第一部分部门概况...............................................................................................................4

一、部门职责.....................................................................................................................4

二、机构设置 ...................................................................................................................4

第二部分 2024年度部门决算情况说明....................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明............................................................................................5

二、收入决算情况说明........................................................................................................5

三、支出决算情况说明 .......................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................... .11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................13

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................13

第三部分名词解释 ...........................................................................................................15

第四部分附件...................................................................................................................18

第五部分附表...................................................................................................................37

一、收入支出决算总表 .....................................................................................................38

二、收入决算表................................................................................................................39

三、支出决算表 ............................................................................................................. 40

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................................... 41

五、财政拨款支出决算明细表.............................................................................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................... ..44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................................45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................................ .46

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................................47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................... ...........48

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....................................................................49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................... .......................50

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。监管被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯。

2.看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

3.看守所监管人犯，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。

4.根据工作需要，配备看守、管教、医务、财会、炊事等工作人员若干人。

5.看守所对执行任务的武装实行业务指导。

二、机构设置

宣汉县看守所是公安局下属二级预算单位，独立法人核算单位1个。年末在职20人，退休3人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为656.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少9.64万元，下降1.4%。主要变动原因是2024年节约开支，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计656.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计656.3万元，其中：基本支出394.22万元，占60.1%；项目支出262.07万元，占39.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为656.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.64万元，下降1.4%。主要变动原因是2024年节约开支，项目支出减少。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.64万元，下降1.4%。主要变动原因是2024年人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出656.3万元，主要用于以下方面:公共安全支出573.45万元，占87.4%；社会保障和就业支出39.38万元，占6%；卫生健康支出13.24万元，占2%；住房保障支出30.24万元，占4.6%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为656.3万元，完成预算*100%。其中：

1.    公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为274.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别办案（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为257.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为36.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出394.22万元，其中：

人员经费342.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年度增加0.31万元，增长11.5%。决算数小与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占83.1%；公务接待费支出决算0.51万元，占16.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.5万元，增长25%。主要原因是2024年新增车辆运行维护费。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降27.1%。

国内公务接待支出0.51万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，宣汉县看守所机关运行经费支出51.32万元，比2023年度减少7.89万元，下降13.3%。主要原因是节约开支，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对看守所在押人员生活补助、看守所羁押人员医疗补助、看守所工勤及勤杂劳务费、看守所羁押场所教育管理及武警外围保障等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.204公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10、20402公安（款）反映公安事务及管理支出

11、2040201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2040221特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

13.2040250事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事实单位。

14.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。

20.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本年机构数1个，属公安局下辖的行政单位，编制20人，无变化。

（二）机构职能。宣汉县看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。监管被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。看守所监管人犯，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。根据工作需要，配备看守、管教、医务、财会、炊事等工作人员若干人。看守所对执行任务的武装实行业务指导。

（三）人员概况。截至2024年末，在职人员20人，退休3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入656.3万元、决算报表收入656.3万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出656.3万元、决算报表支出656.3万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

聚焦执法行为，安全防范能力进一步提升。一是紧扣制度落实，确保安全管理。开展出所就医专项排查整治，严格执行出所就医所领导带队、省市县出所就医三级报备制度，出所就医视频全覆盖，正计划采购5G执法记录仪落实所外就医视频定位回传，安全出所就医16人次。规范管理2名“6.30”专案重要案犯，无跑风漏气、传输带信等违法违纪行为发生。落实重大安全风险人员分级管理11人，顺利将3名死刑犯安全交付达州市中级人民法院执行死刑，成功处置突发严重疾病、打架斗殴等事件10余起。二是强化智慧监管，确保严密执法。深化公安监管信息系统和“政法一体化办案平台”应用，全面实现“快速入所”、投监执行网上流转等重点执法工作跨平台协同，“快速入所”线上率、及时率均超过98%，投监执行网上流转达100%，实现全链条、可追溯的监督管理。搭建监所管理实战平台，整合关键业务数据，实现被监管人员安全隐患、风险的全面有效管控。三是坚持问题整改，确保隐患清零。开展“奋战六十天 全力消隐患”、 执法安全隐患排查整治等专项行动，围绕制度执行和重点执法进行拉网式、起底式排查整治，开展安全大检查25次、监区突发事件应急演练3次，排查处置各类风险隐患28条、整改率100%。挑选责任心强的民警，单独设立视频监督检查岗，通过网上查、实地巡、视频看的形式，直接对所长负责、向所长报告风险巡查情况。

聚焦人权保障，文明监管水平进一步提升。一是争取资金塑造舒适环境。持续推行“一人一号、以号管人”制度，监室秩序整齐划一、环境整洁有序、卫生干净无味。积极争取财政资金推进监室卫生间改造和完善直饮温水进监室等生活设施保障，待资金到位后，倒排时间计划，争取早日完成改造。二是温情执法体现人性关怀。完善专业医疗救治，4名医护人员常态入驻，“不出所”完成羁押人员半年度体检。规范病号餐申报流程，确保公平公正，设定节日餐标准，保障在押人员合法权益。加强钱物管理，坚决落实在押人员家属网上寄送钱款制度，确保在押人员钱款管理方便高效、安全可靠。三是春风化雨落实教育转化。抓好以管教为核心的基础管理工作，狠抓管教民警每日二进监室开展面对面管理教育、针对性地开展谈话教育等工作，及时掌握监室动态和在押人员心理状况，面对面谈话教育9179人次，3名死刑犯在执行前，当面感谢感恩管教民警的关心、教导和陪伴。

聚焦担当作为，服务大局能力进一步提升。一是全力服务惩治犯罪。全力服务保障“夏季行动”，建立监管与办案部门联动机制，创新收网预商、收押预约、联动预研“三预”措施，使“正常收、当日收、及时收”成为常态，依法应收尽收，不擅自随意扩大不予收押范围，有力保障各类专项打击和集中行动。截至目前，全年收押385人，收押率达100%。二是保障刑事诉讼顺利进行。“5 2”、24小时制全面服务律师会见、提审、开庭，全年保障提审讯、会见2627人次；代为送达办理资料、法律文书上千余人次，组织集中投送罪犯至监狱12次145人，切实保障刑事诉讼活动顺利进行。三是全面融入社会治理。落实共治警务要求，加强与县局治安、司法等部门协同，构建刑满释放人员风险评估、衔接、管控闭环机制，预防和减少刑满释放人员重新犯罪，25名刑满释放人员无一脱管漏管问题发生，有利维护了社会稳定和长久治安。

聚焦队伍建设，监管队伍素质进一步提升。一是着力理论强基。持续深化“最强党支部”建设，强化“制度学习清单”“警示案例清单”学习，不断提升民辅法治意识、人权保障意识和自觉接受监督意识，以过硬的队伍保障，圆满完成“7.17”“8.30”“6.30”等多项重大部督案件嫌疑人及重大职务犯指定关押羁押任务。今年6月，所支部获评“达州市先进基层党组织”。二是着力实战提能。注重建设复合型监管队伍，定期组织民警到医疗卫生、安全防范、设备设施运行维护等“非主业”岗位开展随岗实习，协同武警中队常态化开展在押人员突发疾病、在押人员打架斗殴等事件实战演练，通过多岗位锻炼，加速释放队伍“外溢价值”。三是着力严管塑形。从落实法治文明建设入手严格日常管理，每日盘点、每周小结、每月检视，发现隐患即整改、整改落实即完善，对责任人员点名通报不讲情面。建立廉政风险防控制度，推行“一早四查”，落实“手机禁入监区”，常态化从严落实层级管理、谈心谈话、请销假等制度，滚动开展不放心人（事）排查，引导全警摆正“三观”、算好“三账”、净化“三圈”。

2.预算管理。2024年财政拨款年预算收入656.3万元，其中：一般公共预算656.3万元，无政府性基金预算。

3.财务管理。严格遵守财务管理制度，专门对财务岗位进行了岗位设置，单位资金使用规范。

4.资产管理。年末部门银行存款7.82万元，房屋4421平方米，价值970.85万元，车辆1辆，价值7.36万元，无负债。

5.采购管理。2024年我单位无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额394.22万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额262.07万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目实行项目入库、审核。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，对在押人员进行感化教育，保证在押人员思想稳定，在所安全稳定；购置放心食材，适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品；在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐，足额保障在押人员吃好；雇佣工人为在押人员提供熟食和开水，适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾，保障在押人员在所生活。全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，定期对监区进行消毒杀菌工作，对新入所在押人员实行过渡隔离，出监室门提讯、律师会见等发放口罩，消毒灭菌，防止发生传染病等疫情发生；加强看守所医务工作，对新入所在押人员做好入所体检，每天保证2次医生巡诊，购置放心药物，及时对生病在押人员进行治疗，保障在押人员在所身体健康；对高血压、糖尿病等慢性病在押人员进行检测，保持病情稳定，对危重急难病员及时送医院救治，实现生病押员及时恢复健康。加强所内设施设备等硬件设备的运行维护，聘请水电工专业人员对所内设备运行维护，对部分专业性强、技术要求高的设备运行维护实行劳务外包；积极配齐配强警力，招录聘用警务辅助人员从事内勤、信息录入、服务接待、监控等工作，并对警务辅助人员进行业务技能培训和思想教育；聘请工勤人员或外包团队人员到职工食堂、在押人员伙房及安保保洁岗位开展工作，做好后勤保障维护工作，保障看守所的安全平稳运行。加强所内设施设备等硬件设备的购置及运行维护，对看守所、武警执勤房屋和设施设备进行保养维修，保证监所安全；保障囚车的运行维护，实现将罪犯武装押运投送指定监狱；购置警用装备，实现对在押人员的武装看守，保障工作人员安全；增加所内文化建设，为在押人员购置图书和法律书籍，丰富在押人员文化生活；合理安排水电气使用，建设节能减排单位；安排工作人员外出学习其他监所的先进经验，促进监所提档升级；协助派出所及司法帮教机构做好刑满释放人员的回访帮教工作，增强刑满释放人员融入社会独立生活能力，降低重新犯罪率；坚持做好狱侦协助破案工作，全力服务于扫黑除恶等公安中心工作。

（三）重点领域绩效分析。全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，对在押人员进行感化教育，保证在押人员思想稳定，在所安全稳定；购置放心食材，适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品；在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐，足额保障在押人员吃好；雇佣工人为在押人员提供熟食和开水，适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾，保障在押人员在所生活。

（四）绩效结果应用情况。

对全年预算作了详细的预算编制说明，对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改，并在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分89分。

（二）存在问题。

在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本单位不涉及此类项目

​第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2024年宣汉县看守所决算公开报表.xls