目 录
第一部分部门概况..........................................................1
一、部门职责....................................................................1
二、机构设置....................................................................3
第二部分2024 年度部门决算情况说明....................... 4
一、收入支出决算总体情况说明................................... 4
二、收入决算情况说明................................................... 4
三、支出决算情况说明................................................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................13
十、其他重要事项的情况说明.................................... 13
第三部分名词解释.......................................................15
第四部分附件.............................................................. 19
第五部分附表.............................................................. 46
一、收入支出决算总表................................................ 46
二、收入决算表.............................................................46
三、支出决算表..........................................................46
四、财政拨款收入支出决算总表............................. 46
五、财政拨款支出决算明细表................................. 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........... 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................46
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
宣汉县芭蕉镇人民政府下属二级预算单位1 个，其中
行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事
业单位0 个。
纳入宣汉县芭蕉镇人民政府2024 年度部门决算编制范
围的二级预算单位包括：宣汉县芭蕉镇人民政府。
宣汉县芭蕉镇人民政府内设机构分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）。芭蕉镇设4个直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年我镇收、支总计1476.7万元比上年1644.4万元减少167.7万元，减少了10.2%。主要变动原因是人员变化和项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年财政拨款收入1476.7万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入1408.7万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入68万元，占4.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1476.7万元，其中：基本支出
1189.4万元，占80.5%；项目支出 287.3万元，占 19.5%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年我镇收、支总计1476.7万元比上年1644.4万元减少167.7万元，减少了10.2%。主要变动原因是人员变化和项目减少。
（图4：财政拨款收、支总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.7 万元，占本年支出合计的95.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.7万元，下降 13.8%。主要变动原因是人员变化预算调整及年终基建投资预算调整等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1408.7万元，主要用于以下方面:2024年一般公共服务支出705.9万元比上年728.3万元减少22.4万元，减少了3.1%，主要原因是人员变动；文化旅游体育与传媒支出1万元比上年7.4万元增加6.4万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少；社会保障和就业支出118.1万元比上年137.6万元减少19.5万元，减少了14.2%，主要原因是人员减少；卫生健康支出35.1万元比上年41.1万元减少6万元，减少了14.6%，主要原因是人员减少；农林水支出473万元比上年639.8万元减少了166.8万元，减少了26.1%，主要原因是项目减少；住房保障支出62.9万元比上年61万元减少了1.9万元，减少了3.1%，主要原因是人员减少。
（图6：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1408.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）行政运行（项）: 支出决算为697.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为405.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为278.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 文化和教育支出（类）其他文化和教育支出（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为118.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为70.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为392.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为304.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为62.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为75.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1189.4万元，其中：人员经费1113.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公经费”中2024年无公务用车购置。无因公出国（境），公务接待费支出3万元，国内公务接待38批次，156人次，按照要求励行节约，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.00万元，占100%。情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出3万元，国内公务接待38批次，156人次，按照要求励行节约，与上年持平。
国内公务接待支出3.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：农村农业发展支出0.6万元，脱贫攻坚支出0.2万元，上级部门督查检查支出2.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，宣汉县芭蕉镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，宣汉县芭蕉镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县芭蕉镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对刘家沟村一社破损水泥路面修复工程、“三中”公路中嘴堡坎修建工程等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。
16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。
23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。
29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）：指用于农村社会事业发展的支出。
30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）：指用于农村道路建设的支出。
31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。
32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。
33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）（2240704）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2024年宣汉县芭蕉镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
芭蕉镇人民政府内设机构分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）。芭蕉镇设4个直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。
（二）机构职能。
1、办公室负责负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、政务公开、会务、印章管理、接待、后勤保障等工作。负责目标任务的督查落实考核。组织制定和监督实施机关各项规章制度。完成镇党委和政府交办的其他工作。
2、党建办公室负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作。指导党组织的设置和调整，负责干部人事、人才、机构编制、关心下一代、离退休人员管理服务、党员教育管理、党内统计、党务公开等工作；负责党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举工作；负责宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；负责综合协调政协委员联络工作；承担工青妇等群团工作；负责纪检监察、党风廉政及反腐败工作；完成镇党委政府交办的其它工作。
3、综合执法办公室负责宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法律、法规、政策。负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派出执法力量，开展综合行政执法工作，按照有关法律法规相对集中行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责安全生产、应急救援预案体系建设，建立完善应急响应和突发公共安全事件预警机制；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；统一协调指挥各类应急队伍；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训演练等工作；负责辖区内的安全隐患排查、检查报告、监控管理、督促整改和应急抢险救援处置等工作，配合调查处理安全生产事故，并做好善后处理工作；负责安全生产综合监督管理；承担安委会日常工作；负责生态文明、生态环境保护和污染防治等工作；指导辖区内生态环境管理和节能工作；组织开展生态环境保护宣传教育；负责环境卫生监督检查工作；按照管理权限承担辖区内生态环境保护及相关问题的发现、上报等工作；完成镇党委政府交办的其它工作。
4、经济发展办公室负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展；负责区域经济发展、投资促进、乡村旅游、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作；负责农村市场流通、监管工作；负责编制乡村振兴战略产业发展、生态宜居、乡风文明、乡村治理项目建设专项规划；负责统筹协调、组织实施、督查督办并落实乡村振兴的有关工作；统筹并指导农村公益事业、农村基础设施建设、推广农业技术、调整产业结构、农村土地流转承包和农村经营管理等工作；负责重大项目建设、固定资产投资等工作；负责按统计制度和标准，收集、整理、公布、管理统计资料，建立健全统计台账，核实本辖区统计调查对象情况，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计监督和数据应用管理；完成镇党委政府交办的其它工作。
5、社会事务办公室负责制定社会公共事业发展规划；负责教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会公共事务工作；负责行使下放的行政许可及具有审批性质的行政权力事项的行政审批等工作；负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作，推进政务公开；负责村（居）民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作和民主法制建设，指导村（居）委会依法进行换届选举；完成镇党委政府交办的其它工作。
6、财政所负责编制并执行镇本级预算，向镇人大报告财政预决算；负责预决算信息公开工作；管理和监督镇各项收支，落实国家的惠农、支农政策；负责专项资金的监督和绩效管理；负责镇国有资产管理、财务公开、村账代理、职工机保和职业年金核算缴存工作、财贸、税务、审计等工作；指导镇人民政府所属预算单位的财务管理和会计核算工作；指导监督村级财务和集体资产管理工作；完成镇党委政府交办的其它工作。
7、社会治理办公室负责贯彻落实社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施；加强重大政策研究，提出解决社会治理体制性障碍、机制性梗阻的措施办法；协调需要多个地方、部门（单位）联动解决的问题，组织开展社会治理工作落实情况专项检查，总结提炼推广社会治理经验做法；指导村（社区）社会治理工作；负责社会治安综合治理、信访、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、特殊人群管控、邪教防范、基层平安创建、寄递物流监管、法治宣传、司法等工作的推进落实和督促指导；负责群众信访日常工作；负责依法治理日常事务工作；指导村（社区）依法治理工作；负责组织开展农村法制宣传教育工作；完成镇党委政府交办的其它工作。
8、便民服务中心主要负责组织实施集中便民服务工作，负责承担涉及民政、卫（计）生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障等与群众密切相关的政务服务、公共服务、行政审批服务事项。完成镇党委和政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。
9、农民工服务中心负责贯彻落实农民工相关政策，承担承担农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业就业服务等工作。负责农民工信息建设和档案管理工作，收集、汇总、统计农民工信息，协调处理涉及农民工的重大事件，保障农民工权益。完成镇党委和政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。
10、农业综合服务中心负责农业新技术和新品种的引进、试验、示范和技术培训；负责农作物病虫害和农业灾害的监测、预报防治和处置；负责组织农业专业技术服务体系建设和信息化建设；负责组织指导农业机械作业、抢险救灾、机具维修；引进、试验、示范、推广应用先进适用的农机新技术、新机具；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理；参与乡村机耕道的规划和建设；负责小型水利工程及病害水库的整治；负责水资源管理和防汛抗旱技术服务、水土保持等工作；负责农村水利新技术示范推广、技术咨询等相关社会服务工作；协助相关业务主管部门开展农作物种子、农药、肥料等行政执法工作；负责畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立；依法组织实施动物防疫和强制性免疫工作；负责动物疫情和疫病的调查、监测、预报、防治和处置工作；负责畜牧业生产先进技术的推广和畜禽新品种的引进、试验、示范等工作；接受县级行业主管部门的委托，承担动物和动物产品的检疫、兽药和饲料等养殖投入品的监管；负责农畜水产品质量安全监测服务工作；承担本级河（湖）长制日常工作；承担农村建房有关事务性工作；完成镇党委政府和上级相关业务主管部门交办的其它工作。
11、村镇综合建设服务中心负责镇村综合建设服务、环境卫生整治、园林绿化等基础设施和公共设施建设服务和维护。完成镇党委和政府和上级相关业务主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，芭蕉镇人民政府编制及年末实有人数情况如下：行政编制25名，在职人员26人；机关工勤编制2名，机关工勤在职人员3人；参照公务员法管理的在职人员2人；事业编制23名，在职人员27人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年收入合计1467.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1408.07万元，占95.37%，政府性基金预算财政拨款收入为68.00万元，占4.63%。
（二）支出情况。
2024年支出合计1467.67万元，其中：一般公共服务支出705.87万元，占总支出的47.80%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出118.12万元，占总支出的8.00%；卫生健康支出35.09万元，占总支出的2.38%；城乡社区支出68万元，占总支出的4.60%；农林水支出472.96万元，占总支出的32.03%；住房保障支出75.63万元，占总支出的5.12%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年，我镇决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展主题教育为契机，深入学习贯彻党的二十大精神，严格执行中央、省委、市委、县委及镇党委政府关于党风廉政建设的各项决策部署，团结带领财政所全体干部职工，改进工作作风，树立财政部门的良好形象。二是坚持把业务学习作为增强履职能力的重要抓手，多形式、全覆盖开展财政业务能力提升培训，不断克服“本领恐慌”，提升业务素质和综合能力。三是不断健全完善工作机制，建立工作任务清单并及时跟进工作完成进度，推进各项工作落地落实。
2.预算管理。
我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度。资金支付严格执行年初预算，对单位统筹收入合理支出，确保资金使用安全有效，2024年预算无年终结余。
3.财务管理。
我镇内部财务管理制度等制度机制健全，会计核算符合相关规定，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
4.资产管理。
一是年初编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。二是建立健全国有资产台账，全面、真实、准确反映其国有资产收入、支出以及国有资产存量情况。三是按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作。
5.采购管理。
我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法规定，预留采购份额专门面向中小企业采购。严格按照采购项目的不同情况，采用招标、询价、协议供货和电子竞价等采购方法。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额373.10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额188.49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。决策程序：预算项目按规定履行评估论证、申报程序设立，总分4分，得分4分；目标设置：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配，总分4分，得分4分；项目入库：预算项目按规定时间完成项目入库，总分4分，得分4分。综上所述，项目决策总分12分，得分12分。
2.项目执行。执行同向：预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，总分4分，得分4分；项目调整：预算项目采取了对应的调整措施，总分4分，得分4分；执行结果：常年项目和阶段（一次性）项目整年预算执行总体进度100%，预算结余率为0，总分4分，得分4分。综上所述，项目执行总分12分，得分12分。
3.目标实现。目标完成：预算项目绩效目标100%完成，总分4分，得分4分；目标偏离：预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离度，总分4分，得分4分；实现效果：预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，总分3分，得分3分。综上所述，目标实现总分11分，得分11分。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
芭蕉镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况主动向社会公开，根据绩效管理结果整改问题，完善相关政策，改建管理情况，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
芭蕉镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金按照管理程序进行管理并落到实处，充分发挥了财政资金效益。宣汉县芭蕉镇人民政府2024年部门预算绩效评价自评得分为98分。
（二）存在问题。
一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算过程绩效管理制度体系需进一步完善，三是对自身预算绩效管理需进一步落实，四是经济基础差、服务能力较弱等。
（三）改进建议。
一是加强财政业务培训，提高业务人员能力水平。二是强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。三是加大财政资金投入力度，改善场镇基础设施和民生工程。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对镇村公路进行维修整治及排危，预防交通事故发生，保障群众日常生活出行。 | 修复损毁道路，群众畅通出行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修复损毁道路，进行排危整治，提高农村公路运输能力，改善农村环境，提升群众满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 77.80 | 71.80 | 92.29% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 77.80 | 71.80 | 92.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目施工公里数 | ≥ | 3.6 | 公里 | 3.6 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3500 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目执行自评得分100，项目质量合格，受益群众大于3000人，交通运输能力得到提升，人民满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008284550-农村公益事业财政奖补 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
修复损毁道路，进行排危整治，提高农村公路运输能力，改善农村环境，提升群众满意度。 | 修复损毁道路，群众畅通出行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目施工公里数 | ≥ | 3.6 | 公里 | 3.6 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3500 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目执行自评得分100，项目质量合格，受益群众大于3000人，交通运输能力得到提升，人民满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008726728-乡镇文化站免费开放资金项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加大对乡村社区建设投入，改善农村工作环境，提升人民群众满意度。 | 加大对乡村社区建设投入，改善农村工作环境，提升人民群众满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 22.22% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 22.22% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目施工公里数 | ≥ | 3.6 | 公里 | 3.6 | 50 | 50 |
| |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3500 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目执行自评得分100，乡村工作环境改善，人民群众满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008973960-革命老区转移支付（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加大对乡村社区建设投入，改善农村工作环境，提升人民群众满意度。 | 乡村工作环境改善，人民群众满意度提高。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.14 | 70.14 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 70.14 | 70.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 项目施工公里数 | ≥ | 3.6 | 公里 | 3.6 | 50 | 50 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3500 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目执行自评得分100，乡村工作环境改善，人民群众满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009061101-农村公益事业奖补项目（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对镇村公路进行维修整治及排危，预防交通事故发生，对城乡环境进行综合治理，保障群众日常生活及出行。 | 修复损毁道路，改善城乡环境，群众满意度提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目施工公里数 | ≥ | 3.6 | 公里 | 3.6 | 50 | 50 |
| |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通运输能力 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3500 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目执行自评得分100，乡村工作环境改善，人民群众满意度提高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据2024年工作安排，为完成全年工作任务，做好武装工作民兵训练及征兵工作、妇联帮扶工作、便民中心服务及建设工作、提高人民群众满意度。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 妇联帮扶次数 | ≥ | 2 | 次 |
| 10 | 10 |
| |
民兵训练次数 | ≥ | 2 | 次 |
| 10 | 10 |
| |||
便民中心服务群众次数 | ≥ | 1000 | 人 |
| 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 完成征兵人数 | ≥ | 6 | 人 |
| 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 共青团工作完成率 | ≥ | 98 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民中心工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 做好武装工作民兵训练及征兵工作、妇联帮扶工作、便民中心服务及建设工作、提高人民群众满意度 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
人大主席团工作经费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人大会议次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 10 | 10 |
| |
质量指标 | 人大经费发放准确率 | ≥ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 人大工作完成及时率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| ||
人大工作能力培训开展及时率 | ≥ | 90 | % |
| 20 | 20 |
| |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人大工作制度健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 人大经费发放准确，人大工作完成及时，干部群众满意度。 | |||||||||
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年道路交通安全工作经费，提高场镇道路交通安全质量 | 2024年道路交通安全工作经费，提高场镇道路交通安全质量 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 城管交管数量 | ≥ | 6 | 人 |
| 10 | 10 |
| |
道路交通安全管理范围 | ≥ | 2 | 公里 |
| 20 | 20 |
| |||
时效指标 | 道路交通安全管理及时率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇环境提升 | 定性 | 好 |
|
| 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 道路交通安全性提高 | 定性 | 好 |
|
| 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 2024年道路交通安全工作经费，提高场镇道路交通安全质量 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
涉老组织活动 | 涉老组织活动，涉老人员满意度高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 2.32 | 2.32 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 7.00 | 2.32 | 2.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加老协活动次数 | ≥ | 2 | 次 |
| 10 | 10 |
| |
老干部慰问次数 | ≥ | 10 | 人 |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 涉老组织工作完成及时率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 涉老补贴发放率 | ＝ | 100 | % |
| 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉老人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 涉老组织活动，涉老人员满意度高 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009431949-农村公路养护管理资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对镇村公路进行维修整治及排危，预防交通事故发生，保障群众日常生活出行。 | 对镇村公路进行维修整治及排危，预防交通事故发生，保障群众日常生活出行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 16.97 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 对镇村公路进行维修整治及排危，预防交通事故发生，保障群众日常生活出行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009518041-政法、纪检监察专项资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
执法人员出勤执勤，案件、纠纷发现后及时响应，打击非法行为，维护社会安全稳定。 | 执法人员出勤执勤，案件、纠纷发现后及时响应，打击非法行为，维护社会安全稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 8.67 | 86.73% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 8.67 | 86.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 执法办案检查次数 | ≥ | 300 | 次/年 | 400 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | ≥ | 260 | 人次 | 280 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | ≥ | 5000 | 个 | 5000 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 案件、纠纷发现后响应时间 | ≤ | 1 | 日 | 日 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 出勤执勤频繁，执法办案效率高 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 有力打击非法行为，社会稳定发展 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 执法人员出勤执勤，案件、纠纷发现后及时响应，打击非法行为，维护社会安全稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | 保障村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 33.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金充足率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 资金保障率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金下达及时率 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村（居）民委员会基层组织建设 | 定性 | 好 |
|
| 20 | 20 |
| |
可持续发展指标 | 促进村（居）民委员会基层组织持续发展 | 定性 | 好 |
|
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障村（社区）正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368236-村级公共服务补助资金—基层活动 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 | 保障村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金充足率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 资金保障率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金下达及时率 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村（居）民委员会基层组织建设 | 定性 | 好 |
|
| 20 | 20 |
| |
可持续发展指标 | 促进村（居）民委员会基层组织持续发展 | 定性 | 好 |
|
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障村（社区）基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | 保障村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 44.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金充足率 | ≥ | 95 | % |
| 20 | 20 |
| |
质量指标 | 资金保障率 | ≥ | 96 | % |
| 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 资金下达及时率 | ≥ | 95 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村（居）民委员会基层组织建设 | 定性 | 好 |
|
| 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 促进村（居）民委员会基层组织持续发展 | 定性 | 好 |
|
| 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 97 | % |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 保障村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 66.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 66.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金充足率 | ≥ | 96 | % |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 资金保障率 | ≥ | 96 | % |
| 20 |
|
| ||
时效指标 | 资金下达及时率 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进村（居）民委员会基层组织建设 | 定性 | 好 |
|
| 10 |
|
| |
可持续发展指标 | 促进村（居）民委员会基层组织持续发展 | 定性 | 好 |
|
| 20 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 保障基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011624121-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出——因素分配补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
城乡环境综合治理，提升场镇卫生环境等。 | 城乡环境综合治理，提升场镇卫生环境等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 62.93 | 62.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运处理 | ≥ | 300 | 吨 | 300 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城管保洁数量 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 道路清理维修整治里程 | ≥ | 30 | 公里 | 30 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 96 | % | 96 | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续发展指标 | 场镇卫生环境提高 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境改善 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 城乡环境综合治理，提升场镇卫生环境等。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012524092-应急和自然灾害救灾资金项目（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好2023年道路交通安全管理工作，提高场镇道路交通安全质量。 | 做好2023年道路交通安全管理工作，提高场镇道路交通安全质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 城管交管数量 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 10 | 10 |
| |
道路交通安全管理范围 | ≥ | 2 | 公里 | 2 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 道路交通安全管理及时率 | ≥ | 96 | % | 96 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇环境提升 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
可持续影响指标 | 道路交通安全性提高 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 做好2023年道路交通安全管理工作，提高场镇道路交通安全质量。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172225T000012670470-预算内基本建设-暴雨洪涝灾害灾后应急恢复（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县芭蕉镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步抓好平安建设和信访维稳工作，切实提高群众满意度和幸福指数，确保辖区和谐稳定，推动场镇经济社会各项事业持续健康发展。 | 进一步抓好平安建设和信访维稳工作，切实提高群众满意度和幸福指数，确保辖区和谐稳定，推动场镇经济社会各项事业持续健康发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 解决信访问题数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 信访维稳工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 解决信访维稳及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 场镇安全稳定 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
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效益指标 | 可持续发展指标 | 场镇经济事业发展度 | ≥ | 92 | % | 92 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 进一步抓好平安建设和信访维稳工作，切实提高群众满意度和幸福指数，确保辖区和谐稳定，推动场镇经济社会各项事业持续健康发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
2024年宣汉县芭蕉镇人民政府专项资金预算项目绩效自评
（芭蕉镇道路交通安全工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
芭蕉镇人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法制定情况：按照芭蕉镇人民政府关于印发《芭蕉镇内务管理制度》专项支出制度执行。
2.项目实施目的及主要工作内容：加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。
3.项目支持方向：完善村社道路建设，解决群众出行难题。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算资金5万元，预算调整为0.45万元，项目资金来源为财政拨款。
（四）项目绩效目标设置。
完善乡村道路交通设施。包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平。加强交通安全宣传与教育。通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力。预防和减少交通事故发生。建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。确保经费使用效率与透明度。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效；同时总结经验、发现问题、提出整改意见和建议。通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理与监督，确保项目资金使用管理的的规范性、安全性和有效性。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其项目实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
在部门项目自评的基础上，自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设及项目完成情况。
（四）评价方法。
本项目采用了成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法收集相关资料和进行项目评价。
（五）评价组织。
由芭蕉镇人民政府项目办牵头，相关办公室配合成立评估小组开展绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本单位项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，项目实施聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；项目绩资金使用拨付、项目实施符合规定指导有力有效，得6分。
3.项目实施。该项目严格按照预算执行拨付资金，截止2024年12月31日，资金拨付率100%、资金使用率100%、资金到位率100%，得6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。
4.项目结果。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；该项目实际完成时间-计划完成时间小于0，在计划时间内完成了该项目，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。该项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策相符合，得10分；该项目实施解决了群众出行问题，改善了村社周边环境，保障了群众出行安全，提升了群众幸福感与获得感，对群众收入提升具有积极作用，得16分。
2.民生保障。项目实施以来，村域均衡情况得到改善、村域间差距缩小；该项目资金分配和实施结果精准有效，不存在明显的排他性和歧视性情形，得10分；项目资金标准符合资金管理办法规定；项目实施过程中人民群众满意值和获得感不断提升，得4.5分。
3.基础设施。该项目实际工程进度≥计划工程进度；该项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度；项目验收及时合格；该项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足了群众现实需要。
4.行政运转。该项目用途、程序、标准符合专项资金管理、分配要求。
（三）个性指标绩效分析。
该项目完成后，村道交通秩序得到改善，农村人居环境提升；该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，提升了群众和服务对象满意度。
四、评价结论
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2024年芭蕉镇道路交通安全绩效目标基本实现，自评得分94.5分。
五、存在主要问题
（一）对于专项项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。
（二）预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
六、改进建议
（一）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。
（二）加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，理政年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
