第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校，是一所集幼儿、小学、初中为一体的九年一贯制学校。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。
二、机构设置
学校设有教务处、政教处、办公室、安办、总务处、工会、共青团支部少先队等。校长办主要制定学校的发展规划和管理制度，确保学校正常运转；组织重大活动；推进学校教育教学工作等。教务处负责学校学科课程管理、教师研修、质量监控、教务管理等工作。政教处负责学校德育课程的管理、班主任队伍建设、班级管理的指导、学生安全教育、监督和考评等工作。办公室负责学校各部门之间的联络、协调及对外宣传、接待工作、档案管理和教职工人事管理等工作。安办负责学校安全管理，培养学生的安全意识。总务处负责学校物资管理、基建、后勤保障等工作。工会为学校教职工服务和开展活动。共青团支部少先队与德育处合署办公，其职责是组织、协调、指导各团队中队开展活动，对团队少先队员进行思想品德教育。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1105.26万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加20.68万元，增长1.91%。主要变动原因是国家加大了对教育的投入。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1105.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1105.26万元，其中：基本支出1001.8万元，占90.64%；项目支出103.46万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1105.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加/减少20.68万元，增长1.91%。主要变动原因是国家加大了对教育的投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1105.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.88万元，增长2.39%。主要变动原因是国家加大了对教育的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1105.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出843.01万元，占76.27%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出145.20万元，占13.14%；卫生健康支出36.84万元，占3.33%；住房保障支出80.21万元，占7.26%（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1105.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
2.教育（类）普通（款）学前教育（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
3.教育（类）普通（款）小学教育（项）: 支出决算为766.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
4.教育（类）普通（款）初中教育（项）: 支出决算为73.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
5.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
6.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为50.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为84.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为5.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为80.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.80万元，其中：
人员经费933.07万元，主要包括：基本工资257.55万元、津贴补贴78.21万元、奖金161.57万元、绩效工资163.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.57万元、职业年金缴费5.7万元、职工基本医疗保险缴费35.32万元、其他社会保障缴费5.86万元、抚恤金4.25万元、生活补助56.3万元、奖励金0.02万元、住房公积金80.21万元。
公用经费68.73万元，主要包括：办公费13.37万元、印刷费3万元、水费11万元、电费12万元、邮电费0.21万元、差旅费16.15万元、维修（护）费4.5万元、培训费8.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算执行。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。
开支内容包括：本单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无此项支出。其中：
国内公务接待支出0万元，主要是本年度无此项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.2万元，下降100%。主要变动原因是本年度无此预算。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是本年度无此项支出。
2024年度，政府采购支出总额0万元，本年度无此项支出。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出（事业）项目、工会经费项目、重点项目（工程）建设资金项目、城乡义务教育补助经费--义教公用经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度在职人员工资性支出（事业）项目、工会经费项目、重点项目（工程）建设资金项目、城乡义务教育补助经费--义教公用经费项目等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
10.教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
11.教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
12.教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
13.教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
14.教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
15.教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
16.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
17.行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
18.事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
22.卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
23.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
25.住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
26.住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校我校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个（本单位），其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位机构0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
教务处负责学校学科课程管理、教师研修、质量监控、教务管理等工作。政教处负责学校德育课程的管理、班主任队伍建设、班级管理的指导、学生安全教育、监督和考评等工作。办公室负责学校各部门之间的联络、协调及对外宣传、接待工作、档案管理和教职工人事管理等工作。安办负责学校安全管理，培养学生的安全意识。总务处负责学校物资管理、基建、后勤保障等工作。工会为学校教职工服务和开展活动。共青团支部少先队与德育处合署办公，其职责是组织、协调、指导各团队中队开展活动，对团队少先队员进行思想品德教育。
（三）人员概况。截至2024年末，宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校核定编制人数29人、年末实有在职教师人数53人，退休教师30人。
（一）收入情况。
2024年度本年收入合计1105.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。
2024年财政拨款支出总计1105.26万元，基本支出1001.8万元，占90.64%，项目支出103.46万元，占9.36%；包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费933.07万元，以及保障机构正常运转的公用经费68.73万元（如办公费、水电费、差旅费、培训费、维护费等），实际支出执行率为100%。
项目支出：为完成特定工作任务或事业发展目标发生的支出。常见项目包括：
义教综合奖补8万元，实际支出8万元，执行率为100%
农村义务教育学生营养改善计划44.37万元，实际支出44.37万元，执行率为100%。
家庭经济困难学生生活补助28.06万元，实际支出28.06万元，执行率为100%
教育补助类收费3.54万元，实际支出3.54万元，执行率为100%
学前教育幼儿资助经费2.43万元，实际支出2.43万元，执行率为100%.
建档立卡幼儿减免保教费经费0.06万元，实际支出0.06万元，执行率为100%
重点项目（工程）建设资金5万元，实际支出5万元，执行率为100%.
留守儿童周末假日寄宿学校工作运行经费12万元，实际支出12万元，执行率为100%.
三公经费支出：公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费均为0元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年无结转结余。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
学校严格按照预算执行，全年预算总额1105.26万元，实际支出1105.26万元，预算完成率为100%，确保了各项工作的顺利开展。
本年度计划的课程与教学：开齐开足国家规定课程，校本课程开发数量达到1门，教学质量稳步提升，本年度学生学业水平测试合格率达97%，优秀率达79%。学生发展：学生体质健康测试合格率由去年的22%提升至26%；近视率得到有效控制；学生参与各级各类艺体、科技竞赛获奖32人次。”
2.预算管理。
预算编制科学合理，预决算信息依法及时公开。“三公”经费支出严格控制在预算范围内，较上年下降/持平0%。
3.财务管理。
财务管理制度规范、财务岗位设置健全、资金使用按财经制度执行。
4.资产管理。
建立了完善的资产管理制度，添置了一些更换的必要教学设备，现有设施设备利用率高，有效保障了教育教学需求。
5.采购管理。
健全内控机制，在采购、报销等关键环节流程规范，全年无重大财务违规违纪问题发生。
（一）评价结论。
学校自评结果为良好，并作为下年度预算安排参考，将自评结果通过一体化、校园公示及学校微信公众号进行公开。
（二）存在问题。
预算编制不够精准：部分项目预算未细化，导致执行率偏低。
绩效目标设定不够科学：指标过于笼统，量化不足。
科学设定绩效目标：加强预算编制管理，确保目标具体、可衡量。
完善绩效评价体系：分类制定评价标准，强化过程评价。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。切实保障职工权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |
| 20 |
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质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % |
| 20 |
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社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 已完全完成项目实施过程，效果好，达到上级要求。 | |||||||||
存在问题 | 实施进度需提高。 | |||||||||
改进措施 | 必须完全按照上级要求实施年度计划。提高实施进度。 | |||||||||
项目负责人：向明川 | 财务负责人：冉小东 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
及时编制实施意见，完成项目实施。 | 已完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对运动场进行维修改造，幼儿室外场所铺设硅PU，改善了办学环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 已完全完成项目实施过程，效果好，达到上级要求。 | |||||||||
存在问题 | 资料及时归档 | |||||||||
改进措施 | 隐蔽工程收方记录要附有图片，施工安全预案完善。 | |||||||||
项目负责人：向明川 | 财务负责人：冉小东 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222Y000005193967-义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成项目年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。切实保障职工权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 确保学校正常运转，已完全完成项目实施过程，效果好，达到上级要求。 | |||||||||
存在问题 | 及时上报计划 | |||||||||
改进措施 | 严格执行学校财经制度、内控制度。 | |||||||||
项目负责人：向明川 | 财务负责人：冉小东 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224R000011030198-在职工资类支出——基本工资（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县漆树土家族乡漆碑中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 年度目标完成情况 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度所有项目支出均按照预算计划逐项实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 255.87 | 257.55 | 257.55 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 255.87 | 257.55 | 257.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |
| 60 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |
| 30 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 按上级要求，按国家规定标准，教师工资及时发放到位。 | |||||||||
存在问题 | 社保缴纳需及时 | |||||||||
改进措施 | 必须完全按照上级要求实施年度计划。提高实施进度。 | |||||||||
项目负责人：向明川 | 财务负责人：冉小东 | |||||||||
（本单位无专项项目）
第五部分附表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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