目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责---------------------------------------------------1
二、机构设置----------------------------------------------------3
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------4
二、收入决算情况说明-----------------------------------------4
三、支出决算情况说明-----------------------------------------5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------11
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------13
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------13
第三部分 名词解释------------------------------------------------16
第四部分 附件------------------------------------------------------22
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6、贯彻执行婚姻管理政策，负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票公益金相关工作。
12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县民政局属于一级预算单位，独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为55131.39万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1716.29万元，增长3.2%。主要变动原因是项目收支增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计55131.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54294.37万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入837.02万元，占1.5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计55131.39万元，其中：基本支出1801.23万元，占3.3%；项目支出53330.16万元，占96.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为55131.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1716.29万元，增长3.2%。主要变动原因是项目收入、支出总计增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出54294.37万元，占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2521.46万元，增长4.9%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出54294.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54113.7万元，占99.7%；卫生健康支出58.05万元，占0.1%；住房保障支出122.62万元，占0.2%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为54294.37万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1325.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1442.35万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为87.07万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为153.56万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.55万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.57万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1028.25万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2725.19万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为957.7万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为2431.77万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为3854.22万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为3202.58万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为26718.26万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为411万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为326.02万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为6290.49万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为2661.97万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为384.34万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.92万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为42.75万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.42万元，完成预算100%
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为122.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.23万元，其中：
人员经费1574.8万元，主要包括：基本工资414.4万元、津贴补贴316.51万元、奖金341.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.56万元、职业年金缴费26.55万元、职工基本医疗保险54.67万元、其公务员医疗补助缴费0.96万元、他社会保障缴费7.36万元、抚恤金27.57、生活补助85.48万元、医疗费补助1.59万元、奖励金0.07万元、住房公积金122.62、其他对个人和家庭的补助支出等22.07万元。
公用经费226.43万元，主要包括：办公费40.08万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修（护）费91.25万元、租赁费1万、公务接待费2.05、劳务费1万元、工会经费7.37万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费16.6万元、其他商品服和服务支出40.08万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.05万元，完成预算100%，较上年度减少4.15万元，下降31.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占77.3%；公务接待费支出决算2.05万元，占22.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3万元，下降30%。主要原因是严控“三公”经费支出
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于主要用于民政救助等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.15万元，下降35.9%。主要原因是接待减少。
国内公务接待支出2.05万元，主要用于主要用于上级及其他县市来我县执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待30批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出837.02万元，占本年支出合计的1.5*%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少805.17万元，下降49%。主要变动原因是政府性基金项目支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宣汉县民政局机关运行经费支出226.43万元，比2023年度增加/减少84.56万元，增长59.6%主要原因是增加特定项目
（二）政府采购支出情况
2024年度，宣汉县民政局政府采购支出总额642.91万元，其中：政府采购货物支出381.91万元、政府采购工程支出261万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保宣汉县老年养护院（失能老人照护中心）东海楼设施设备采购项目355.05万元、宣汉县民政局车辆加油4万元、民政局空调、电脑等采购9.52万元、未保中心设施设备采购13.34万元、添加燃料服务直接选定采购合同东寨公墓管理所墓区工艺墓体材料及雕刻安装服务72万元、宣汉县普光养老综合体建设项目189万元。授予中小企业合同金额642.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.86万元，占政府采购支出总额的15.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宣汉县民政局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，宣汉县民政局在2024年度预算编制阶段，组织对宣汉县民政局（社会救助工作、社会福利慈善及养老服务、其他民政管理事务、元旦、春节“送温暖”慰问、高龄补贴、残疾人两项补贴）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、2010101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业的基本支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
11.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
12.2080201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
13、2080202一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.2080207行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
15.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
16.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17.2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.2080599其他行政事业养单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.20810社会福利（款）：反映用于社会福利支出。
22.2081001儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
23.2081002老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
24.2081004殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
25.2081006养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务机构养老服务的支出，对养老服务机构的过劳、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
26.2081099其他社会社福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
27.20811残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
28.2081107残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
29.20819最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
30.2081901城市最低生活保障支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
31.2081902农村最低生活保障支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
32.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
33.2082001临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.20821困难人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。
35.2082101城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
36.2082102农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
37.20825其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于城乡生活有困难居民生活救助的其他支出。
38.2082502其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时助、特困人员救助供养外用于农村生活有困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的农村生活有困难居民的价格临时补贴支出。
39.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
40.2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
42.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
43.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
44.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
45.201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
46.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区支出。
47.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
48.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
49.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.229其他支出（类）：反映其他政府支出。
51.22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
52.2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益支出。
53.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
54.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
55.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
56.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
57.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
