率为100%，支出执行进度良好，无预算年终结余情况，能够按照预算计划及时支付各项费用，保障了景区工作的正常运转，自评得分8分。能够合理统筹使用资金，严格控制一般性支出，加强对办公用品、差旅费等费用的管理，降低行政成本，确保资金使用效益最大化，自评得分5分。

3.财务管理。

建立了健全的财务管理制度，严格执行财务审批流程，确保资金使用安全、规范，自评得分3分。合理设置财务岗位，明确岗位职责，确保财务工作的顺利开展，自评得分1分。资金使用严格按照预算计划进行，专款专用，无挪用、挤占等违规现象，自评得分4分。

4.资产管理。

资产利用率不断提升，人均资产变化率在合理范围内，自评得分4分。同时积极探索资产盘活方式，对闲置资产进行合理利用，自评得分1分。

5.采购管理。

在采购过程中，优先考虑中小企业，为中小企业发展提供支持，自评得分3分。采购执行率为 100%，能够按照采购计划及时完成采购任务，确保景区工作的顺利开展，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额140万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。决策程序规范，目标设置明确，项目入库经过了严格的审核。景区综合事务管理（部门专项）旨在做好景区管理工作、提高服务质量，确保景区正常运行。景区宣传推介（部门专项）旨在通过拍摄制作宣传片、印刷宣传画、开展旅游宣传推广活动等方式，提升景区知名度和吸引力，自评得分10分。

2.项目执行。资金执行与项目目标同向，无项目调整情况。2个项目执行结果良好，景区综合事务管理（部门专项）按计划完成了服务企业数量、日常巡查次数、巡查监管对象个数、普法宣传和政策宣传数量、案件和资料上报及时率等各项指标。全年景区开展安全检查30余次，打击超限超载运输车辆22辆，组织涉旅人员开展安全培训4次，全年组织应急救援演练2次，排查出内环沿线道路地质灾害安全隐患11处，并发出整改通知书20余份，所有隐患均已限时、限期、定人、定责完成整改，整改率达到 100%。景区宣传推介（部门专项）按计划完成了印刷宣传画数量、旅游宣传推广活动项目数量、各节点宣传推广及时性等各项指标。充分运用抖音、小红书等新媒体营销手段，策划事件曝光，借助央视、新华社、人民日报、四川新闻等主流媒体进行多次宣传报道，持续扩大景区知名度，自评得分9分。

3.目标实现。目标完成度高，无目标偏离情况，自评得分8分。实现了提升景区管理水平、促进景区发展的效果，资金撬动作用明显，带动了景区旅游收入的增长，自评得分3分。

（三）绩效结果应用情况。

我部门将绩效评价结果作为部门内部考核的重要依据，对绩效表现优秀的项目和个人进行表彰和奖励，对绩效不佳的项目进行整改和问责。同时，根据绩效评价结果，调整和优化部门预算安排，提高资金使用效益。并按照规定及时公开部门预算绩效评价报告，接受社会监督。对绩效评价中发现的问题，及时进行整改，并将整改情况反馈给相关部门。同时，建立健全整改跟踪机制，确保问题得到有效解决。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门预算绩效自评总体结论良好，自评得分81分。2024年，巴山大峡谷景区管委会立足“规划建设、统筹管理、品牌创建、涉旅服务”四项职责，以机构改革为契机，抓重点、破难题、补短板、强优势，锚定巴山大峡谷创建国家5A级旅游景区这一首要任务，着力推进各项工作。部门预算执行情况良好，资金使用规范，绩效目标完成度高，为景区的发展做出了积极贡献。

（二）存在问题。

预算编制的准确性有待提高，由于一些不可预见的因素，导致预算进行了调整。

（三）改进建议。

提高预算编制的准确性，加强对景区工作的调研和分析，充分考虑各种因素，合理编制预算。同时，建立预算调整机制，对确需调整的预算进行严格审核和审批。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

附件2

​专项预算项目绩效评价报告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门附表.xls