2024年度宣汉县土黄镇第二中心小学单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县土黄镇第二中心小学于2013年成立，2018年8月正式投入使用，是一所新建学校。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。

二、机构设置

宣汉县土黄镇第二中心小学属财政全额拨款事业单位1个。

我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入宣汉县土黄镇第二中心小学学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

宣汉县土黄镇第二中心小学主要设置有以下内设机构：

1. 教务处：负责教学管理，包括制定教学计划、课程安排和教学评估、教师培训、教学科研和对外交流等工作。

2. 大队部：负责学生思想教育、行为规范和品德教育等工作。

3. 总务处：负责学校后勤保障工作，如校园安全、设施维护和食堂管理等。

4. 安全办公室：负责活动安全、教学安全、日常安全管理、疫情防控等。

5. 办公室：负责党建工作、意识形态、文件收发、公务接待等。

6. 年级组：负责管理各个年级日常事务，包括学生管理、教学协调和家长沟通等。

此外，我校还设有校长室、副书记室、副校长室，负责学校的行政管理和决策工作，以及学校教育教学的全面领导。

这些机构的设置都是为了更好地推进学校的各项工作，保证学生全面发展和教育质量的提高。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1494.57万元。与2023年相比，收、支总计各增加18.12万元，增长1.23%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1494.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1494.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1494.57万元，其中：基本支出1302.52万元，占87.15%；项目支出192.05万元，占12.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1494.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加18.12万元，增长1.23%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1494.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.12万元，增长1.23%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1494.57万元，主要用于以下方面:教育支出1177.23万元，占78.77%；社会保障和就业支出162.25万元，占10.86%；卫生健康支出47.10万元，占3.15%；住房保障支出107.99万元，占7.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1494.57万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为8.60万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1168.63万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为42.20万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为114.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）支出决算为5.31万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为45.04万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为2.06万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为107.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1302.52万元，其中：

人员经费1191.37万元，主要包括：基本工资336.42万元、津贴补贴106.20万元、奖金222.87万元、绩效工资219.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.74万元、职业年金0万元、基本医疗保险缴费47.1万元、其他社会保障缴费4.61万元、抚恤金5.31万元、生活补助43.27万元、助学金175.78万元、奖励金0.11万元、住房公积金107.99万元。

公用经费111.15万元，主要包括：办公费64.77万元、水费7.37万元、电费7.34万元、差旅费8.15万元、维修（护）费11.52万元、培训费7.62万元、工会经费3.39万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是本年无接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。0

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。

下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。

2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。